同业对标专题分析

同业对标专题分析

一、2014优化版指标体系分析

（一）按业绩指标和管理指标分类

2014优化版指标体系共有指标81个。其中，业绩对标指标34个，包括电网坚强指标7个、资产优良指标8个、服务优质指标6个、业绩优秀指标10个、现代公司指标3个；管理对标指标47个，包括安全管理指标4个、人力管理指标4个、财力管理指标5个、物力管理指标6个、规划管理指标2个、建设管理指标5个、运行管理指标4个、检修管理指标5个、营销管理指标5个、配套保障指标7个。

客观指标情况：涉及主营业务收入、售电量、资产额和全口径用工人数四方面因素的非主观可控指标共有12个。其中，业绩对标指标10个（资产优良6个、业绩优秀4个），管理对标指标2个（人力管理2个）。

（二）按指标责任部门分类

发展部8个、财资部14个、安质部12个、建设部5个、审计部1个、人资部5个、调控中心5个、运监中心1个、运检部8个、营销部9个、信通公司4个、物资中心6个、综合服务中心3个。

客观指标情况：分布在3个部门，其中财资部有9个（全部为业绩指标）、人资部2个（全部为管理指标）、发展部

1个（为业绩指标）。

（三）前三季度公司指标情况

发布情况：2014年第三季度，省公司共发布指标53个，包括主观指标43个、客观指标10个（财资部9个、人资部1个）。

得分情况：大同公司有12个进入A区，22个进入B区，11个落入C区，9个落入D区。综合排名全省第九，其中业绩对标排名全省第十一，管理对标排名全省第二，是全省管理标杆单位。

主观指标情况：11个进入A区、21个进入B区、9个落入C区、3个落入D区。

客观指标情况：1个进入A区、1个进入B区、2个落入C区、6个落入D区。

短板指标情况：前三季度落入C、D区的指标共20个，其中，业绩指标10个，内有7个是客观指标；管理指标10个，内有1个是客观指标。

业绩指标中短板指标情况：

（标绿色为客观指标）

管理指标中短板指标情况：

（标绿色为客观指标）

二、2014优化版指标分析（一）业绩指标

1.电网坚强

共7个指标，无客观指标。前三季度发布2个，排名第4。与第一名阳泉差6.89分，进步空间小。

2.资产优良

共8个指标，有6个指标是客观指标。前三季度发布7个，排名第8，有3个短板指标，分别是总资产周转率、单位资产售电量和利润增量贡献度。与第一名晋城差21.6分，进步空间大，但3个短板指标都是直接受业务收入、售电量和资产总额三个因素的负影响，进步困难。

贡献毛益增长率和固定资产创收能力增长率虽为客观指标，但指标针对增长率，营业收入因素不仅造成负影响（分子小），也提供正影响（分母小）。三季度这两个指标分别得3、4分。

（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）

3.服务优质

共6个指标，无客观指标。前三季度发布6个，排名第10，有2个短板指标，分别是城市用户供电可靠率和农网用户供电可靠率。与第一名运城差33.75，进步空间大。

可靠率指标与检修管理的城市配网不停电作业指数和配电精益化管理指数相关联，安质部要与运检部协作，共同提供指标。

4.业绩优秀

共10个指标，有4个指标是客观指标。前三季度发布6个，排名第10，有4个短板指标，分别是成本费用收入比重、经济增加值率和EBITDA（息税折旧及摊销前利润）利润率。与第一名太原差34.88分，进步空间大，但4个短板指标都是直接受业务收入、售电量和资产总额三个因素的负影响，进步困难。

（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）

5.现代公司

共3个指标，无客观指标。前三季度发布2个，排名第6，有1个短板指标，管理创新指数落入C区。与第一名晋中差2.82分，指标整体分值偏小，进步空间小。

管理创新指数的管理职能在年初由调研办转至发展部，工作交接期间，发展部未按省企协要求上报管理创新项目实施方案进度，造成指标落后，交接完成后，发展部认真按时上报，指标已有所提升，相较半年时上升3名。

（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）

（二）管理指标

1.安全管理

共4个指标。三季度发布2个，排名第1，高出第二名忻州2.75分。

2.人力管理

共4个指标。三季度发布2个，排名第8，有1个短板指标，全口径人事费用率落入D区，属客观指标，主要因为公司营业收入较低，而全口径人数较高。

（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）

3.财力管理

共5个指标。三季度发布4个，与忻州并列第1，高出第三名吕梁11分。

4.物力管理

共6个指标。三季度发布6个，排名11，有3个短板指标，物资采购计划完成率落入D区，主要因为发生37条采购申请错误；物资采购标准执行率落入C区，主要因为大同浑源王庄堡35kV变电站第二电源工程，在2014年第三批物资招标采购中，所报物料高压开关柜（AC35KV,进线开关柜,固定式,1250A,25KA,真空）为非国网采购标准物料；采购管控指标落入D区，主要因为发生电子商务平台技术规范退改条目30条。物资中心制定提升计划、加大考核力度，预计三个指标年终分别为第8、7、10名。

（标红色为短板指标）

5.规划管理

共2个指标。三季度未发布。

6.建设管理

共5个指标。三季度发布5个，建设管理排名第9，有2个短板指标，基建安全质量管理落入D区主要因为现场未按省公司要求及时配置标准化施工电源和现场安全文明设施，输变电工程设计质量落入C区，主要因为有设计项目在初设审查中，由于临时停电倒接费用不详细，被省经研院扣分。建设部预测年底建设管理整体进入前六名。

（标红色为短板指标）

7.运行管理

共4个指标。三季度发布4个，排名第3，有1个短板指标，状态估计合格率落入C区，三季度的完成99.43%，距省公司全年指标考核值99.5%有一定的差距，10-12月必须每月达到99.671%以上，在完成指标的同时保证全省排名。

（标红色为短板指标）

8.检修管理

共5个指标。三季度发布5个，排名第4，有1个短板指标，变电精益化管理指数落入C区。主要因为发生一起变电设备掉闸故障，2014年3月20日,220kV开马线38#-39#铁塔下吊车作业时，吊臂头对A相（左）导线距离不够放电，发生A相接地故障，开源路站281断路器A相跳闸，重合