安全风险评估管理单元单元组动态分析报告概论

附件5

安全风险控制评估管理单元内审组

分析报告

（2015年5月8日）

管理单元评估组，共含有18个管理小组（要素）、xx个专业小组。本单元标准分2000分，应得分1700分，首次评估实得分xx分，得分率xx%，风险度xx%。

本单元安全风险评估手册，标准评估项目共xx项，不参与评估xx项，实际评估xx项，首次评估扣分项共xx项，占实际评估项目的xx%；重点问题xx项、占扣分项目的xx%，管理问题xx 项、占扣分项目的xx%，设备问题xx项、占扣分项目的xx%。

本单元安全风险要素管控重点要求，“控制节点”共xx个，不参与评审xx个，实际评审数量共xx个，首次评审不符合数量共xx个，占评审数量的xx%。

本单元安全风险要素管控重点要求，“重点要求”共xx项，不参与评审xx项，实际评审数量共xx项，首次评审不符合数量共xx项，占评审数量的xx%。

单元组长：朱斌

内审员：奚奇峰、曾凡建、朱林、尹爱华

一、不参与评估项目清单：

—85 —

（2）控制节点与重点要求（安全风险要素管控重点要求）

二、风险度动态分析（安全风险评估手册）（每周一次）

三、整改项目动态分析（安全风险评估手册）

（1）评估项目（安全风险评估手册项目）（每周一次）

（2）评审项目（安全风险要素管控重点要求）（每周一次）

四、问题类别动态分析（安全风险评估手册）（每周一次）

—72 —

五、安全风险评估结果明细表（安全风险评估手册）（每周更新一次）

单元风险度=（1－单元实际得分／单元应得分值）×100%

—85 —

六、安全风险要素管控重点要求评审明细表（安全风险要素管控重点要求）（每周更新一次）举例：要素1：方针

—72 —

要素2：目标

—85 —

—72 —

要素3：安全生产管理机构

—85 —

—72 —

要素4：法律、法规和其他要求

—85 —

—72 —

—85 —

要素：5文件与记录

—72 —

—85 —

—72 —

要素6：安全生产费用管理

—85 —

要素7：安全生产会议

—72 —

—85 —

—72 —

要素8：安全生产信息

—85 —

要素9：生产资料准备（不参加评估要素）

要素10：承包商管理

—72 —

—85 —

—72 —

—85 —

—72 —

要素11：供应商管理

—85 —

—72 —

要素12：外部市场管理（不参加评估要素）

要素13：两措管理

—85 —

要素14：安全检查与评价

—72 —

—85 —

要素15：安全检查与评价

—72 —

—85 —

—72 —

要素16：应急管理

—85 —

—72 —

—85 —

要素17：事故、事件管理

—72 —

—85 —

—72 —

—85 —

—72 —

—85 —

—72 —

—85 —

—72 —

—85 —

—72 —

—85 —

—72 —

七、安全风险评估和评审发现的主要问题与整改措施

（一）方针要素

1、主要问题：

2、整改措施：

（二）xx要素

1、主要问题：

2、整改措施：

(三)……

—85 —

八、安全风险评估发现的主要问题、整改措施及分项评估结果（安全风险评估手册）（每周更新一次）

截止5月8日，管理单元共查出问题126项问题。

下面，汇报一下涉及到安监部需要整改的项目42项，目前已完全整改19项，45.2%。

未完成问题：

1、2号机组脱硝“三同时”未完成备案。（未完成，进行中）

2、部分外委单位安全协议没有签到（比如：联达公司进行中）。

3、各项目部安监人员未实现与公司安监部合署办公。（未完成）

4、外包单位外包管理人员不符合要求，比如：天目输煤两名安全监督人员未持证上岗

5、公司三级安全网不健全，部分缺少班组兼职安全员。（未完成）。

6、未见到安全监督部门正职任免，上级同意的相关文件。（未完成）

7、未见到部门安全主管（含外委项目部）变更须征得本企业安全监督机构的书面认可；未见到班组（专业）安

全员的变更必须征得部门车间安全主管的认可。（进行中）

8、目前，因公司在风险评估内审，部分管理制度、标准需要修编，故2015年现行有效的制定清单，没有公布。

（进行中）

—72 —