TS16949过程质量目标统计表(包涵定义、计算公式)

=合格产品数/投产总数*100%。合格数不包括商品转自配及返工返修后的数 量。
=合格批次数/投产批次总数*100%，合格率在99.5%以上的批次为合格批 次，且合格数不包括商品转自配及返工返修后的数量。
=准时交付次数/交付总次数*100% 指为确保准时交付而采取空运、快递等运输方式所产生的费用 =交付合格的产品数/交付产品总数*100%
55
产品2过程检验 不良率
≤52PPM
每月
质量管 理部
56
返工返修率
≤0.04%
每月
质量管 理部
57
不合格品控制 质量管理部
返工返修后检验 合格率
96.7%
每月
质量管 理部
58
商品转自配率
≤10%
每月
质量管 理部
59
商品转自配批次 率
≤20%
每月
质量管 理部
60
管理评审
质量管理部
管理评审改进项 完成率
100%
每年
质量管 理部
66
95%
每月
质量管 理部
67
MP
68
69
纠正和预防措 质量管理部 施
70
71
72
73
MP
74
持续改进
技术部
持续改进项目完 成率
90%
每月
综合管 理部
完成的持续改进项目数 持续改进项目总数 完成率
8月
9月
10月
11月
12月
合计 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
制造部
净运行时间 设备效率
33
设备和工装管 工程设备部 设备质量损失率 理
≤0.3%
每月
质量管 理部
生产出不合格零件数所耗时间 总生产时间 设备质量损失 准时完成的维护保养计划数
34
维护保养计划准 时完成率
96.4%
每月
制造部
维护保养计划总数 完成率 点检合格次数
35
设备点检合格率
98.1%
每月
制造部
OTS件及时完成 率
100%
每月
市场部
计划的OTS件总数 及时完成率 合格的OTS件数
7
OTS件合格率
100%
每月
市场部
完成的OTS件总数 OTS件合格率 及时提交的PPAP数
8
PPAP及时提交率
100%
每月
技术部
PPAP总数 及时提交率 批准的PPAP数
9
PPAP批准率
100%
每月
技术部
PPAP总数 PPAP批准率 及时完成的生产计划次数 生产计划总次数 及时完成率 准确完成的生产计划次数 生产计划总次数 完成准确率
62
63
产品审核计划完 成率
90%
每月
质量管 理部
64
内部审核
质量管理部
过程审核计划完 成率
100%
每年
质量管 理部
65
体系审核计划完 成率 生产过程纠正/ 预防措施按时回 复率 生产过程纠正/ 预防措施及时完 成率 产品审核纠正/ 预防措施按时回 复率 产品审核纠正/ 预防措施及时完 成率 过程审核纠正/ 预防措施按时回 复率 过程审核纠正/ 预防措施及时完 成率 体系审核纠正/ 预防措施按时回 复率 体系审核纠正/ 预防措施及时完 成率
99.9%
每月
质量管 理部
14
批次合格率
98.2%
每月
质量管 理部
15 16 17
产品交付 物流采购部
准时交付率
98.1%
每月
市场部
交付总数 准时交付率 额外运费 交付合格的产品数 交付产品的总数 交付产品合格率 损坏的产品数 交付的产品总数 损失率PPM 及时反馈的客诉次数 客诉总数 反馈及时率 处理完成的客诉次数 客诉总数 客诉处理完成率 产品1零公里不良数 产品1出货数 产品1零公里退返PPM 产品2零公里不良数 产品2出货数 产品2零公里退返PPM 外部顾客满意度得分 符合受控要求的文件数 抽查的文件总数 文件受控率 填写准确的记录数
指出厂成品在交付给顾客的运输过程中由于磕碰、受潮等原因导致产品损 坏报废而造成的损失。统计公式：损坏的产品数/交付的产品总数*1000000
=在规定的时间内反馈的客诉次数/客诉总数*100%
=处理完成的客诉次数/客诉总数*100%
=产品1零公里不良数/出货数*1000000
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 以搜集证据及调查形式进行自评与他评 由质量管理部文控人员每月最后一周对各部门（主要是制造部、工程设备 部、物流采购部、技术部）的体系文件受控情况进行抽查，每部门抽查5份 。统计公式：符合受控要求的文件数/抽查文件总数*100% 由质量管理部文控人员每月最后一周对物流、生产、检验的记录进行抽 查，查看记录填写的完整性、清晰可辨等，每部门抽查10份。统计公式： 填写准确的记录/抽查记录总数*100% =产品2零公里不良数/出货数*1000000
