人力资源数据分析

目录
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人力资源资本能力指标 人力资源运作能力指标 人力资源效率指标
人力资源资本能力指标
人员数量指标 员工人数流动指标 人力资源结构指标
指报告期内人员总量 的指标 统计期平均人数 员工增长率 新员工入职人数 新员工转正人数
是指企业内部由于员 工的各种离职与新进 所发生的人力资源变 动。 人力资源流动率 人力资源离职率 关键岗位离职率 关键岗位在岗率 员工晋升率
定义
万元工资销 售收入
公式
万元工资销售收入＝报告期内销售收入总 额÷报告期内工资总额
说明
一般而言，万元工资销售收入越高，企业效 率越高
人力资源效率指标——万元工资净利润
定义
是指根据报告期内的净利润计算的平均 每万元工资所能产生的净利润
万元工资净 利润
公式
万元工资净利润＝报告期内净利润总额÷ 报告期内工资总额
1 248.72292 344.9549529
2 172.5717651 200.6748682
3 220.8370475 200.6311848
4 447.1554168 491.0320469
5 237.2832265 307.666919
6 282.8064596 319.1421
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人力资源运作能力指标——薪酬
上半年总成本
1200 1000
单位：万元
800
600
400 200 0 2013年上半年人力成本 2014年上半年人力成本 1月 694 847 2月 690 697 3月 669 751 4月 880 1011 5月 680 863 6月 722 838
1、20**年1至6月份的人工成本总额同比均高于2013年（奖金、人数、晋升、社保公积金）。 2、20**年总体人工成本预算11,544.63万元，截止到6月30日使用5007.4万元，占年度总成本的 43.37%。
人力资源运作能力指标——薪酬
固定成本部分（不包含奖金）
600 500
单位：万元
400 300 200 100 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月
2013年上半年固定人力成本
431
478
418
472
417
525
418
496
420
500
425
492
2014年上半年固定人力成本
浮动成本部分（奖金）
600 500 400 300 200 100 0 2013年上半年奖金总额 2014年上半年奖金总额 单位：万元
人力资源效率指标——人均销售收入
是指根据报告期内的销售收入计算的平 均每一个员工的销售收入
定义
人均销售收 入
公式
人均销售收入＝报告期内销售收入总额÷ 报告期内员工平均人数
说明
人均销售收入是考核企业效率的指标，尤其 用在同行业之间相比较最有可比性，人均销 售收入越高，企业效率越高。普遍适用于企 业处于成熟期进行同业间的比较
人员岗位分布 学历分布 年龄分布 工龄分布
人力资源资本能力指标——示例1
总体编制及在岗数据
1150 1100 1050 1000 950 总编制
总在岗
人数
1月 1101 1072
2月 1101 1068
3月 1101 1061
4月 1080 1049
5月 1080 1034
6月 1080 1014
人力资源资本能力指标——示例3
27.6%
司龄分布
1年到3年 （不含） 5年以上 （含） 3年到5年 （不含） 1年以下 （不含）
16.2%
28.4%
27.8%
学历分布占比
0% 5% 33% 59% 2% 0% 0% 0% 专科 本科 中专 高中 职高 硕士 高技
人力资源资本能力指标——示例4
1-6月累计离职率
人力资源资本能力指标 人力资源运作能力指标 人力资源效率指标
人力资源效率指标
人力资源效率 指标是用来反 映人力资源投 入和产出对比 的指标，可以 比较直观地反 映人力资源利 用的效率。
劳动生 产率 万元人 工成本 净利润 人均销 售收入 点击添 加文本 人均净 利润 万元工 资销售 收入
万元工 资净利 润
心岗位人员（助总/副总）离职5人。
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人力资源资本能力指标 人力资源运作能力指标 人力资源效率指标
人力资源资本能力指标
招聘指标
培训指标
绩效管 理指标
薪酬指标
劳动关系 指标
招聘成本指标： 招聘总成本 单位成本 应聘比和录用比 招聘完成比率 招聘渠道分布 平均招聘周期
培训人数指标 人次（内部/外部） 培训受众面 培训费用指标 培训费用占薪资比 例 培训效果指标 培训满意度
绩效工资比例 绩效考核结果分 布 绩效考核结果的 应用
工资总额 人均工资 固浮比 工资增长比例 保险总额 人均保险
