2018年度品控部目标规划

食品有限公司

部门年度目标规划

（2018年）

目标部门品控部部门负责人陈新宇

部门负责人（签名）公司总经理（签名）

目标确认

日期

2018年1 月1日正文页数共页

年度目标规划

一、目标规划周期

2018年1月1日至2018年12月31日

二、部门工作职责

一、负责根据工厂实际情况制定生产的各项工艺指标文件和工艺操作制度；

二、负责从原辅料、包材进厂至成品发运各个环节的验收和质量检查，负责生产过程的卫生监督和工艺监督；

三、负责进行产品的各种试制和留样以及文件和质量记录的整理归档；

四、负责不合格品的判定和验证，质量数据和质量反馈信息的分析跟进；

五、负责对供应商的供货质量安全的评审和资质证明的检查验证；

六、协助总经理组织食品安全小组编写工厂的食品质量安全等体系文件；

七、负责与上级主管职能部门的联系和沟通工作，负责公司内部审核和外审或第三方机构验厂的组织接待；

八、负责生产车间及品控部门计量监测器具的校准检定，定期联系计量局进行检定校准；

九、负责本部门员工的定期培训和和评定考核，协助总经理定期对员工进行质量安全、卫生意识的培训；

十、负责产品质量投诉和反馈意见的处理。

三、人力资源规划

组织结构及人员配置

品控部组织架构图

品控经理

来料验收（1名）

配料室

（2名）

化验室

（2名）

现场品控

（新厂外包1名）

现场品控（屠

宰+一部1名）

现场品控（新厂

标准车间1名）

品控主管

部门年度目标及考核标准

序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式

指标达成率

资料来源 1

质检工作 及时完成率 月/季/年度

%100⨯应完成的检验总次数

及时完成的质检次数

100%

品控部

2 原辅材料现场 使用合格率 月/季/年度

%

1001⨯-

）数量

现场使用的原辅材料总数量发现的不合格原辅材料（

100% 品控部

3 产品质量合格率 月/季/年度 %100⨯产品总数量

合格的产品数量

≥98% 品控部 4 产品质量 原因退货率 月/季/年度 %100⨯交付的产品总数量质量原因产品退货数量

≤1% 品控部 5 质量会签率 月/季/年度 %100⨯应会签文件数量实际会签文件数量

≥99% 行政部 6 批次产品 质量投诉率 季/年度 %100⨯产品出货总批次

客户投诉次数

≤1% 各销售部 7 客户投诉改善率 季/年度 %100⨯客户投诉总件数数

客户投诉按时改善的件

≥95% 销售部、生产部、研发

部

8

质量体系认证 一次性通过率

年度

%

100⨯数

质量体系认证申请总次过的次数

质量体系认证一次性通

100%

品控部

四、2017年费用明细

费用项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

工资401025 34645 35761 34617 36253 28772 32849 24002 29799 35580 36224 38265 34258

职工福利

1696.94 335 35 145.94 65 1076 40 费

运杂费95 54.5 12 12 16.5

培训费

办公费2604.97 1210.04 83.8 58.4 139.5 70.7 84.64 383.39 153.2 177.7 168.7 51.4 23.5

通讯费2453.98 450.56 434.95 433.78 433.9 450.85 47.2 29.33 52.6 59.33 61.48

市内交通

18516 4290 1558 1440 1406 1624 1500 1319 1510 1190 1279 1400 费

差旅费2151.5 2151.5

业务招待

562 253 309 费

机物料消

3244 2950 126 168

耗

低值易耗

26546.24 3850 199 199 465.8 667.6 221 11433.24 9436.8 73.8 品

试验检验

161344.25 593 10715.16 5110.77 4365.28 6578.13 12669.3 16793.07 11372.44 17399.27 27044.02 40250.65 8453.16 费

劳动保护

2538.17 30.58 189.07 15.47 83.85 21.72 1917.84 154.36 20.63 104.65 费

修缮费465 465

折旧费19450.4 1799.72 1682.53 1682.53 1682.53 1280.77 1655.8 1655.8 1655.8 1655.8 1655.8 1589.8 1453.52

社会保险

24964.28 2425.15 2503.27 2423.19 2537.712014.04 2299.43 1680.14 2085.93 1917.84 2538.68 2678.55 2398.06 费

汽车费用5060 2060 1000 1000 500 500

其他费用19008 5000 698 400 4700 710 5000 2500

合计694361.09 60104.05 52102.78 47499.58 47664.71 41591.32 51813.22 51399.25 50348.41 64105.64 81802.8 93686.66 52242.67