IS质量管理体系全套实用表格

文件审批表编号：受控文件清单

编制：审批：

文件更改申请（通知）单

文件发放（回收）记录

文件(记录)销毁申请单

记录清单

编号：

编制：日期：审批：日期：

记录(文件)借阅登记表

编号：

管理评审计划

编号：

编号：

管理评审会议签到表

编号：

年度培训计划表编号：

年度岗位培训记录

编号：

编制: 批准:

培训申请单编号：

员工档案

设备台帐

设备维修计划

编制：批准：

设备维修记录

( )月份设备保养记录

设备报废申请

2011年度合同台帐

合同评审记录表

合同修订记录表

编号：年月日

顾客来电(函)记录表

供方评价记录表

合格供方名单

（）月份采购计划

供方年度业绩评定表

生产计划表

编制：审核：批准：年月日

车间生产日报表

过程确认记录

顾客财产登记表

顾客财产问题反馈表

监视和测量设备台帐

填表人：审批：日期：年月日

监视和测量设备周期校验计划

监视和测量设备校验记录

顾客满意程度调查表

年度内部审核方案

年度第次内审计划

编号：

1．审核目的：检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。

2．审核范围：

A．体系覆盖产品及过程：

B．覆盖区域或生产区域：

C．审核取证期限：自年月日至审核时止。

3．依据文件：GB/T19001-2008 ；受审核方第版质量手册及其他体系文件。4．现场审核时间：年月日至年月日。

5．其他说明：

A．现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。

B．首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。

编制：批准：

日期：年月日日期：年月日

内审日程安排

不合格报告

内审首（末）次会议签到表

不合格分布表

年度第次内审报告

原材料验证/检验记录

半成品检验记录

成品检验记录

不合格品处置单

纠正措施处置单

编号：第份