某集团工程项目质量风险检查评分表

9 6 6 6 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9
6 4 4 4 5 5 4 4 8 4 4 6 5 5 5 5 5 5 6 9 6 6
6 6
3 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 9 3 3
3 3
4.11涂料 13 4.12瓷砖、文化石
A
4
B
2
C
1
0
砼构件应达到强度后拆模，防止损坏构 拆模时破坏降板卫生间、露台反坎或梁；或破坏外立面现浇线条 件 砼构件不能出现孔洞、露筋 砼构件出现孔洞（深于钢筋保护层厚度）、露筋
施工缝应凿毛，凿除砼浮浆露出粗骨料 已支模但施工缝未凿毛；或凿毛方式不正确（如采用终凝前划痕的办法） 泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙 屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆 螺杆 夹心柱（墙） 梁柱节点砼浇筑工艺错误，导致出现柱（墙）砼标号低于设计标号的夹层
2 2 2 2 2 3 3
砌体外墙（含女儿墙）顶部应有砼现浇 砌体外墙（含女儿墙）顶部无砼现浇构件或压顶 构件或压顶 9 2.1砌体墙构造、组砌方 式 通缝（含门窗洞口补洞） 多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑 出现竖向通缝（含门窗洞口补洞） 多孔砖的孔洞未垂直于受压面砌筑
宽度小于1m的窗间砌体墙不得设脚手眼 宽度小于1m的窗间砌体墙设脚手眼 灰缝砂浆饱满 12 2.2砌筑砂浆及灰缝 楼层砂浆垫板 现场加水、已初凝 6 2.砌筑工 程与二次 结构 6 85 9 9 2.3窗台砼压顶 2.4过梁 2.5补砌、补塞 2.6构造柱 压顶每边伸入墙体不小于100 过梁符合设计和规范要求 补砌、补塞质量 灰缝不饱满（不含顶砌灰缝） 砌筑砂浆无垫板或容器 现场加水、已初凝后继续使用 无压顶；压顶伸入墙体长度不足；压顶成型质量差（如砼浇筑不实、开裂） 过梁设置不符合设计和规范要求；成型质量差（如孔洞、麻面、漏浆、露筋、歪 斜等） 一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、 不符合节点大样图等）
地下室底板和侧墙防水搭接不合规 地下防水施工和成品保护不合规 防水施工后出现渗漏 砼构件未按设计文件留洞、开洞（直径超过80mm） 破坏砼构件钢筋
9 9 9 9 9 9 6 6 6
6 6 6 6 6 9 9
6 6 6 9 9 6 4 4 4
4 4 4 4 4 6 6
3 3 3 9 9 3 2 2 2
应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150 线条根部（含女儿墙压顶与砌体外墙交接处）、空调搁板靠近室内砌体墙根部 10 、烟风道出屋面或卫生间楼板处、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时） 导墙设置高度不足 导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如已支模未凿毛；出现缝、漏水等；特别是竖 向结合面） 导墙用木块、砖块等内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆 导墙支模不稳固（如：仅用模板加钉子的支模方式；模板外无主次龙骨） 导墙振捣、成型质量差（如孔洞、麻面、漏浆、露筋、歪斜等） 屋面、露台防水基层未修补清理（含贯穿性裂缝处理） 防水材料品牌不符合合同和封样要求 厚度不符合设计和规范要求 屋面、露台R角、防水附加层未施工到位
9 9
9 9
