风险分级管控实施指南
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• 第八条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全 生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责 任全面负责，具体履行下列职责： …… （七）组织建立安全生产风险管控机制，督促、检 查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； ……
（法定责任，不履行违法）
依据三：《安全生产标准化基本规范》
第七要素、作业安全
——及时对成果进行确认、指导、调整。 注意：《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中所提及的较大危险
因素，确保不遗漏。
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三、风险辨识和评价的方法 常用的辨识方法包括但不限于以下几种； （1）工作危害分析法（JHA）； （2）安全检查表分析法（SCL）； （3）风险矩阵分析法(LS)； （4）作业条件危险性分析法(LEC)； （5）风险程度分析法(MES)。
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作业条件危险性评价法（LEC） 将作业条件的危险性作为因变量(D) 事故或危险事件发生的可能性(L) 暴露于危险环境的频率(E) 危险严重程度(C) 它们之间的函数式。
D ＝ L× E× C
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级别确定
按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为 该风险点的级别。
操作及作业活动 应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动
如受限空间作业、动火等特殊作业活动。同时，应考虑 常规、非常规的活动，如维修。
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作业活动（单元）的划分
一般可按如下方法划分作业活动： （1）按生产（工作）流程的阶段划分； （2）按地理区域划分； （3）按装置划分； （4）按作业任务划分； （5）上述几种方法的结合
3、实施指南：是标杆企业根据细则要求，结合企
业实际，制定同类型企业风险分级管控/隐患排查 治理体系建设的工作方法、实施步骤，明确风险 点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等 具体原则，确定同类型企业常用的危险源辨识方 法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相 关配套制度、记录文件等，指导同类型企业开展 风险分级管控/隐患排查治理体系建设。
业人员的决策行为、管理行为以及
作业行为。 状态——包括物的状态和作业环境的
状态二部分。
• 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人 的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险 源可称为危险有害因素，分为：人的因素 、物的因素、环境因素和管理因素四类。 • 危险源包括两个方面，一是“根源、状态 或行为”处于正常状态，但是存在失控的 潜在风险；二是“根源、状态或行为”处 于缺陷状态，可能伴随着诱发事故的现实 风险。 • “行为”包括常规非常规的作业、巡视、 巡检以及管理行为等诸多方面。
准备工作：
1、 成立领导和工作机构，配备人员 2、明确总体要求、目标和原则 3 、明确职责分工 明确工作机构及各部门、各单位应履行的风 险辨识、评价、管控过程中以及隐患排查、 治理过程中应负的责任。 确保全员、全过程、全方位的进行风险分级 管控和隐患治理。
4、准备工作 主要内容：
（1）学习《安全生产风险分级管控体系通则》及有
风险 序 所在 点名 号 位置 称
主要危险源
可能导致
作业条件危险 性评价 L E 3 C 7
空气压缩机的油位、 机械伤害 1 温度、压力等联锁 保护装置失效 空气罐布置在室内 机械伤害 1
3
15
空 气 罐 的 泄 压 阀 、 容器爆炸 0.5 3 压力表没有定期检 验
15
1
2 15 更 换 、 点 检 空 气 罐 高空坠落 3 泄压阀时，没采用 一车 专 门 的 梯 子 ， 且 无 空气 间、 人监护 压缩 二车 机 间、 空 气 压 缩 机 的 管 道 其他伤害 0.2 10 7 材质强度不够，引 起管道破裂 配电柜没有接地， 触 电 、 火 1 且进柜的电缆没有 灾 进行阻燃封堵 3
注“风险点”的风险是区域、部位和场所风险，对 企业来讲是宏观风险，是基于事故后果的风险考 量。而针对作为风险点中的“危险源”的风险评 价则是基于过程的风险考量。
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨 识、评估分级，并制定相应的控制措施。 分值：20分
企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通 道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，或分析和控 制无针对性的，每处扣5分。
风险辨识及分级管控 我们怎么干
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安全生产风险分级管控标准体系应包括 通则、细则和实施指南三个层级。
风险分级管控、隐患排查治理体系建设培训
工贸企业 如何推进两个体系建设
依据一：四川省安全生产条例
本条例自2017年 5 月 1 日起施行。原《四川省安全生产条例》同时废止。
