经营分析材料

经营分析材料

篇一：经营分析会材料

经营分析会材料----人力资源系统

今年时间已经过半，根据公司领导安排，我们对半年来的人力资源工作进行汇总并进行了深入分析。效率指标完成情况

1、全员工效完成情况：上半年产量计划XX万吨，实际完成XX万吨，完成计划的XX%，全员工效实际完成XX吨/工，比年初计划XX吨/工提高XX%。

2、回采工效：综采队上半年合计投入工数XX万个，实际采煤工效为XX吨/工，比年初计划XX吨/工提高XX%；

3、掘开工效：上半年掘开计划为X米，实际完成XX米，完成计划的9XX%，合计投入工数为X万个，实际工效为X米/工，比年初计划X米/工，降低X%。

影响掘开效率的主要原因

1、客观因素影响

地质条件和防治煤与瓦斯突出是影响掘进进尺和效率提高的最主要原因。

一是煤巷受打钻抽放影响。XX事故后，加强了煤巷的抽放和打钻工作，每掘XX米对前方和两帮XX米范围内的煤体进行打钻瓦斯抽放，打钻和抽放需要XX天时间，掘进XX米和XX米耳状钻场需要XX

天，导致综掘队开机率降低，有效作业时间不足三分之一，单进只能达到XX米/个/月。

二是岩巷受构造探测影响。瓦斯防突规定要求掘进巷道

顶底板距离煤层间距不得小于X米，在掘进过程中每隔XX米对顶底进行探测，岩层层位发生变化时必须对正前进行探测，发现异常必须进行打钻抽放，中央盘区轨道巷和南回风巷就因为抽放不达标多次停掘。往往出现煤搁顶且顶板条件差时，只能采用小炮作业（时有塌顶现象发生），同时又得支棚、全锚索支护并且喷浆，工艺复杂；比如开拓五队和开拓九队施工的中央盘区辅助运输巷和15112进风行人巷。

三是生产系统安排不合理的影响。由于南一盘区轨道巷遇断层造成辅助运输巷掘进滞后，15201工作面顺槽和四条大巷开口全部布臵于皮带运输大巷，导致辅助运输和通风互相影响，掘出巷道不能及时封闭，运输设备相互闭锁，放炮撤人多家同时进行，相互影响，掘进效率和单进受到严重制约。

四是通风能力不足的影响。受设计限制，主扇通风能力XXm3/分，每条煤巷需要XXm3/分左右，六条煤巷掘进头需要XXm3/分；每个岩巷掘进头需要XXm3/分，12个岩巷掘进头需要XXm3/分，回采工作面需要XXm3/分，加上巷道漏风和损失基本没有可调节风量，造成掘开队组无备用掘进头施工，严重制约掘开单进和效率的提高。

五是开拓队组施工的岩巷大多是永久巷道和系统巷，断面较大，施工工艺复杂，成型要求较高，运输环节较多，而老区开拓队组施工的大

多是高抽巷和内错尾巷，开拓工效平均水平相比较低。

2、劳动组织安排不合理

一是辅助工种人员和大班人员配备较多。通过我们现场测定，每个队组都配有一定数量的机电维护工、下料工、记录工、清巷工、送饭工、背火药工等，同时工作量不饱满现象比较严重，有些工种人员（办事员、材料员、成本员）虽名义上是井下工种，却很少下井。煤头工种每班应配备定员6-8人，但在调查的十二个掘开队组当中都有达不到要求的情况。

二是队组人员超编制。按集团公司定员标准，单头应为75人/队，双头为130人/队，按照我公司现有队组施工情况，综掘队按两个双头，两个单头；开拓队主队按三个双头，一个单头；外建队按两个双头，两个单头，以集团公司标准配臵定员应为XX人。而按我公司五月末数据统计，掘开队组实际在册XX人，超员XX人。目前我公司掘进开拓队（组）的实际情况是队组没有及时适应劳动组织，调整人员，导致部分队组超员，造成人员浪费。部分队组缺员，影响正常的生产组织。如这样的队组再按三班安排，每班全部人员只有XX多人，减去工伤、病号、正常的轮休人员，每班实出勤人数不足XX人，减去辅助工种人员（下料工、看皮带、看煤溜、开绞车），在煤头干活的人员就很少，有时连最低岗位要求也达不到。

三是职工出勤率较低。公司规定综掘队组出勤率应为

XX％；普掘队组、开拓队组出勤率应为XX％，在被调查的X个掘开队组中（不包括外建队），所有队组都没有达到公司规定的出勤率，

最低的综掘三队出勤率仅为XX%。出勤率低的原因，首先是队组存在病休、工伤、事假、旷工人员；其次是生产条件差时或生产组织不力，进尺完成不好时，出勤人数减少。

四是生产组织、工艺流程及工序不尽合理，平行作业和光面爆破没有很好地推广。

3、管理粗放，停工误时和窝工浪费现象严重

一是井下交接班制度没有很好的贯彻。按规定三班生产均应在井下工作地点进行交接班，但在实际调查中发现，掘开队组没有严格执行这项制度，仍存在提前收工，不在工作面交接班的现象。这种现象存在的主要原因在于工作量安排不足和管理松散。

二是部门间协作配合存在问题。首先是辅助部门工作跟不上，机电检修不及时，供应部门配件、备品准备不充分，影响掘开效率；其次是辅助部门存在倒服务现象。由于上半年我们井下火药库还没有投用，生产队组每个班需要安排一到两人背火药有时甚至需要三人背火药；第三是通风、安监人员服务态度差，还存在刁难队组的现象，造成工时浪费，影响生产。

三是队组管理亟待提高，队干整体素质太差。由于我公司还在试生产阶段，队组成立时间不长，队伍建设和队干综合工作能力远不能和老区相比，全公司XX名掘开队干中，只有XX人达到公司要求的队干任职条件，且大部分为近两年分配的大学毕业生，由农民合同工担任队干的有16人，占到队干总数的XX%，所以队干的管理经验、专业知识和自身业务素质严重缺乏，也是造成公司掘开效率低下的原因之

一。

4、领导组织不到位，工人技术素质较差

按生产组织要求，掘进工人煤头工种应具备打眼、支护等技能；辅助工种应具备开动、维护设备等技能。但实际工作中由于现在新工人较多，大多数新工人技能较差，皮带、煤溜、绞车等岗位工只会使用设备却不会维修保养，设备出现故障时另配专门维护人员，不仅影响正常生产，而且使队组重复配臵了小班机电维护工和大班机电检修工；还有的队组甚至由于老工人不上班，导致当班工人技能差，处理不了事故而影响生产。在与掘开队组的座谈中，队组反映，由于我公司大部分队组的人员是从基建施工单位整体划转的，新工人比较多，而且文化程度、技能水平相对较低，缺乏一专多能的技术工人，新增的采掘学员和技校毕业生大多是员工子弟、独生子多，脑筋好，体力耐力差，大多不能吃苦，尽管订有“师徒合同”，但“师徒合

篇二：上半年经营活动分析总结会汇报材料

上半年经济、经营活动总结分析

【一】上半年经济、经营工作的简要回顾

20XX年，对长房股份公司及长春房地集团的开发产业来说，注定是不寻常的一年。面对集团开发产业重组的历史性机遇和挑战，在提高集团开发产业总体经营管理水平的巨大压力下，我们仔细分析了公司所面对的经营形势，决心：背靠房地集团，依托集团，立足市场，努力提高公司房地产开发的总体水平，塑造有着长房人特色的企业文化和创新能力，并逐渐培养以此为特色的企业核心竞争能力。为此，我