设备工装备品备件管理办法

1.目的

以保障生产正常运行为基础，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，防止浪费并加强设备、工装\模具备品备件及焊接消耗品的管理，特制定本办法。

2.范围

本办法适用于公司所有设备、模具\工装备品备件及焊接消耗品的管理及要求。

3.术语

3.1备品备件：在设备、工装\模具维修工作中，为缩短维修间隔期，根据设备、工装/模具的磨损规律和零件使用寿命，将设备、工装/模具中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好，这些事前按一定数量储备的零、部件，统称为备品备件，主要包含并不局限于以下类别：

1、设备说明书、图纸、工装/模具图纸所列出的易损件；

2、各种配套件，如：轴承、皮带、油封等；

3、传递主要负载而自身又较薄弱的零件，如：联轴器、齿轮等；

4、经常摩擦而损耗较大的零件，如：轴套、摩擦片等；

5、受冲击负荷或反复载荷的零件；

6、因设计结构不良而故障频率较高的零件；

7、在高温、高压及腐蚀性环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件；

8、须整体备用的电机、泵类等。

3.2 焊接消耗品：焊接生产过程中容易消耗的辅助材料及工业品，如：焊丝、焊条、电极盖、定位销等。

4.管理职责和内容

4.1 保障部是本办法的归口管理部门

4.1.1 保障部负责设备、工装/模具备品备件清单及焊接消耗品清单的编制及定期更新；

4.1.2 保障部负责组织制订备品备件及消耗品储备定额标准；

4.1.3 保障部负责监督、考核库房备品备件及焊接消耗品储备备库情况；

4.1.4 保障部负责备品备件及焊接消耗品入库验收；

4.1.5 保障部负责备品备件及焊接消耗品使用情况的技术统计分析；

4.1.6 保障部负责备品备件及焊接消耗品选型及换型的技术确认；

4.1.7 保障部维修人员做好备品备件维修更换记录；

4.2 物流部

4.2.1 物流部负责按照《搬运、储存、防护管理程序》做好备品备件及焊接消耗品的仓储、防护等物资管理工作；

4.2.2 物流部负责向PMC计划中心提供备品备件及焊接消耗品低储及高储预警；

4.2.3 物流部负责备品备件及焊接消耗品的入库报检；

4.2.4 物流部负责备品备件及焊接消耗品的定期盘点工作；

4.3 PMC计划中心

4.3.1 PMC计划中心负责编制需求计划及到货计划，并在K3系统中提出采购申请；

4.3.2 PMC计划中心负责跟踪、监督、考核需求计划及到货计划执行情况；4.4 采购部

4.4.1 采购部负责安装需求计划及到货计划实施采购

4.5 生产部

4.5.1 生产部负责报修申请及做好相关记录

4.6 质保部

4.6.1 质保部负责备品备件及焊接消耗品更换后的产品质量跟踪及4M变化点管理工作；

4.6.2 质保部参与焊接消耗品的选型及换型；

5 工作流程

成都宏鼎备品备件及焊接消耗品管理流程

工装/设备管理员/焊接工艺员

MC/计划员

过程文档

采购部

物流部

生产/维修班组

备库阶段

盘点阶段

使用阶段

01清单编制

02

需求/到货计划编制03实施采购

04入库报检

05入库验收是否合格06入库流程07退货流程

是

否

08

生产/维修领用

09更换记录维修记录

10

清单定期校对

是否修订

11修订清单

12

月度库房盘点12

月度现场盘点

01

设备备件清单

01

工装/模具备件清

单

01

焊接消耗品清单

02

月度需求计划月度到货计划

09更换记录

09维修记录

12盘点表

6 流程说明 6.1 备库阶段 6.1.1 清单编制：

1) 保障部设备管理员根据设备图纸、设备说明书、维修记录技术统计分析结果

编制设备备件清单并制订高、低储备定额；

2) 工装管理员根据工装/模具图纸、易损件清单、维修记录技术统计分析结果编

制工装/模具备件清单并制订高、低储备定额；

3) 焊接工艺员根据控制计划、技术消耗定额、更换记录技术统计分析结果编制

焊接消耗品清单并制订高、低储备定额；

4) 当工艺更改或其他原因导致备件清单变更，变更后清单需下发至PMC 、库

房，保障部管理员对更改后的物料进行评审处理，保证更改切换时间点为原备件库存为零。

5)备件分为标准件和非标准件，非标的要求上传图纸至k3的物料信息，每个

非标物料需对应唯一的图纸，且厂家制造以k3图纸为基准。

6.1.2 采购入库：

6.1.2.1 设备、工装/模具备品备件及焊接消耗品ERP-K3系统物料代码由保障部指定管理员确定添加及定期维护，每月提交物料代码添加修改台帐报物流部备案存档；

6.1.2.2 PMC计划中心MC/计划员根据物流部月度盘点报表及预警表，结合备品备件清单编制月度需求计划及到货计划，并于每月28日前在ERP-K3系统中提交下月采购申请；

6.1.2.3 采购部采购员根据月度需求计划及到货计划实施采购，PMC计划中心MC/管理员监督、跟踪采购实施执行情况，保障部设备管理员、工装管理员、焊接工艺员根据更换记录及物流预警表监督备品备件及焊接消耗品到库进度，保障部管理员每月进行抽查备件库存产品的库存状态，发现不符合协调限期整改

6.1.2.4 物流部库房管理员根据到货情况及时填报报检单交保障部，由保障部管理员及专业人员对备品备件及焊接消耗品实施验收，合格品入库，不合格品进入退货流程；

6.1.2.5 物流部库房管理员对合格入库备品备件及焊接消耗品按物流部相关管理流程及管理办法做好分类管理并采取适宜的防护措施；

6.2 使用阶段

6.2.1 维修/生产班组日常使用过程中，做好维修记录、更换记录；保障部管理员/焊接工艺员根据记录汇总技术统计分析，每月对备件清单、焊接消耗品清单进行校对，及时更新清单并下发至PMC计划中心及物流部；

6.2.2 对新增备品备件及焊接消耗品，保障部需及时更新修订清单并下发；6.3 盘点阶段

6.3.1 物流部组织每月进行库房月度盘点及现场月度盘点，形成盘点报表报