51
实验室管理
技术部
生产检测实验准 时完成率 过程能力CPK达 标率（CPK≥ 1.33） 进货检验及时完 成率
100%
每月
质量管 理部
52
100%
每月
制造部
CPK总数 CPK达标率 及时完成的进货检验的批次数
53
过程及产品的 质量管理部 监视和测量
100%
每月
制造部
进货检验总批次数 及时完成率
54
TS16949过程质量目标
序号 过程 类型 过程名称 过程拥有者 过程要求 市场开发计划完 成率 2012年指标 统计频次 统计部 统计人员 门 综合管 理部 统计内容 计划的项目数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
1
市场分析
市场部
80%
每季度
完成的项目数 完成率 及时完成的报价数
2
报价管理
抽查的记录总数 记录填写准确率 解除的安全隐患数
26
基础设施和环 物流采购部 安全隐患解除率 境管理
100%
每月
物流采 购部
安全隐患总数 安全隐患解除率
27
培训计划完成率
100%
每月
综合管 理部
完成的培训次数 计划的培训次数 完成率 得分是满意及以上的培训次数
28
人力资源管理 综合管理部
培训评估满意率
38
材料3一次交验 合格率
99%
每月
质量管 理部
39
采购管理 物流采购部
材料4一次交验 合格率
98%
每月
质量管 理部
40
原材料批退率
≤2%
每月
质量管 理部
41
SP
原材料准时到货 率
92.7%
每月
质量管 理部
42
原材料交付准确 率
93.1%
每月
质量管 理部
43
原材料紧急放行 率
≤2%
每月
质量管 理部
44
产品1过程检验 不良率
≤1569PPM
每月
质量管 理部
陶瓷过程检验不良数 陶瓷投产总数 陶瓷过程检验不良率 金属过程检验不良数 金属投产总数 金属过程检验不良率 返工返修的产品数 投产总数 返工返修率 返工返修后检验合格数 返工返修总数 返工返修后合格率 商品转自配产品数 投产总数 商品转自配率 发生商品转自配的批次数 批次总数 商品转自配批次率 完成的改进项 改进项总数 改进完成率 内部损失额（万元）
10
生产计划及时完 成率
95%
每月
物流采 购部
11
COP 产品生产 制造部
生产计划完成准 确率
95%
每月
物流采 购部
COP
12
产品生产
制造部
产品报废率
≤0.1%
每月
质量管 理部
报废产品数 投产数 产品报废率 合格产品数 投产总数 产品合格率 合格批次数 投产批次总数 批次合格率 准时交付次数
13
产品合格率
备注（释义或计算公式）
=完成的计划项目数/项目计划总数*100%
=及时完成的报价数/报价总数*100%
=完成评审的合同数/合同总数*100%
=及时完成的样件数/计划的样件总数*100%
=合格的样件数/样件总数*100%
=及时完成的OTS件数/计划的OTS件总数*100%
=合格的OTS件数/完成的OTS件总数*100%
90%
每季度
质量管 理部
61
质量成本 财务部
内部损失率
≤0.031%
每月
财务部
转出成本（万元） 内部损失率
质量成本
财务部 外部损失额（万元） 外部损失率 ≤0.027% 每月 财务部 主营销售（万元） 外部损失率 完成的产品审核数 平均计划的产品审核数 产品审核计划完成率 完成过程审核的项目数 过程审核的项目总数 过程审核计划完成率 完成体系审核的项目数 体系审核项目总数 体系审核计划完成率 生产过程纠防措施按时回复数 生产过程纠防措施总数 按时回复率 100% 每月 质量管 理部 生产过程纠防措施及时完成数 生产过程纠防措施总数 及时完成率 95% 每月 质量管 理部 产品审核纠防措施按时回复数 产品审核纠防措施总数 按时回复率 95.8% 每月 质量管 理部 产品审核纠防措施及时完成数 产品审核纠防措施总数 及时完成率 95% 每月 质量管 理部 过程审核纠防措施按时回复数 过程审核纠防措施总数 按时回复率 95.8% 每月 质量管 理部 过程审核纠防措施及时完成数 过程审核纠防措施总数 及时完成率 95% 每月 质量管 理部 体系审核纠防措施按时回复数 体系审核纠防措施总数 按时回复率 95.8% 每月 质量管 理部 体系审核纠防措施及时完成数 体系审核纠防措施总数 及时完成率