第十九条 生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行 安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级， 对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的 动态管理。
危险源、事故隐患与重大危险源包含关系
1、危险源包括事故隐患与重大 危险源； 2、事故隐患是危险源，危险源 不一定是事故隐患； 3、重大危险源不一定伴随着事 故隐患。
4、危险源的现实风险达到不可 承受的程度，则构成隐患。
1、该龙门吊是危险源，因为它带有能量（电
能），同时它能使物体带有势能和动能。
2、完好的设备是危险源，但没有构成隐患。 3、但当钢丝绳出现断丝现象时，就出现了隐
风险点排查的方法
应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施 、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查
注：风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、 法规及标准要求、事故教训等，运用“头脑风暴法 ”（简称BS法，Brain-storming）而开展的。 即由企业负责人、安全管理人员、相关技术、职 能部门人员、一线相关人员组成的（必要时，邀请 外部专家参与），一般在安全管理部门人员主持下 ，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在 事故类型等做出的、达成共识的集体判断结果。
5.2 安全生产风险分级管控体系通则 5.3 安全生产风险分级管控体系细则 5.4 安全生产风险分级管控实施指南
1、通则：规定企业风险分级管控/隐患排查治理体系建设的 原则要求、任务目标、基本程序和建设内容。 2、细则：规定本行业领域风险分级管控/隐患排查治理体系 建设的具体任务目标，对确定风险点、危险源辨识、风险 评价、风险分级管控、隐患排查、治理与验收等工作程序 提出具体要求，确定本行业常用的危险源辨识方法、风险 评价方法，以及风险控制措施的选择与实施、隐患排查方 法、频次等。
工作程序和内容(核心内容)
风险分级管控的工作程序主要包括：确定风 险点、辨识危险源、开展风险评价、制定风险 控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证 、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控 制环节。 （准备阶段） 6.1 风险判定准则
应结合企业可接受风险实际，制定事故（事件）发 生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险 判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定 应按从严从高原则。
一、风险点识别
2019年1月24日
第24页
二、危险源辨识 企业应采用适用的辨 识方法，对风险点内存 在的危险源进行辨识 辨识应覆盖风险点内 全部的设备设施和作业 活动 并充分考虑不同状态 和不同环境带来的影响
危险源的构成
根源——具有能量或产生、释放能量
的物理实体。如起重设备、电气设
备、压力容器等等。 行为——决策人员、管理人员以及从
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根据特点确定划分模式
企业模块识别
作业活动 生产工艺 过程 步骤1 动力辅助 单击添加 设施 厂区内及 周边环境 场所
活动1
步骤3
步骤2
生产工艺 过程 设施1 设施2
场所1
场所2
活动2
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2 风险点排查 风险点排查的内容
企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风 险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容 的基本信息。 注：企业应组织专门力量全员参与、全方位、全过程对 生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方 面存在的安全风险进行排查，建立风险点排查台账。 常规非常规，区域内外等。
危 险 典型控制措施 级 D 别 21 四 1、确保油位、温度、压力等的安全联锁 有效，并每周进行检查2、定期维护温控 阀、最小压力阀、减压阀。 45 四 1、按照国标要求，空气罐要布置早室外， 并与墙体等构建物保持安全距离。 2. 空 气罐的基础要固定。 22. 四 1. 空气罐的泄压阀要每年进行一次检验。 5 2.压力表每半年进行一次检验。3.每班要 对压力表进行点检，确保有效。34. 当泄 压阀、压力表失效时，及时维护。 90 三 1. 更换、点检泄压阀时要采用专门的梯 子。 2.高空作业有排专人监护。 3. 监护人要扶好扶梯，并确保人员的安 全。 14 五 1、管道应采用国家规定的材质 2、空气管道要按照国标要求进行喷上流 向及安全色的标识。 1、配电柜要按照标准进行接地并确保有 效。 2、进入配电柜的要穿墙电缆进行防火阻 燃封堵。 3、要定期对配电柜的接地、防火封堵进 行点检，并确保有效。 4、配电柜前要加上防止触电的安全标识， 以防人员靠近触电。
第四十二条 （五）未按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度的 责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以 下罚款 对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 一万元以上二万元以下罚款：
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依据二：《生产经营单位安全生产主体责任规定》
危险源：
可能导致人身伤害 和（或）健康损害和 （或）财产损失的根 源、状态或行为，或 它们的组合。
物的因素
环境因素
管理因素
人的因素
人的因素“核心”模型
风险点：