6 6
6 9
3 3
3 9
13
9 9 9 9 9 9
6 6 6 6 9 6
3 3 3 3 9 3
是否按规范设穿墙套管；预埋质量；防 未按规范设穿墙套管；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平时防水材料未卷入 水材料是否卷入50mm 50mm 防水施工前基层处理不到位 地下防水区域砼裂缝处理不合规 防水材料品牌不符合合同和封样要求 厚度不符合设计和规范要求
1.16地下防水基层处理 防水施工前基层处理 13 1.17地下防水区域砼裂 地下防水区域砼裂缝处理 缝处理 防水材料品牌符合合同和封样要求 9 1.18防水材料 厚度符合设计和规范要求
13
13
1.19地下室底板和外墙 地下室底板和侧墙防水按规范搭接 防水搭接 1.20地下防水施工和成 地下防水施工和成品保护 品保护 1.21地下防水施工后底 防水施工后不应渗漏 板、顶板、侧墙渗漏 砼构件应按设计文件留洞、开洞，且 1.22砼留洞、开洞 符合规范要求 1.23破坏钢筋 不得破坏砼构件钢筋
龙骨质量及固定、连接；焊点防锈处理 龙骨质量差；固定或连接方式不牢固；焊点防锈处理不合格 16 4.13石材 幕墙用胶 勾缝、是否泛碱、污染 不能出现朝天缝，影响防渗漏 9 4.14石膏板吊顶标高正 吊顶无开裂 确，无开裂， 吊顶安装平整，无色差 4.15铝板吊顶安装平 整，无色差，无接缝高 无接缝高低差，无翘曲离缝现象 低差，无翘曲离缝现 象，板材无大小头现象 板材无大小头现象 4.16壁纸成品保护到 成品保护到位，无污染 位，无污染，壁纸接缝 不明显，无色差，收口 壁纸接缝不明显，无色差，收口合理 合理，无空鼓和气泡现 无空鼓和气泡现象 象 4.17抹灰后外墙不应出 抹灰后外墙不应出现渗漏 现渗漏 装饰装修材料品牌应与合同、封样一 4.18材料品牌 致 5.1管洞（含烟风道）撑 管洞撑补到位 补到位、烟风道底部砼 包封到位 烟风道底部防水施工前砼包封到位 5.2室内防水基层修补 室内防水基层修补清理、砼裂缝修补 清理、砼裂缝修补 5.3室内防水R角、防水 室内防水R角、防水附加层 附加层 防水材料品牌符合合同和封样要求 9 5.4防水材料 厚度符合设计和规范要求 5.5室内防水施工、保护 室内防水施工、保护层施工 层施工 14 5.6室内防水成品保护 室内防水成品保护 厚度不符合设计和规范要求 室内防水、保护层未施工到位 室内防水成品保护不到位 未按设计选用硅酮密封胶和硅酮结构胶 石材泛碱、污染 出现朝天缝、出现渗漏 吊顶存在开裂现象 吊顶安装不平整，存在色差现象 存在接缝高低差，存在翘曲离缝现象 板材有大小头现象 成品保护不到位，有污染现象 壁纸接缝明显，存在色差，收口不合理 存在局部空鼓和气泡现象 抹灰后外墙出现渗漏（含外门窗周边渗漏） 装饰装修材料品牌与合同、封样不一致 管洞未撑补；撑补质量差 烟风道底部防水施工前砼包封不到位 室内防水基层、裂缝未修补清理 室内防水R角、防水附加层未施工到位 防水材料品牌不符合合同和封样要求
排版时应避免出现朝天缝；符合排版要 出现朝天缝且其上无压顶；不符合排版要求 求 色差、分隔缝、污染、流坠、透底、掉 分隔缝不合格；存在污染、流坠、透底、开裂现象 粉、开裂 瓷砖质量、空鼓、粘贴、勾缝、是否泛 瓷砖质量差；瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空鼓、泛碱、污染；出现朝天缝 碱、污染、不能出现朝天缝 石材质量 破损、厚度
9 9
8 6 6 8
9 9 9 8 8 8
4 4 4 4
6 6 6 4 4 4
Leabharlann Baidu
2 2 2 2
3 3 3 2 2 2
12
8
14