点检总次数 设备点检合格率 合格批次数 交货批次总数 一次交验合格率 合格批次数
36
材料1一次交验 合格率
96.1%
每月
质量管 理部
37
材料2一次交验 合格率
94.4%
每月
质量管 理部
37
材料2一次交验 合格率
94.4%
每月
质量管 理部
交货批次总数 一次交验合格率 合格批次数 交货批次总数 一次交验合格率 合格批次数 交货批次总数 一次交验合格率 退货的批次数 交货批次总数 批退率 准时交货的批次 交货总批次 准时到货率 准确交付的批次数 交货总批次数 准确交付率 紧急放行的批次数 批次总数 紧急放行率 得分合格的供应商数 考核的供应商总数 合格率 及时回复的纠正措施数 纠正措施总数 及时回复率 按时完成的纠正预防措施数 纠正预防措施总数 措施按时完成率
供方业绩考核得 分合格率
95%
每月
物流采 购部
45
供应商管理
物流采购部
供应商纠正措施 及时回复率
95%
每月
质量管 理部
46 47 48
标识和可追溯 性管理 制造部
供应商纠正措施 及时完成率 标识错误次数
85.7%
每月
质量管 理部 质量管 理部 质量管 理部
≤2次
Baidu Nhomakorabea
每月
标识错误次数 内部运输过程损失数
产品贮存搬运 产品内部运输过 物流采购部 与防护 程损失率
市场部
报价及时率
97%
每月
市场部
报价总数 报价及时率 评审的合同数
3
合同/订单评审
市场部
合同评审率
95%
每月
市场部
合同总数 评审率 及时完成的样件数
4
样件及时完成率
95%
每月
市场部
计划的样件总数 及时完成率 合格的样件数
5
样件合格率
95%
每月
市场部
样件总数 样件合格率 及时完成的OTS件数
6
产品和过程设 计开发 技术部
额外运费控制 交付产品合格率
≤4337元/月 99.997%
每月 每月
财务部 质量管 理部
18
产品外部运输过 程损失率
≤21PPM
每月
质量管 理部
19
客诉反馈及时率 率
100%
每月
质量管 理部
20
顾客服务/反馈 市场部
客诉处理完成率
96%
每月
质量管 理部
21
产品1零公里退 返PPM
≤40PPM
每月
质量管 理部
≤42.7PPM
每月
投产总数 内部运输过程损失率 在校准期限内的计量器具数
49
监视和测量装 质量管理部 置管理
计量器具校准合 格使用率
100%
每月
质量管 理部
抽查的计量器具总数 计量器具合格使用率
监视和测量装 质量管理部 置管理
50
测量系统分析可 接受率
100%
每月
质量管 理部
可接受的测量系统数 分析的测量系统总数 可接受率 准时完成的检查实验数 申请检测的实验总数 准时完成率 CPK达标数
95.5%
每月
综合管 理部 综合管 理部
培训的总数 培训评估满意率
29
员工满意度
77%
每年一次
员工满意度得分 当月离开的员工人数
30
员工流失率
≤5%
每月
综合管 理部
月初员工数 月末员工数 员工流失率 净运行时间
31
设备利用率
95%
每月
制造部
计划运行时间 设备利用率 生产时间
32
设备效率
96.1%
每月
=及时提交的PPAP数/PPAP总数*100%
=批准的PPAP数/PPAP总数*100%
=在规定的时间内及时完成的生产计划次数/计划总次数*100%
=准确交付的生产计划次数（包括数量、型号等）/生产计划总次数，其中 交付的数量在计划数量不能少于或多于计划数的2%
=报废的产品数/投产总数*100%
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
22 23 24
顾客满意管理 文件控制 市场部 质量管理部
产品2零公里退 返PPM 外部顾客满意度 文件受控率
≤5PPM 97 95%
每月 每半年 每月
质量管 理部 市场部 质量管 理部
25
记录控制
质量管理部 记录填写准确率
95%
每月
质量管 理部
25
记录控制
质量管理部 记录填写准确率
95%
每月
质量管 理部