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在 设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活 动，或以上两者的组合。
注：排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同 危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因 素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同 控制措施是风险分级管控的核心。 如：液氨站、中央变电站、提升绞车、制冷装置、反应 釜、储罐、边坡等；倒罐作业、动火作业、高温金属 液体运输等；
40 120 三
角钢车间风险点（部分）
行车风险点（部分）
作业管理风险点（部分）
进行危险源辨识的工作要求
——对企业内各个生产单位进行专业培训和指导； ——尽可能自下而上地开展； ——必要的准备，包括有关安全法律法规、标准规范、事故案例等 的资料收集和学习；工作表格等工具的准备等；
——案例引导；
患，但断丝数较少时（尤其载荷小时），
虽然存在隐患，但不会发生事故。 4、当断丝数目增加到一定的量，尤其是载荷 过大时，就会发生断绳事故。
一、确定风险点 1、 确定风险点程序、原则
程序：先划分单元－再找风险点－再找构成风险点的源， 即危险源 原则：应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于 管理、范围清晰”的原则。 如某车间某设备、生产线、生产装置、作业场所、人员密 集场所等。
一、风险点识别
风险点识别应注意事项
1、从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜 过小;（一般最大不大于一个班组、最小不小于一台设备） 2、具有相对的独立性，如一条生产线、一项活动;如焊装 线，有限空间作业。 3、至少应包含一类能量或危险有害物质; 4、同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并 同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不 同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度 等。 5、其风险应是企业需要管控的;低风险的活动或设备、装 做实当前 谋划长远 居危思变 担责实干 2019 年 1 月 24 日 第23页 置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。
关文件；
（2）收集企业的有关资料；
（3）讨论制定风险判定准则；
（4）讨论确定危险源辨识、评价的方法；并制定相
应的记录工作表格；
术语和定义
风险：
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重 性的组合。 可能性，是指事故（事件）发生的概率。 严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造 成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险=可能性×严重性 注;风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。
（法定责任，不履行违法）
依据三：《安全生产标准化基本规范》
第七要素、作业安全
——及时对成果进行确认、指导、调整。 注意：《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中所提及的较大危险
因素，确保不遗漏。
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三、风险辨识和评价的方法 常用的辨识方法包括但不限于以下几种； （1）工作危害分析法（JHA）； （2）安全检查表分析法（SCL）； （3）风险矩阵分析法(LS)； （4）作业条件危险性分析法(LEC)； （5）风险程度分析法(MES)。
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作业条件危险性评价法（LEC） 将作业条件的危险性作为因变量(D) 事故或危险事件发生的可能性(L) 暴露于危险环境的频率(E) 危险严重程度(C) 它们之间的函数式。
D ＝ L× E× C
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级别确定
按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为 该风险点的级别。
操作及作业活动 应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动
如受限空间作业、动火等特殊作业活动。同时，应考虑 常规、非常规的活动，如维修。
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作业活动（单元）的划分
一般可按如下方法划分作业活动： （1）按生产（工作）流程的阶段划分； （2）按地理区域划分； （3）按装置划分； （4）按作业任务划分； （5）上述几种方法的结合
3、实施指南：是标杆企业根据细则要求，结合企
业实际，制定同类型企业风险分级管控/隐患排查 治理体系建设的工作方法、实施步骤，明确风险 点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等 具体原则，确定同类型企业常用的危险源辨识方 法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相 关配套制度、记录文件等，指导同类型企业开展 风险分级管控/隐患排查治理体系建设。
业人员的决策行为、管理行为以及
作业行为。 状态——包括物的状态和作业环境的
状态二部分。
