四川省成都市成华区城市管理局

四川省成都市成华区城市管理局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

成都市成华区城市管理局是成华区政府主管城市管理和城市管理行政执法的工作部门。

主要承担区城市环境卫生管理工作，集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责本区户外广告定点设置的审查和监督管理，路灯和城市夜景灯饰的规划、设置和监督管理；会同有关部门拟定城市管理工作目标；会同有关部门对市容环境的行政事业性收费进行监督管理；负责数字化城市管理模式的组织、试点和实施工作；负责全区公共绿地、风景园林、生态林地管理等管理职能。

（二）2016年重点工作完成情况。

1．改革创新，深化城乡环境综合治理
一是以规划为引领，综合实施“六类治理”，完善“七类管控”，形成了常态监管、部门考评、社会参与监督体系，牵头推进城乡环境综合治理水平深化提升。

二是以创建为契机，切实提升城市形象品位。

三是以项目为载体，深入开展“四改六治理”十大行动、G20峰会环境整治提升、城市建设管理转型升级示范片区经验推广等重点项目。

四是以问题
为导向，着力在城郊结合部区域，围绕环境卫生、市容秩序等11类问题，集中开展城郊结合部—环境治理攻坚等专项行动，全面促进薄弱区域环境提档升级，加快打造“品质城区”。

2.服务民生，推进精细化城市管理
一是推进“精细环卫”，着力“洗脸”治“脏”。

坚持实施中心城区环卫作业3级26类24小时清扫保洁制度，严格环卫作业督查考评，持续开展“两乱”专项治理、道路清洗除尘“本色行动”、设备设施容貌专项治理等三大整治行动；深化生活垃圾分类处置和餐厨垃圾资源化利用等工作，完成收运生活垃圾26万余吨、餐厨垃圾8000余吨，清理“牛皮癣”30.2万余处；推动全区“门前三包”新版责任书的签订工作，全区签约商户16972 户，履约商户16820户，履约率99.1%；推进生活垃圾分类试点工作，完成新增5000户、累计10000户生活垃圾分类试点。

二是强化综合管控，着力“整容”治“乱”。

启动第一批市容秩序严管街（区）建设工作，推行严管区、控制区和疏导区的三区域分级管理模式；搭建街道办事处城市管理综合指挥平台，在双水碾羊子山路等区域探索疏堵结合新模式；加强市容秩序日常管控， 2016年共查处出摊占道4.9万余起，取缔流动摊贩1.2万余处，办理数字化城市管理平台案件47.1万余件，办理收到市长区长信箱及公开电话交办件、政务微博、服务热线等案件1.3
万余件。

三是坚持“软硬兼施”，着力“强身”治“差”。

针对我区历史原因城市基础设施规划不足、档次不高等民生问题，对垃圾桶、果屑箱、公建配套厕所、街面公厕、生活垃圾转运站等环卫基础设施提升补建，对区管道路雨污水井盖、水篦子等道路市政设施强化更新维护。

同时，启动义务植树、屋顶绿化、城市公园专项整治、市级园林式居住小区创建、G20峰会沿线绿化景观提升、重点区域“增花添彩”等“六大生态环境提升项目”。

2016年共整治行道树树池2.07万余个，完成区管道路雨污水井盖日常维护907座、专项治理461座、应急处置任务194件，组织植树57.6万余株（含折合）。

四是聚神品质形象，着力“点睛”提档。

深入开展违法户外广告、交通干线户外广告、LED户外广告屏等“三项清理整治”；临街商招店招、卖场户外广告等“两个提升改造”；城郊结合部违法建设、“四改六治理”违法建设、G20财长和央行行长会议违法建设等“三类违法建设专项整治”；“工地打围乱象”、“管工地堵源头”等扬尘整治专项行动；深化实施裸土覆盖、道路硬化、绿化带提档降土、树池覆盖等“扬尘治理四大工程”，着力提升城区品质形象。

