项目质量控制程序文件

天合光能(北京)系统集成有限公司项目质量控制程序

主导部门：工程部

支持部门：质量部、采购部、技术部审批：

文档编号： SDS BU-SD-018

生效日期：

项目质量控制程序

1. 目的

使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。

2. 范围

本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。

3. 定义

N/A

4. 职责和权限

4.1施工单位

4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报

4.1.2施工材料申报

4.1.3分部分项工程施工

4.1.4申请工程验收

4.2监理单位

4.2.1、监督管理施工过程

4.2.2、过程资料审核管理

4.3工程部

4.3.1参与审核设计图纸

4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同，实现质量目标

4.3.3组织分部分项工程的验收

4.3.4处理施工质量问题

4.4技术部

4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准

4.4.2施工过程中的技术支持

4.5采购部

4.5.1成本目标控制

4.5.2按时供应合格产品

4.6质量部

4.6.1落实质量控制计划

4.6.2处理产品、工程质量问题

5. 内容

5.1施工准备

5.1.1工程部向建设单位递交开工报告

5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织

设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核

5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查

5.1.4 项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底

5.2施工管理

5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保

及时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商

5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关

规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料

5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收

5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收

5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整改

通知单

5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格

5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作

5.3质量管理

5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法

5.3.2 施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，

并通知项目管理人员、监理单位等

5.3.3项目管理、采购供应、质量人员跟进并处理事故

5.3.4项目管理、采购供应、质量人员共同对事故处理结果形成报告

5.4 过程检查

5.4.1隐蔽工程验收：工程施工要坚持质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序组织隐蔽工程

验收。分（承）包商自验后，通知项目管理、监理验收；合格后允许其进入下一道工序

5.4.2中间验收：监理单位对分项工程进行验收，并在单位工程质量综合评定表上签字；对于重要

分部分项工程，在工序交接工前要请监理单位、建设单位检查验收，签署验收合格后方可进行下一道工序

5.5 现场检查和验收

5.5.1 项目工程完工后，先由施工单位实施最终的检测，合格后再由项目经理、技术负责人、质

量人员和分包方人员会同预验收。

5.5.2 工程资料检查和验收

5.5.3 项目工程完工后，由建设单位和监理单位组织相关单位参加验收实施最终验收，并对工程

相关资料签字确认

6. 参考文件

《光伏电站施工规范》 GB50794

《光伏电站验收规范》 GB50796

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001

《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2006

电力建设工程质量监督检查大纲（光伏发电部分）

7. 更改历史记录

N/A

8. 附则

此文件由工程部负责解释和更新。

9. 附件

9.1施工质量控制管理流程图

9.2工程开工报审表

9.3方案报审表

9.4人员资质报审表(主要管理人员/特殊工种/特种作业人员)

9.5主要施工机械/工器具/安全用具报审表

9.6工程材料/构配件/设备报审表

9.7设备/材料缺陷处理报验表

9.8工程竣工报验单

9.9工程联系单

9.10 监理工程师通知单

9.11 旁站监理记录表

注：对应表单根据项目区域不同可能会有名称和格式的变动，但相关主体内容不变。

附件一：施工质量控制管理流程图

工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号

致：项目监理机构

我方承担工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于

年月日开工，请审查。

□施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；

□各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；

□施工图已会检；

□技术交底已进行；

□质量验收及评定项目划分表已报审；

□工程控制网测量/线路复测资料已审核；

□质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；

□特殊工种/特种作业人员满足工程需要；

□本工程的施工人力和机械已进场；

□物资、材料准备能满足连续施工的需要；

□计量器具、仪表经法定单位检验合格；

□分包单位资格审查文件已报审；

□试验（检测）资质审查文件已报审；

□上道工序已完工并验收合格。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

填报说明：1.本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。

2.报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。