NOSA安健环管理体系内部审核检查参考清单

被审核单位审核员

审核组长日期NOSA五星營理体系标准申核手

册

NOSA

★ ★ ★ ★ ★

1.14.1提供适当的设备

•厕所和清洗设备符合标准。

•厨房，餐厅和食品储存设备符合标准。

•有充足的清洁器具（扫帚，拖把，等等）。

•提供充足的废物箱。

1.14.2清洁和卫生设施

•所有设施清洁（瓷砖,地面,墙面，固定设备和装置)。

•提供肥皂，毛巾和卫生纸。

•废物箱保持清洁并定期清除废物。•提供充足和整洁的个人上锁衣柜和更衣室。

•厨房和餐厅清洁并无害虫。

•进行深度清洁并有适当的有害物控制程序（合同)。

1.14.3指定食物区域

•在更衣室，个人上锁衣柜或工作场所无食物。

•规定食物存储场所（午餐合,等等)。•在指定场所内食用食物。

1.14.4定期检查

•定期检查设备与其使用情况。

•米取纠正偏差措施。

•在工作培训中论及个人卫生问题。•健康协调员/职业健康护士进行定期巡视。

•健康协调员/职业健康护士监控关于设备的报告。

•健康协调员/职业健康护士提交书面的建议书。

•完成检查用的核查清单。

•核查清单覆盖所有需要的条目，例如：

-供水系统,控制 -

排水渠 -阴渠系

统-内务/厂务-

盥洗设备/淋浴

-更衣室和设施

1.14.5接触污染管理

•评估与食物加工相关的健康风险（制造者和消费者)。

•制定适当的风险控制措施。

用品、清洁工具等。

4.是否有标准或者制度来指导卫生

设施的清洁和保洁等？

5.现场查看卫生间的清洁和保洁是

否符合要求？便池（器）是否清洁；

是否有手纸、洗手液和干燥（纸巾

或者烘干机）；地面

是否干净；卫生间内是

否有异味；

6.是否为现场就餐人

员指定了就餐点？就

餐环境是否保持卫生；

餐盒是否经过杀菌并有

防止疾病传播的措施？

（如标识）

7.现

场查看员工更衣室和

衣柜是否符合卫生

要求；是否有干燥和灭

虫的措施？

8.现场查看员工浴室

是否符合卫生要求？

是否按照要求进行消毒

和灭虫等.

9.食堂加工间是否有

出入的控制制度，并

执行？

10.是否有食品和原材

料米购的控制制度？

采购品是否符合卫生要

求（许可）？是否有标

识指导其消耗和使用期

限？

11.现场查看食品贮存

环境是否符合要求（温

度、湿度、通风、照明、

通道、容器等）

12.检查蔬菜、肉类等清洁

的程序是否符合要求？

清洁池是否分开并依从

标识？

13.检查厨具是否清洁，消

毒是否依从确定的

程序？

14.检查餐具是否清洁，消

毒是否依从规定的

程序？

15.检查加工人员的个

人卫生情况？

16.检查销售人员的卫

生情况？

17.检

查工作人员是否具有健

康证，并展示？

18.餐厨垃圾回收和贮

存是否符合规范？

19.餐厨垃圾转移承包

商如何控制？是否有

跟踪餐厨垃圾的去向和

用途？

20.整体效果情况评估？

2.

5.

6.

1.

元素1.21

元素1.15 污染风险控制

含义：

管理与污染相关的风险。

1.15.1污染管理

为有利益和受影响团体的利益着想，识别防止或 降低污染的可能。

在具潜在污染可能的区域，建立促动降低污染的 目标与任务。

为实现目标与任务制定污染管理计划。 制定监测程序来跟踪目标与任务的实施进展。 制定监测程序来跟踪遵守程度。

建立预警系统以提防不遵从现象的出现。 污染控制使用仪器和设备的维护包括在计划的维 护系统内。

提供和维护适当的泄漏抑制设备。 员工熟悉污染的危害。

1.15.2复原

电站主要的污染物有哪 些？是否进行了识别评 价？

电站是否制定发布了环 境保护、污染控制、水 保方面的制度、标准？ 查看主要水、气、声的 主要污染源？是否建立 了防止污染控制程序并 认真执行？

是否有建立各类污染物 的控制目标和指标？是 否按照程序要求进行监 测？监测结果是否符合 目标要求？

现场查看主要污染源是 否有标识？

现场是否发生过水体、 土壤等污染的事件？是 否进行了复原或者指定 了复原的计划？ 整体效果评估情况？

• 识别所有需要复原的区域。

•

复原程序由管理层和权力机构（如果需要）批 准。

•

以前被污染的区域进行了充分的复原。

过道，仓储与通行区域的划线/ 标示 含义：

建立秩序。

1.21.1 地面划线/标示 • 按使用性质进行有规划的划分。 • 覆盖所有的区域。 •

应用统一的划线标记。

1.21.2遵守划分 • 走道畅通无阻。

• 无材料超出划线区域。

•

员工明白划线的目的和意义。

1.21.3电气开关装置下划线

• 所有电器开关下划线为‘‘保持畅通”区域。 所有的工作场所是否 按照使用的性质进行 了划分？

需要划线处是否有统 的划线标准并依

从？

通道宽度是否满足使 用的要求？并保持通 畅？

设备（加工）区域和 其他存放区域是否有 超出划线的情形？ 电气开关、消防设备 和器材以及其他应急 设备（急救）前是否 有“防止堵塞”划线？ 电站现在整体效果情 况评估？