供应商开发及审批程序(含表格)

供应商开发及审批程序

（ISO9001-2015）

1．目的

制定本程序以规范供应商的选择，保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。

2．范围

本程序适用于为本公司提供生产性物料的所有供应商的选择。

3．职责

3.1物供中心负责供应商资料的收集和初步评估、选定、审批申请；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维护《合格供应商名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。

3.2质量部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。

3.3设计部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准《样品确认单》。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。

3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。

4．工作程序

4.1供应商的选择

4.1.1由物供中心采购部依据成本降低计划、质量改善计划、供应商分级管理标准和新产品开发计划，收集市场资料，寻找潜在供应商。

4.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采购部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》《新增供应商评价表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采购部呈报物供总监对《供应商调查表》资料进行核实和评价，初步核准的供应商签订《保密协议》然后根据产品，要求供应商送样。

4.1.3生产型供应商需要质量部参与现场评审，必要时邀请设计部共同评审；现场评估主要依据《供应商现场评估报告》所列的检查清单，小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

4.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估；物供中心结合质量部及设计部的评价，作最终评定，评级的标准是：

A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。

B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。

C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。

不合格：质量保证能力和现场评估为C级。

等级

评价项目

A级B级C级不合格

生产能力年产值1亿元以上

或年产量/销售额同

行业中领先；代理销

售应有代理资格。

年产值5000万元以

上，或年产量同行业

中较高；代理销售，

销售额同行业中较

高。

年产值500万元以

上，或年产量在同行

业中一般；代理销售

额在同行业中一般。

年产值500万元

以下或年产量/销

售额在同行业中

较低。

质量保证能力通过ISO9001质量体

系认证和必要的产

品质量认证3C认证

等，产品采用国际/

国家标准；能提供质

量保证证明；有完备

的产品检验检测手

段。

有ISO质量体系认证

或行业认证和产品认

证3C认证等；有完善

的产品出厂检验标准

和充分的检测手段。

未采用国家或国际

标准，但有完善的产

品出厂检验标准和

充分的检测手段。

无专职的质量检

验部门对产品质

量进行检验。或供

应环保物料但未

通过相关认证。

现场评估

80分以上70—80分60—70分60分以下价格低一般较高高

4.1.5《供应商调查表》由采购部发出，采购部负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力、采

购成本、交货周期等业务上的评估；质量部负责品质把关，主要评估供应商的品质管理体系和质量保证能力，对贸易型供应商侧重评估其产品来源渠道的保证和符合性证明，品质指标达不到B级的不能列入合格供应商；采供部结合质检评估结果，做最终评估结论，质量部经理、物供中心总监共同在《供应商调查表》中签名。

4.2报价、比价和定价

4.2.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后，采购部要求供应商报价；采购部通过与同类材料目前的市场价格作比较，主要物料按照统一标准要求供应商提供材料成本明细，评估其价格方面的竞争力。

4.2.1经评估合格的供应商，报价经物供总监确认后，填写合格供应商审批表，经总经理审批通过的方可列入《合格供应商名录》进而与供应商签订采购合同或协议，或直接下采购单；提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议；

4.3样品递交和确认

4.3.1首次采购的直接原材料和包装材料，按研发的图纸或样品要求，需要供应商提供样品由设计部门确认；设计部提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。

4.3.2新的原材料的样品确认由设计部进行。采购部要求供应商填写统一格式的《样品确认单》（格式由造府公司提供），连同样品一起交给设计部确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由质量部确认。

4.4.3设计部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于《样品确认单》上。如果样品确认不合格，则由物供中心通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。

4.4.4如果采购的是环保物料，供应商在提供样品的同时，需要附检测报告和相关证明，由质量部进行有关的环保有害物质含量确认，并将确认结果填写到《样品确认单》中。

4.4.5如果样品确认合格，质量部填写封样申请单交设计部，封样通过后样品由质量部保管作为检验依据；采购部保留相应的《样品确认单》，可以进行批量采购。

4.5合格供应商的批准和《合格供应商名单》维护