信息化设备采购管理规定

信息化管理规定补充细则

采购管理规定

第一章总则

第一条为了加强信息化系统采购管理、规范采购流程、降低采购成本、提高采购效率，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二章管理体制

第二条公司信息化系统采购由码头部统一协调，由码头部下属IT 室进行具体管理。

第三条与办公相关的打印机、传真机、复印机、电话等设备由行政部指定专人负责采购。

第三章采购办法

第四条根据用途、价位，设备采购分为固定资产采购和低值易耗品采购，分类原则参照财务部相关规定执行。

第五条固定资产采购流程：

一、请购部门填写请购单（附件1），经部门经理签字后交分管

副总签字、总经理签字；

二、将经各位领导签字的请购单交财务进行审核，财务列入采购

计划，财务部经理签字；

三、将请购单交部，经码头部经理审核后交IT室进行采购。

第六条低值易耗品采购流程：

一、每月15日前请购部门填写请购单（附件3），经部门经理签

字后交码头部；

二、经码头部经理审核，在请购部门年度低值易耗品预算内的，

交IT室进行采购；如超过请购部门年度低值易耗品预算的，

返回请购部门，经请购部门分管副总和总经理签字后予以采

购（附件2）。

第四章费用处理办法

第七条为了加快费用处理过程，提高办公效率，根据采购产品类型不同，费用处理采用两种方式进行。

第八条固定资产采购费用处理流程（出入库相关内容参见库存管理规定）：

一、固定资产采购费用自IT室实施采购时开始；

二、请购部门凭经各级领导签字的请购单到财务部办理挂账，申

请支票；

三、请购产品领用时，请购部门获得出库单和产品正规发票；

四、请购部门凭出库单和正规发票到财务部办理冲账。

第九条低值易耗品费用处理流程

一、请购产品到货后，经验收合格后费用处理流程开始；

二、由IT室填写报销单并注明请购部门，经码头部经理签字后

交财务部报销；

三、财务部将费用摊入各请购部门。

第五章附则

第十条本规定自总经理办公会批准后施行，具体操作可根据不时修订的补充细则执行。