• 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人 的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险 源可称为危险有害因素，分为：人的因素 、物的因素、环境因素和管理因素四类。 • 危险源包括两个方面，一是“根源、状态 或行为”处于正常状态，但是存在失控的 潜在风险；二是“根源、状态或行为”处 于缺陷状态，可能伴随着诱发事故的现实 风险。 • “行为”包括常规非常规的作业、巡视、 巡检以及管理行为等诸多方面。
准备工作：
1、 成立领导和工作机构，配备人员 2、明确总体要求、目标和原则 3 、明确职责分工 明确工作机构及各部门、各单位应履行的风 险辨识、评价、管控过程中以及隐患排查、 治理过程中应负的责任。 确保全员、全过程、全方位的进行风险分级 管控和隐患治理。
4、准备工作 主要内容：
（1）学习《安全生产风险分级管控体系通则》及有
风险 序 所在 点名 号 位置 称
主要危险源
可能导致
作业条件危险 性评价 L E 3 C 7
空气压缩机的油位、 机械伤害 1 温度、压力等联锁 保护装置失效 空气罐布置在室内 机械伤害 1
3
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空 气 罐 的 泄 压 阀 、 容器爆炸 0.5 3 压力表没有定期检 验
15
1
2 15 更 换 、 点 检 空 气 罐 高空坠落 3 泄压阀时，没采用 一车 专 门 的 梯 子 ， 且 无 空气 间、 人监护 压缩 二车 机 间、 空 气 压 缩 机 的 管 道 其他伤害 0.2 10 7 材质强度不够，引 起管道破裂 配电柜没有接地， 触 电 、 火 1 且进柜的电缆没有 灾 进行阻燃封堵 3
注“风险点”的风险是区域、部位和场所风险，对 企业来讲是宏观风险，是基于事故后果的风险考 量。而针对作为风险点中的“危险源”的风险评 价则是基于过程的风险考量。
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨 识、评估分级，并制定相应的控制措施。 分值：20分
企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通 道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，或分析和控 制无针对性的，每处扣5分。
风险辨识及分级管控 我们怎么干
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安全生产风险分级管控标准体系应包括 通则、细则和实施指南三个层级。
风险分级管控、隐患排查治理体系建设培训
工贸企业 如何推进两个体系建设
依据一：四川省安全生产条例
本条例自2017年 5 月 1 日起施行。原《四川省安全生产条例》同时废止。
第十九条 生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行 安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级， 对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的 动态管理。
危险源、事故隐患与重大危险源包含关系
1、危险源包括事故隐患与重大 危险源； 2、事故隐患是危险源，危险源 不一定是事故隐患； 3、重大危险源不一定伴随着事 故隐患。
4、危险源的现实风险达到不可 承受的程度，则构成隐患。
1、该龙门吊是危险源，因为它带有能量（电
能），同时它能使物体带有势能和动能。
2、完好的设备是危险源，但没有构成隐患。 3、但当钢丝绳出现断丝现象时，就出现了隐
风险点排查的方法
应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施 、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查
注：风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、 法规及标准要求、事故教训等，运用“头脑风暴法 ”（简称BS法，Brain-storming）而开展的。 即由企业负责人、安全管理人员、相关技术、职 能部门人员、一线相关人员组成的（必要时，邀请 外部专家参与），一般在安全管理部门人员主持下 ，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在 事故类型等做出的、达成共识的集体判断结果。
5.2 安全生产风险分级管控体系通则 5.3 安全生产风险分级管控体系细则 5.4 安全生产风险分级管控实施指南
1、通则：规定企业风险分级管控/隐患排查治理体系建设的 原则要求、任务目标、基本程序和建设内容。 2、细则：规定本行业领域风险分级管控/隐患排查治理体系 建设的具体任务目标，对确定风险点、危险源辨识、风险 评价、风险分级管控、隐患排查、治理与验收等工作程序 提出具体要求，确定本行业常用的危险源辨识方法、风险 评价方法，以及风险控制措施的选择与实施、隐患排查方 法、频次等。
工作程序和内容(核心内容)
风险分级管控的工作程序主要包括：确定风 险点、辨识危险源、开展风险评价、制定风险 控制措施、实施风险分级管控、实施效果验证 、实现持续改进、规范文件管理等八个关键控 制环节。 （准备阶段） 6.1 风险判定准则
应结合企业可接受风险实际，制定事故（事件）发 生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险 判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定 应按从严从高原则。
一、风险点识别
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二、危险源辨识 企业应采用适用的辨 识方法，对风险点内存 在的危险源进行辨识 辨识应覆盖风险点内 全部的设备设施和作业 活动 并充分考虑不同状态 和不同环境带来的影响
危险源的构成
根源——具有能量或产生、释放能量
的物理实体。如起重设备、电气设
备、压力容器等等。 行为——决策人员、管理人员以及从
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根据特点确定划分模式
企业模块识别
