收货管理制度

收货管理制度

一、目的：

为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制定本流程规定。

二、范围：

所有进入本公司的物品（日化、食品、生鲜等等）。

三、具体规定：

1、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任

后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，填写手工台帐，第二天由收货人员补办手续入库。

2、依订单收货:必须在有采购通知单与供应商送货单及录入的情况下才能收货，缺一订

单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通采购部由采购部开据手工单并签字盖章据同时请示仓库领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补电脑采购订单注明原因;且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

3、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购订单（打印一联）与送货单进行核对其

品名、数量、厂家、规格、生产日期、效期、单价俩订单是否一致，需要质检的，通知质检，质检开具质检合格单。按采购订单上的计量单位点收数量（或称重），如数量多了则拒收，数量少了则在俩订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

4、收货方法：货物到库收货员指导供货商停车，搬运工卸货，并检查货物的运输环境。

货物卸到待货区后收货员对大宗整货物进行开箱抽查，抽查率≥30%，如整件包装有缺失则进行全部开箱检查。零货与贵重物品则全部核对，核对其品名、数量、厂家、规格、

生产日期、效期、单价。如有破损、短少、污染影响销售的物品一律拒收，生鲜，冷藏物品必须先收，及时通知保管员拉货入库。收货员主要对商品外观进行目测。收货完毕收货员通知保管员把货物分类入库。收货单据交由录入员

5、电脑录入：收货员把所有单据交给录入员录入，按实际数量进行修改与录入,然后提

交打印入库单，再交给收货员、质检员、供应商核对签字盖章（收货员）。送货单反还给供应商，录入提交打印的入库单（5联），财务联与客户联交给财务（付款凭证），采购联交给采购，存根联交票务，仓库联自留。

6、安全卫生：收货员保证收货去区的货物安全、工作工具按规定摆放、区域卫生清扫，

随时保证收货区的整洁。

本制度最终解释权归公司所有，如员工有好的建议再进行修改。