抹灰砂浆配合比合规、设垫板、不现场 砂浆配合比不合规（如现场搅拌砂浆无称量、无配合比说明）、不设垫板、现场 加水 4.7抹灰砂浆、分层抹灰 加水、初凝后不使用 分层抹灰，超过35mm抹灰层间加抗裂钢 、养护、不裂缝空鼓； 未分层抹灰，超过35mm未加钢丝网 丝网 抹灰观感质量 抹灰后养护措施合规，不空鼓、裂缝 抹灰养护措施不合规；开裂 阳露台抹灰不能一次性抹到底，防水上 翻高度范围内应先找平，待防水及刚性 不符合要求 层完成后，再抹灰下底 4.8几种情况下抹灰做法 外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿 排水坡度明显不符合要求（如出现平坡或倒坡） 墙抹灰坡度应向内 窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线（鹰嘴） 不符合要求 4.9外窗台外挑部分严禁 外窗台外挑部分严禁全部用苯板制作 全部用苯板制作 材料、燃烧性能 线条外挑宽度超过80mm时严禁全部用苯板制作 材料、燃烧性能不合格
烟风道成品保护、壁厚；层间卸载数量 烟风道成品保护不到位、破损；壁厚不足；烟风道未按地方标准卸载，且卸载层 是否足够、做法是否合理 数超过3层；卸载做法不合理 安装上下对齐 上下未对齐
6 6 6 6 6
9 9 8
4 4 4 4 4
6 6 4
2 2 2 2 2
3 3 2
13
9
烟风道抹灰前应满挂钢丝网，丝径不小 烟风道抹灰前未满挂钢丝网，或丝径小于0.7mm 于0.7mm 砼墙面管线应暗埋、严禁后开槽；不得 4.2砼墙面管线暗埋 砼墙面后开槽；或预埋管线损坏钢筋；抹灰前未将管槽灌实 损坏钢筋；挂网、抹灰前用细石砼灌实 4.3砌体墙面管线暗埋、 后开槽应机械开槽，严禁人工开槽；严 人工后开槽；或水平开槽超过500mm；抹灰前未将管槽用细石砼灌实 后开槽 禁水平开槽；挂网、抹灰前用细石砼灌 钢副框封堵 4.4挂网、甩浆前应堵塞 墙体孔洞、修补结构缺 挂网、甩浆前应将墙体各种孔洞封堵 陷、清理表面杂物 挂网、甩浆前应修补结构缺陷、清理墙 体表面杂物 外墙有否抗裂钢丝网、内墙是否有抗裂 4.5不同墙体交接处应在 网 抹灰前挂抗裂网（外墙 外墙钢丝网丝径、宽度、热镀锌 用钢丝网，内墙不强 制） 抗裂网锚固 4.6抹灰前墙面甩浆 抹灰前墙面应甩浆 抹灰前钢副框未作为一道工序进行封堵 挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规 挂网、甩浆前结构缺陷修补和杂物清理不到位（含高低差用水泥砂浆填补） 不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网 钢丝网丝径小于0.7mm，或宽度小于200mm，或未镀锌 抗裂网锚固方式错误或不牢固 抹灰前墙面未甩浆
屋面、露台、天沟应按设计预留排水孔 屋面、露台、天沟未按设计预留排水孔，需后凿 未一次性浇筑 是否漏设 止水钢板施工质量 是否按规范设止水螺杆； 止水螺杆端头一次性切割到位 出屋面（地下车库）烟风道泛水高度范围内未一次浇筑（此条发生频次1-2次按C 档扣分；3-4次按B档扣分；超过4次按A档扣分） 出屋面（地下车库）管道未设刚性防水套管（此条发生频次1-2次按C档扣分；34次按B档扣分；超过4次按A档扣分） 规格尺寸不符合设计要求；止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要 求 未按规范设止水螺杆； 端头处理不合规、或螺杆切割后与墙面平齐
屋面、露台防水、保护层未施工到位（含卷材搭接长度、铺贴方式、泛水高度、 收头、工序） 屋面、露台防水成品保护不到位 屋面、露台防水施工后仍出现渗漏（此条发生频次1次按C档扣分；2-3次按B档扣 分；超过3次按A档扣分）
9 9 9 9 9 9
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
9 9 9
3.7屋面烟风道、套管 3.8屋面变形缝
