集成电路项目规划方案

集成电路项目
规划方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
该集成电路项目计划总投资13521.59万元，其中：固定资产投资11321.07万元，占项目总投资的83.73%；流动资金2200.52万元，占项目
总投资的16.27%。

达产年营业收入16188.00万元，总成本费用12560.07万元，税金及
附加212.60万元，利润总额3627.93万元，利税总额4340.93万元，税后
净利润2720.95万元，达产年纳税总额1619.98万元；达产年投资利润率26.83%，投资利税率32.10%，投资回报率20.12%，全部投资回收期6.47年，提供就业职位238个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

近日海关总署公布的2018年12月全国进口/出口重点商品量值表显示，2018年我国进口集成电路数量4175.7亿个，同比增长10.8%，对应的集成
电路进口额为3120.58亿美元，同比增长19.8%。

出口方面，2018年我国
出口集成电路数量2171.0亿个，同比增长6.20%，对应的集成电路出口额
为846.36亿美元，同比增长26.6%。

报告主要内容：基本情况、投资背景及必要性分析、产业研究、产品
规划、项目建设地分析、工程设计、工艺可行性、环境保护、清洁生产、
安全保护、风险性分析、项目节能概况、实施进度计划、投资方案计划、
项目经营效益、项目评价结论等。

集成电路项目规划方案目录
第一章基本情况
第二章投资背景及必要性分析第三章产品规划
第四章项目建设地分析
第五章工程设计
第六章工艺可行性
第七章环境保护、清洁生产第八章安全保护
第九章风险性分析
第十章项目节能概况
第十一章实施进度计划
第十二章投资方案计划
第十三章项目经营效益
第十四章项目招投标方案
第十五章项目评价结论
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10490.14万元，同比增长21.26%（1838.84万元）。

其中，主营业业务集成电路生产及销售收入为8727.79万元，占营业总收入的83.20%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2509.39万元，较去年同期相
比增长554.05万元，增长率28.34%；实现净利润1882.04万元，较去年同
期相比增长213.98万元，增长率12.83%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“集成电路项目”主要从事集成电路项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
集成电路项目选址于xxx循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：集成电路项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
集成电路项目
（二）项目选址
xxx循环经济产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积38139.06平方米（折合约57.18亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数77.36%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度197.99万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积38139.06平方米，建筑物基底占地面积29504.38平方米，总建筑面积57208.59平方米，其中：规划建设主体工程35418.61平方米，项目规划绿化面积3510.52平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费3674.24万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量941648.72千瓦时，折合115.73吨标准煤。

2、项目年总用水量9861.11立方米，折合0.84吨标准煤。

3、“集成电路项目投资建设项目”，年用电量941648.72千瓦时，年
总用水量9861.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.57吨标准
煤/年。

达产年综合节能量49.96吨标准煤/年，项目总节能率20.92%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13521.59万元，其中：固定资产投资11321.07万元，占项目总投资的83.73%；流动资金2200.52万元，占项目总投资的16.27%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16188.00万元，总成本费用12560.07万元，税
金及附加212.60万元，利润总额3627.93万元，利税总额4340.93万元，
税后净利润2720.95万元，达产年纳税总额1619.98万元；达产年投资利
润率26.83%，投资利税率32.10%，投资回报率20.12%，全部投资回收期
6.47年，提供就业职位238个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

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四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经
济产业园及xxx循环经济产业园集成电路行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进xxx循环经济产业园集成电路产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“集成电路项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会
提供就业职位238个，达产年纳税总额1619.98万元，可以促进xxx循环
经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。

3、项目达产年投资利润率26.83%，投资利税率32.10%，全部投资回
报率20.12%，全部投资回收期6.47年，固定资产投资回收期6.47年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能
力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、
产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经
济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、
新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景及必要性分析
近日海关总署公布的2018年12月全国进口/出口重点商品量值表
显示，2018年我国进口集成电路数量4175.7亿个，同比增长10.8%，
对应的集成电路进口额为3120.58亿美元，同比增长19.8%。

出口方面，2018年我国出口集成电路数量2171.0亿个，同比增长6.20%，对应的
集成电路出口额为846.36亿美元，同比增长26.6%。

海关总署披露的历年数据显示，2014年到2017年，我国集成电路
进口额保持在2000多亿美元，2018年进口额首次突破3000亿美元。

2014至2017年，我国集成电路每年出口额介于600亿至700亿美元之间，2018年突破800亿美元，增长至846.36亿美元。

第三章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为集成电路，根据市场情况，预计年产值16188.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积38139.06平方米（折合约57.18亩），其中：净用
地面积38139.06平方米（红线范围折合约57.18亩）。

项目规划总建筑面
积57208.59平方米，其中：规划建设主体工程35418.61平方米，计容建
筑面积57208.59平方米；预计建筑工程投资4478.77万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费3674.24万元。

（三）产能规模
项目计划总投资13521.59万元；预计年实现营业收入16188.00万元。

第四章项目建设地分析
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

二、项目选址
该项目选址位于xxx循环经济产业园。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以
转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进
法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。

经济
发展步入新常态。

三、建设条件分析
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

企业管理经验丰富。

项目承办单
位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、
科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已
较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

随着世界经济一体化的
发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx
省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量
的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项
目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”
的具体要求。

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业
项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制
造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设
地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数77.36%，建筑容积率1.50，建设区域
绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度197.99万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有
利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面
积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

根据项目承办
单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合
理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求
（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空
间。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

undefined （四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、
生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压
的平衡及消防用水的要求。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇
集后排入项目建设区不同污水管网。

2、
3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特
殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运
输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场
外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

场内运输主要为原材料的卸车
进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；
场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次
数一定要大于10.00次/小时。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办
公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采
暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

八、选址综合评价
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面
积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

该项目拟选址在项目建设地，所选
区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输
条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

投资项目选址符合国家相
关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目
建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

第五章工程设计
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、
安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。

二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻
工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便
施工、安装和维修。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行
的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的
要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能
齐全、确保建筑工程质量。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积57208.59平方米，其中：计容建筑面积57208.59平方米，计划建筑工程投资4478.77万元，占项目总投资的
33.12%。

第六章工艺可行性
一、原辅材料采购及管理
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

二、技术管理特点
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。

产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济
发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当
地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和
传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环
境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

工艺技术经济合
理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工
艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理
的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产
工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技
术上实用、经济上合理。

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户
需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单
批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成
本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制
造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同
时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（二）项目技术优势分析
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上
相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、
运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产
品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计144台（套），设备购置费3674.24万元。