作业活动 生产工艺 过程 步骤1 动力辅助 单击添加 设施 厂区内及 周边环境 场所
活动1
步骤3
步骤2
生产工艺 过程 设施1 设施2
场所1
场所2
活动2
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2 风险点排查 风险点排查的内容
企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风 险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容 的基本信息。 注：企业应组织专门力量全员参与、全方位、全过程对 生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方 面存在的安全风险进行排查，建立风险点排查台账。 常规非常规，区域内外等。
危 险 典型控制措施 级 D 别 21 四 1、确保油位、温度、压力等的安全联锁 有效，并每周进行检查2、定期维护温控 阀、最小压力阀、减压阀。 45 四 1、按照国标要求，空气罐要布置早室外， 并与墙体等构建物保持安全距离。 2. 空 气罐的基础要固定。 22. 四 1. 空气罐的泄压阀要每年进行一次检验。 5 2.压力表每半年进行一次检验。3.每班要 对压力表进行点检，确保有效。34. 当泄 压阀、压力表失效时，及时维护。 90 三 1. 更换、点检泄压阀时要采用专门的梯 子。 2.高空作业有排专人监护。 3. 监护人要扶好扶梯，并确保人员的安 全。 14 五 1、管道应采用国家规定的材质 2、空气管道要按照国标要求进行喷上流 向及安全色的标识。 1、配电柜要按照标准进行接地并确保有 效。 2、进入配电柜的要穿墙电缆进行防火阻 燃封堵。 3、要定期对配电柜的接地、防火封堵进 行点检，并确保有效。 4、配电柜前要加上防止触电的安全标识， 以防人员靠近触电。
第四十二条 （五）未按照规定建立落实安全生产风险分级管控制度的 责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以 下罚款 对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 一万元以上二万元以下罚款：
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依据二：《生产经营单位安全生产主体责任规定》
危险源：
可能导致人身伤害 和（或）健康损害和 （或）财产损失的根 源、状态或行为，或 它们的组合。
物的因素
环境因素
管理因素
人的因素
人的因素“核心”模型
风险点：
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在 设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活 动，或以上两者的组合。
注：排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同 危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因 素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同 控制措施是风险分级管控的核心。 如：液氨站、中央变电站、提升绞车、制冷装置、反应 釜、储罐、边坡等；倒罐作业、动火作业、高温金属 液体运输等；
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角钢车间风险点（部分）
行车风险点（部分）
作业管理风险点（部分）
进行危险源辨识的工作要求
——对企业内各个生产单位进行专业培训和指导； ——尽可能自下而上地开展； ——必要的准备，包括有关安全法律法规、标准规范、事故案例等 的资料收集和学习；工作表格等工具的准备等；
——案例引导；
患，但断丝数较少时（尤其载荷小时），
虽然存在隐患，但不会发生事故。 4、当断丝数目增加到一定的量，尤其是载荷 过大时，就会发生断绳事故。
一、确定风险点 1、 确定风险点程序、原则
程序：先划分单元－再找风险点－再找构成风险点的源， 即危险源 原则：应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于 管理、范围清晰”的原则。 如某车间某设备、生产线、生产装置、作业场所、人员密 集场所等。
一、风险点识别
风险点识别应注意事项
1、从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜 过小;（一般最大不大于一个班组、最小不小于一台设备） 2、具有相对的独立性，如一条生产线、一项活动;如焊装 线，有限空间作业。 3、至少应包含一类能量或危险有害物质; 4、同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并 同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不 同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度 等。 5、其风险应是企业需要管控的;低风险的活动或设备、装 做实当前 谋划长远 居危思变 担责实干 2019 年 1 月 24 日 第23页 置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。
关文件；
（2）收集企业的有关资料；
（3）讨论制定风险判定准则；
（4）讨论确定危险源辨识、评价的方法；并制定相
应的记录工作表格；
术语和定义
风险：
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重 性的组合。 可能性，是指事故（事件）发生的概率。 严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造 成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险=可能性×严重性 注;风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。