国内出差管理办法

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作者:夏莉签名：初审人：夏莉签名：

体系及流程审查：

复审：(请以下 的部门/岗位进行复审)

部门/岗位复审签名及日期部门/岗位复审签名及日期

总经理□行业应用营销部□

总经理助理□公开市场营销部□

董事长特助□外事组□

研发部□市场部□

品质部□商务部□

工程部□技术服务部□

PMC部□人力资源部□

采购部□行政部□

财务部□IT组□

批准人：董事签名: 日期：

更改记录

版次更改内容修订人生效日期V1.0 首次发行夏莉2014-10-10

1目的

根据公司实际发展情况，本着“安全高效，合理支出、鼓励节约”的原则，特制定员工的国内出差管理规定。各部门应本着“厉行节约，提高效率”的原则，提高出差解决问题的效率，减少不必要的出差、无效出差，避免重复出差等情况。

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2适用范围

适用于公司全体员工国内出差。

3职责权限

3.1财务部：各项明细费用及相关单据的审核与计算,制度规定的解释权限。

3.2人事部：核定实际出差天数、出差人员的籍贯及费用审批权限。

3.3行政部：负责公司内部订购机票或重要客户订购机票事宜。

4术语定义无

5工作程序

5.1出差时间及城市标准的规定

5.1.1出差时间规定：出差当天往返，按一天支付伙食补贴和交通费补贴；出差非当天往返的，以

实际出差时间计算，每24小时为一整天，未达8小时的，按半天计算。

5.1.2出差城市标准规定

出差差旅费及交通费补贴的城市类别，以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下：

特区：北京、上海、广州。

一类城市：指各省会城市；再加上青岛、苏州、常州、无锡、珠海、大连、厦门、宁波等

经济发达地市。

地市及以下：指各地级市及地区中心城市及以下地区。

5.2乘坐交通工具及有关的规定

5.2.1考虑“安全高效”，“合理之处”为原则，标准内实报实销。

5.2.2部门经理（含）及以上人员，火车12小时以上方能到达的区域可以选乘坐飞机。

5.2.3部门经理级以下的员工，不得乘坐飞机；有特殊情况需乘坐飞机的，需事先书面报总监审批；

总监审批同意超标准乘坐交通工具者，在途补贴据实计算。标准见职务等级体系分类（见附件

一）及交通工具乘坐标准（见附件二）。

5.2.3.1 军警销售部由于其销售渠道特殊性，区域销售经理如遇紧急出差，目的地乘坐火车超

出10个小时的，如机票低于5折，可选乘飞机以提高工作效率。

5.2.4乘坐火车卧铺的条件：夜间乘车六小时以上或需连续乘车十二小时以上。夜间乘车指

8:00PM-7:00AM。

5.2.5未经审批同意超标准乘坐交通工具者，交通费只能按公司规定的标准报销，超标部分自己承担。

5.2.6出差期间凡遗失车、船票等相关票据者，须写书面说明，经同行出差人员证明或所在部门负责

人确认，并经财务部审核，按实际费用的50%报销，对实际费用超过规定标准的，按规定标准的

50%给予报销，并由申请人提供其它同等价值或更高价值类型的发票代替。

5.2.7出差人确定出差行程，需要乘坐飞机，必须提前一周以上（军警销售部可根据实际业务紧急情

况至少提前三个工作日）填写《机票申请单》，经部门经理审核，销售总监核准后，由订票负责

人相应的《出差申请单》统一订票。飞机航班尽量选择出发日期当天最早/最晚一班的时间点，

以避免耽误正常工作（如当天其他时间点航班价格低于最早/最晚航班价格，则说明情况，选择

价格最优航班）。负责订票人必须要先取得所订机票航班、电子票号、票价，财务审核后，支付

机票款。由于个人原因更改行程，造成的退票费、改签费等由个人承担；其他车船票，出差人

国内出差管理办法

文件编号:JX-C-DS004 版次: V1.1

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员自己订购。

5.2.8凡公司统一订购机票的，出差人员应到机场对应航空公司打印所乘飞机电子客票，回公司交财

务部。如果在机场不能够打印行程单，要保留好登机牌并在报销单上注明不可打印行程单的字

样并注明原因。未按照以上规定执行的（视同票据遗失处理，详见5.2.6），按半价从出差报销

费用中扣除。

5.2.9具体的机票订购流程及规范按照《国内外机票订购管理办法》执行；

5.2.10公司已为公司职员统一购买意外险，公司不再报销各种交通保险费。

5.2.11出差人员经批准后因私事绕道、携带亲友而增加的开支自理，绕道增加的包干补贴也扣除；

5.2.12未经同意而私自绕道，不予报销任何差旅费用及出差包干补贴。

5.3报销住宿费及出差补贴相关规定

5.3.1对于外派人员不视为出差，不享受出差补贴或驻外津贴，仅路途时间给予补贴。

5.3.2出差住宿费报销规定

5.3.2.1住宿费标准（见附件四）。

5.3.2.2出差人员住宿费报销，实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费票据报销，实际住宿费超

出公司标准，按公司的标准报销。不予以报销在酒店期间的其他费用，如个人洗衣费、私

人酒店消费、电话费等各项费用。

5.3.2.3公司员工实际住宿费低于公司标准的，标准内实报实销。

5.3.2.4同性二人或以上公司员工在同一地出差，应以两人为单位入住标准间(依次类推)，凡两人

同住标准间的，以其中职位较高的一人的标准作为住宿报销标准,且报销时必须注明合住人

员名单。

5.3.2.5对非同一时间到达同一目的地情况，后到达者，安排入住同一房间（同性别）。

5.3.2.6如果出差地点为自己家（或父母家）所在地，原则上剔除住宿费一项不予报销（报销时由

人事组核准出差员工籍贯）。

5.3.2.7住宿发票在背面一律要备注人员、时间、地点及宾馆或旅馆的名称及联系电话，财务部有

权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接以电话或信函查询，如有虚假行为，不予

报销并给予严肃处理。

5.4出差交通补贴、伙食补贴报销规定

交通费实行实报实销（的士费除外，特殊情况打的的需要实际情况并事先或事后有经理或以上人员同意即可）、伙食补贴实行限额包干，按出差的实际天数计发或提前预支，具体包干标准（见附表五）。