青岛黄岛区古镇口军民融合创新示范区

青岛市黄岛区古镇口军民融合创新示范区

联席会议办公室

2017年区级部门预算文本

（草稿）

青岛市黄岛区古镇口示范区编制

单位负责人：刘玮

编制人：曲慧芳

联系电话：85130872

目录

第一部分部门概况

第二部分2017年部门预算安排情况说明

第三部分2017年单位项目支出预算申报情况第四部分2017年区级部门预算表

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

一、黄岛区古镇口示范区主要职责

青岛古镇口军民融合创新示范区联席会议办公室（以下简称为古镇口示范区）为财政拨款的行政单位，是青岛西海岸新区九大功能区之一。

主要职责是：

根据《关于建立青岛古镇口军民融合创新示范区（海洋科技创新区）联席会议制度的通知》（青黄委…2014‟16号）文件精神：联席会议在青岛古镇口军民融合创新示范区推进协调领导小组领导下开展工作，主要负责研究区域内涉及军民融合发展、基础设施配套、项目规划建设、军队服务保障、海洋科技创新，以及其他提交联席会议解决事项。联席会议下设办公室，主要承担联席会议日常工作，落实督办联席会议决策事项。

根据《关于明确黄岛区（西海岸新区）功能区管理权限的意见（试行）》（青黄发…2014‟6号）规定，联席会议办公室承担产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、建设管理、环境保护、安全生产等方面事权，按职责分工负责综合执法、考核评价、干部管理等工作。

二、2017年部门预算单位构成

古镇口示范区预算包括：示范区本级预算。

三、部门人员情况

古镇口示范区共有行政编制20 人，事业编制 27人，工勤编制1 人；实有在职 65人。离退休 0 人，其中：离休0 人，退休 0 人。长期聘用临时工11人。

第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明

一、2017年收入预算情况说明

古镇口示范区2017年度收入预算3744.63万元，其中一般公共预算收入2993.63万元，基金预算收入751万元。

二、2017年支出预算情况说明

黄岛区古镇口示范区2017年度支出预算3744.63万元，比上年增加1665.77万元。包括：

1、基本支出1280.07万元，占支出预算 34%，比上年预算增加483.82万元。其中：工资福利支出651.69万元，比上年预算增加123.53万元；公用经费577.35万元，比上年预算增加360.29万元；对个人和家庭的补助支出181.59万元，比上年预算增加14.07万元。基本支出预算增加的主要原因的是：一是预算编制人数较上年增加3人，工资、费用随着增加；二是去年在项目支出核算的房租费、物业费及租车费378.6万元调整到基本支出核算。

2、专项资金 2464.55万元，占支出预算66%，比上年预算增加1181.95万元。增加的主要项目及原因是：

（1）哈尔滨工程大学青岛船舶科技园贷款贴息项目增加1207.55万元，增加原因：根据区督查考核中心《关于对工委区委主要领导会见哈尔滨工程大学客人确定事项进行督办的通知》，对哈船青岛公司的银行贷款区财政给予3年利息补贴奖励。属于2017年新增项目，以前年度未申报贴息。

（2）融发集团城市维护费751万元，属于本年度新增项目。

（3）“四大中心”运行费用项目减少80万元，减少原因：中心运行后，前期购买会议用桌椅费用减少。

（4）舰船装备技术保障中心运行补助项目减少50万元，减少原因：2017年中心基本达到正常运行，预算拨付金额减少。

（5）会议经费40万元，较去年减少40万元。

（6）去年在专项资金中核算的房租费、物业费及租车费378.6万元调整到基本支出核算。

三、2017年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

古镇口示范区2017年财政拨款安排的“三公”经费预算合计26.43万元。其中：

因公出国（境）经费预算 10万元，主要用于：出国考察项目。

公务用车购置及运行费预算 7.2万元全部为公务用车运行费，主要用于：公务用车租赁、燃油费、维修费等。

公务接待费预算9.23万元，主要用于：招商引资接待支出、有关大型会议接待支出。

另外，2017年安排培训费预算6.35万元，主要用于：安全生产、统计、会计等业务培训。会议费预算44.23万元，主要用于：有关大型会议支出。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：113.59万元；

（2）邮电费：3.78万元；

（3）差旅费：57.43万元；

（4）会议费：44.23万元；

（5）一般设备购置费：4.05万元；

（6）房屋租赁费：381.2万元；

（7）物业管理费：85.4万元；

（8）公务用车运行维护费：7.2万元；

（9）公务接待费：9.23万元；

（10）因公出国（境）经费：10万元。

第三部分2017年部门预算表

附件：2017年部门预算公开表格（详见附表2）

第四部分其他需要公开的事项

一、政府采购预算情况

根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2017年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（青黄财字[2017]11号），按照我单位2017年工作任务，2017年政府采购预算602.1万元，具体情况如下：

（一）货物类:共计13.5万元。

1、台式计算机7万元；

2、工作服3.5万元；

3、办公家具等3万元。

（二）服务类:共计588.6万元。

1、车辆租赁服务37万元；

2、办公场所租赁及物业管理服务341.6万元；

3、四大中心改造及运行155万元；

4、对外宣传55万元。

二、国有资产占有使用情况说明

资产情况表