构造柱支模时应设投料斗（高出构造柱 构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透空心砌块；未 顶50mm）、对拉螺杆、钢筋符合规范和 伸到顶；马牙槎不符合规范；钢筋不符合规范和设计要求；成型质量差 设计 是否漏设
13 高度是否够 9 2.7砼防渗漏导墙、反坎 结合面是否剔凿清理 支模内撑措施 12 支模稳固度 振捣及成型质量 9 3.1屋面、露台防水基 层修补清理 3.2防水材料 厚度符合设计和规范要求 9 3.屋面工 程 3.3屋面、露台R角、防 屋面、露台R角、防水附加层 水附加层 屋面、露台防水基层修补清理 防水材料品牌符合合同和封样要求 9
8 8 4.顶棚与 内外墙面 装修 8 180 6
6 9
4 9
2 9
15
4.10保温
4.顶棚与 内外墙面 装修
180
厚度、防火隔离带 15 4.10保温 有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架 收头、网格布包封和抗裂层
厚度、防火隔离带不合格 有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架不合格 收头不合理、网格布包封及抗裂层不合格，有开裂、渗漏隐患
应符合设计和规范、集团防渗漏指引要 不符合设计和规范、以及集团防渗漏指引要求 求 应符合设计和规范要求 不符合设计和规范要求（如构造、接头质量、防水收头、打胶等） 屋面排水、檐口排水未按图施工、或不符合规范和使用要求
3.9屋面排水、檐口排水 屋面排水、檐口排水 4.1烟风道成品保护、层 间卸载、烟风道安装质 量、烟风道挂网抹灰 （此条发生频次1次按C 档扣分；2-3次按B档扣 分；超过3次按A档扣 分）
附件二：龙湖集团工程项目质量风险检查评分表（用于第三方质量评估）
地区公司： 总包单位： 检查大项 分值 分值 检查项 项目： 监理单位： 检查子项 标段： 检查人员： 扣分标准 扣分因素列举 一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等达到钢筋保护层厚度） 1.1夹渣 砼构件不能夹渣 有防水要求的房间存在贯穿性夹渣（含铁丝穿模） 1.2砼收面 砼楼板、屋面板浇筑后首次收面、初凝 砼板收面不佳，如有脚印、高低不平（局部高差超过10mm） 后终凝前二次收面 楼板、屋面板网状裂缝（贯穿性裂缝） 1.3裂缝 43 梁、墙、柱贯穿性裂缝（含施工缝凿毛不到位产生的施工缝贯穿性裂缝） 1.4大错台、大胀模 1.5拆模过早破坏 1.6孔洞、露筋 1.7施工缝凿毛 9 9 6 1.混凝土 工程及地 下防水工 程 9 155 9 9 1.8泛水高度内采用带 PVC套管的穿墙螺杆 1.9柱、墙与梁、板砼 标号不同时浇筑工艺 1.10屋面、露台、天沟 预留排水孔 1.11出屋面（地下车库 顶板）烟风道一次性浇 1.12出屋面、地下室顶 板和露台管道必须设刚 1.13后浇带和施工缝止 水钢板 1.14地下室外墙止水螺 杆 1.15地下室穿墙套管 砼构件不应产生错台、胀模 砼构件错台或胀模尺寸超过30mm 9 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 9 4 3 3 3 3 3 3 6 2 砼构件产生裂缝 楼板、屋面板线状裂缝（贯穿性裂缝） 6 6 9 6 4 4 6 4 2 2 3 2 检查区： 检查日期： 扣分值
6 4 9 6 4 4
6
3 2 3 3 2 2
3
8 9 8 6 6
9
9 9
9
9 6
6
9 3
3
76
3.屋面工 程
9 76 13
3.4屋面、露台防水施工 屋面、露台防水施工、保护层施工 、保护层施工 3.5屋面、露台防水成品 屋面、露台防水成品保护 保护 3.6屋面、露台渗漏 屋面、露台防水施工后不应出现渗漏