二、部门概况
成都市成华区城市管理局下属二级单位11个，其中参照公务员法管理的事业单位4个（区园林局、区指挥监督中
心、区城管执法大队、森林病虫害防治检疫站），其他事业单位7个（汽车队、环境卫生管理所、综合所、绿化处、数字化中心、成华公园、新华公园）。

三、收支决算总体情况
2016年区城管局本年收入合计21534.80万元，与2015年相比减少3775.92万元，主要变动原因2015年按成财投﹝2015﹞82号文件要求支付新增市固体废弃物处置场周边800米外村组搬迁费5,169.4万元，2016年无此项支出。

其中：财政拨款收入21534.80万元，占100%,减少3775.92万元，主要变动原因2016年不再安排固体废弃物处置场周边村组搬迁费预算支出。

2016年区城管局本年支出合计21534.80万元，与2015年相比减少3913.85万元，主要变动原因城乡社区支出减少4902.85万元。

其中：基本支出8148.53万元，占37.84%，增加235.20万元，主要变动原因2016年10月机关事业单位人员纳入社会保险管理，增加基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；项目支出13386.26万元，占62.16%,减少
4149.05万元，主要变动原因2016年城乡社区支出安排的项目减少。

四、财政拨款收支决算情况
区城管局2016年度财政拨款收支总决算21597.86万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3,913.85万元，下降15.34%，主要变动原因城乡社区支出减少4902.85万元，交通运输支出减少96.60万元，新增社会保障和就业支出878.67万元，行政事业单位医疗保险增加2.05万元，节能环保支出增加162.85万元等。

总收入总支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出
20142.54万元，占本年支出合计的93.53%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2693.39万元，下降11.79%，主要变动原因行政运行经费减少681.56万元，一般行政管理事务减少914.58万元，其他城乡社区事务支出减少等。

一般公共预算支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区城管局2016年一般公共预算财政拨款支出20142.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出878.67万元，占4.36%；医疗卫生与计划生育支出300.28万元，占1.49%；节能环保支出162.85，占0.81%；城乡社区支出18244.55万元，占90.58%；住房保障支出556.19万元，占2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为475.38万元，完成预算99.40%，与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为40
3.29万元，完成预算99.70%，决算数与预算数基本持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为109.72万元，完成预算82.14%，决算数小于预算数的主要原因是2016年退休20人，不再缴纳社保。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2016年决算数为147.02万元，完成预算86.69%，决算数小于预算数的主要原因是2016年退休17人，不再缴纳社保。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016年决算数为37.32万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：2016年决算数为6.22万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2016
年决算数为79.18万元，完成预算30.34%，决算数小于预算数的主要原因是市城管委下达2批次大气污染防治专项经费210万元，2016年已安排整治项目，需跨年度执行，结转下年使用。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）：2016年决算数为83.67万元，完成预算15.80%，决算数小于预算数的主要原因是2016年上级下达招牌整治专项经费147.8万元，生态绿地管护经费188万元未申请资金使用计划，结转下年使用。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为6413.40万元，完成预算95.56%，决算数小于预算数的主要原因是2016年10月原退休人员271人统一纳入社会化管理，单位不再发放离退休费，减少工资支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为792.79万元，完成预算88.45%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位汽车队办公区因选址问题未实施搬迁，2016年年初预算安排“十里店办公区搬迁经费”未使用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2016年决算数为198.41万元，完成预算94.48%，决算数小于预算数的主要原因是城乡环境综合整治经费中
部分工程项目审计未结束，未支付工程尾款。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2016年决算数为2028.78万元，完成预算63.05%，决算数小于预算数的主要原因是：一、新建、改建压缩站设计立项已完成，工程未施工余工程直接费，预算执行18.14%；二、部分新建直管公厕因选址、立项等原因，预算执行36.71%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数为8811.17万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是：一、2016年上级下达专项经费15项合计1703.73万元，2016年已执行750.75万元，余952.99万元结转下年使用；二、本级预算安排的景观环保式生活垃圾收运点部分建设项目正在审计，仅支付部分工程款，绿化提档升级改造经费建设路示范片区预算执行58.92%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为556.19万元，完成预算98.69%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区城管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出8148.53万元，与2015年相比增加235.20万元，主要变动原因2016年新增机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费，其中：
人员经费7725.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费422.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区城管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1258.52万元，完成预算90.82%，其中：未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1258.30万元，完成预算91.95%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算1.27%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约和公务接待管理规定，接待
费支出下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少117.05万元，下降8.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少7.72万元，下降100%,主要变动原因2016年未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算减少109.55万元，下降8.01%，主要变动原因2016年执行公车改革，减少一般公务车辆运行维护费。

