合同管理流程表单
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日 期
修订状态
审核人批准人
合同会签表
7.1 合同会签表 表格编号:
修改内容
修改人
合同管理流程
编制日期审核日期批准
日期
修订记录
合同金额预 算通过招标确定
是 否
验收合格是 否履行情况说明
财务部财务中心初审
复核
工程名称 乙方单位
日期： 合同编号：
合同履行情况反馈表
7.2 合同履行情况反馈表 表格编号:
合同编号： 第 页，共 页副 总 裁
总 裁
总 经 理审核人： 负 责 人：风险管理中心
法务负责人：
法务负责人：主管副总经理门
相关部
门
审核人： 部门负责人：成本部审核人： 部门负责人：成本管理中心审核人： 部门负责人：
财务部审核人： 部门负责人：
签 约 单 位属于倒签合同
经办部门经办人： 部门负责人：合 同 名 称归属项目名称
问题描述
处理意见
改进意见
生效
日期
付款情况
合同履行部门负责人：
项目工程合同一览表
备注
分判方式合同编号合同名称合同价款负责人
7.3 项目工程合同一览表 表格编号:
部门： 制表人： 第 页，共 页
注：成本管理中心按项目不同工程类合同进行汇总、统计，编制《项目**合同一览表》，并将一览表中信息在集团成本信息系统上发布，每个月更新一次。