合同工派遣工 比例 社保参保率 劳动纠纷数量
人力资源运作能力指标——招聘
人力资源运作能力指标——培训
（一）培训项目 举例：2***年共举行培训31场，管理培训占46%，专业技能培训占50%，规章制度与职业道德 培训占4% （二）培训人次、请假缺勤人次与培训课时 举例：公司计划培训人次应为665人次，实际培训人次达515人次。 管理人员达187人次，占36%；办公室文员达115人次，占22%；生产人员达213人次，占 42%。全年培训请假缺勤人次达150人次，占计划培训人次的23%。培训总课时是145课时。 （三）职业资格证的考证情况 通过与工贸技师学院进行培训合作，公司总共51人报名参加了职业技能资格证的考 试。预计通过率在95%。 （四）培训费用 外部培训费用总计为20797元，内部培训费用主要是饮用矿泉水。 培训数据分析也可以比较去年同期的数据，分析动态变化，以便于做下一步的计划，找出培训 中出现的问题。
人力资源效率指标——人均净利润
定义
是指根据报告期内的净利润计算的平均 每一个员工的净利润
人均净利润
公式
人均净利润＝报告期内净利润总额÷报告 期内员工平均人数
说明
人均净利润是考核企业效益的指标。普遍适 用于企业处于成熟期进行同业间的比较。
人力资源效率指标——万元工资销售收入
是指根据报告期内的销售收入计算的平 均每万元工资所能产生的销售收入
45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 合 肥 贵 阳 昆 明 重 庆 广 西 杭 州 上 海 长 春
坐标轴标题
石 家 庄
长 沙
武 汉
福 州
郑 州
山 西
广 州
西 安
南 京
小 计
沈 阳
南 昌
深wenku.baidu.com圳
成 都
济 南
人均销售收入（单位：万元/人）
400 350 单位：万元/人 300 250 200 150 100 50 0 2013年 2014年 1月 242 382 2月 154 236 3月 169 226 4月 239 347 5月 241 275 6月 251 317 7月 243 8月 309 9月 321 10月 204 11月 217 12月 306
人力资源资本能力指标——示例2
一线业务人员占比情况
120% 一线占比 100%
82% 74% 66%
整体占比
80%
72%
71%
70%
70%
69%
68%
67%
66%
66%
65%
64%
63%
63%
63%
63%
62%
61%
61%
59%
59%
59% 54% 52% 50%
60%
40%
20%
0%
整体 济南 郑州 南京 广州 杭州 深圳 南昌 西安 沈阳 石家庄 武汉 合肥 长沙 哈尔滨 山西 成都 贵阳 北京 福州 昆明 重庆 长春 上海 广西 天津 新疆
人力资源数据分析
孔灵娜
人力资源数据分析概述
人力资源数据分析主要是从管理和财务角度 进行，以指标的形式予以体现。一般会在企 业规模不断扩大，公司要做精细化经营管理 ，以提高决策的科学性和合理性的时候，需 要做的一系列人力资源数据纵向、横向对比 分析。
人力资源指标体系框架模型
人力资源管理的目的是为了在现有 人力资源基础上，通过人力资源管 理运作，实现人力资源的效率目标。 因此，人力资源分析分为以下层次： （1）人力资源资本能力指标：主要 包括人力资源数量、学历、结构、 流动性、年龄、职称等； （2）人力资源运作能力层面指标： 主要包括人力资源基本运作流程： 人力资源规划、招聘配置、培训开 发、考核评价、薪酬、劳动关系等 反映各个环节运作能力的基本指标 ； （3）人力资源效率层面指标：是人 力资源管理所要达到的基本效率指 标，也是人力资源战略实施的效果 反映。
哈 尔 滨
北 京
天 津
新 疆
1-6月累计离职率 39. 33. 27. 26. 22. 19. 18. 17. 14. 14. 13. 11. 10. 9.8 9.6 8.5 7.4 7.0 6.8 5.7 5.7 5.2 4.5 3.4 2.1 0.0 0.0
2***年1至6月份，共离职116人，离职人员主要为一线业务人员，其中总部离职2人，核
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说明
一般而言，万元工资净利润越高，企业效益 越高
人力资源效率指标
定义
指根据报告期内的净利润计算的每投入单位人工成 本所产生的净利润
万元人工成 本净利润
公式
万元人工成本净利润＝报告期内净利润总额÷报告期 内人工成本 人工成本=工资总额+保险总额 人工成本属于企业新创造价值中的一个部分，是企业为取 得新创造价值和利润必须付出的代价，同时又是企业将一 部分新创造价值以直接和间接方式对职工的全部支出。理 论上讲人工成本包含从业人员劳动报酬、社会保险费用、 职工福利费用、职工教育费用、劳动保护费用、职工住房 费用及其它人工成本