公务接待费支出决算增加0.22万元，增长100%,主要变动原因2016年接待2批16人次外省（市）学习考察费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1258.30万元，占99.98%；公务接待费支出决算0.22万元，占0.02%。

具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境），未发生支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1258.52万元,其中：公务用车购置支出339.60万元。

全年按规定更新购置公务用车5辆，其中：环卫生产车辆5台，主要用环卫作业。

截至2016年12月底，单位车辆数合计133辆，其中：一般公务用车14辆（含未实行车改下属事业单位13辆），一般执法执勤用车13辆，环卫生产车辆106辆。

公务用车运行维护费支出918.70万元。

主要用于环卫保洁、行政执法等所需车辆的燃料费、维修费、保险费、年检费等支出。

3.公务接待费
2016年公务接待费0.22万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待2批次，16人，共计支出0.22万元，具体内容： 2016年4月接待外省市城市管理行政执法局基层执法以干代训两批（次）。

第一次8人，接待费1121.00元；第二次8人，1077.00元，合计2198.00元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区城管局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1392.25万元。

与2015年相比减少1220.46万元，主要变动原因2016年市级下达国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少1158万元等。

九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区城管局含下属单位机关运行经费支出422.74万元，比2015年减少2.78万元，下降0.65%。

基本与2015年持平。

（二）政府采购支出情况
2016年度，区城管局政府采购支出总额8110.93万元，与2015年相比增加5668.56万元，主要变动原因2016年我局不断加强政府采购统计工作，做到数据归集准确，金额完整。

其中：政府采购货物支出574.47万元、政府采购工程支出1622.33万元、政府采购服务支出5914.13万元。

货物采购主要包括环卫车辆购置344万元，更换垃圾桶、果屑箱193.6万元，其他货物采购36.87万元；工程类主要用于城乡环境综合整治工程，示范片区商招店招整治，新建、改建直管公厕，景观环保垃圾收运站和垃圾压缩站新建改建工程，绿化提档升级工程等；服务类主要用于购买环卫市场化作业服务，生态林地绿化管护作业，城区绿化管护作业服务，设计招标等代理项目。

对小微企业的政府采购集中在服务类政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区城管局公有车辆133辆，其中：般公务用车133辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单
价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标30个，涉及财政资金12309.59万元，覆盖率达到91.95%。

2017年区财政局委托第三方评价机构对我局数字化管理运行经费、光彩工程常年维护经费和区城管局2016年部门整体支出绩效进行了评价，分别得分94.97分、92.8分和93.81分，第三方评价机构给我局指出项目管理中的不足，我局已对存在的问题进行了逐项整改完善。

十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.行政单位医疗（2100501）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位
的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.事业单位医疗（2100502）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.公务员医疗补助（2100503）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.其他医疗保障支出（2100599）：指其他用于医疗保障方面的支出。

9.大气（2110301）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

10.其他节能环保支出（2119901）：指其他用于节能环保方面的支出。

11.行政运行（2120101）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般行政管理事务（2120102）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.城管执法（2120104）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14.其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指其他用
于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区环境卫生（2120501）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城市环境卫生（2121302）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

17.其他车辆通行费安排的支出（2146299）：指其他车辆通行费支出。

18.住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。