固定资产采购付款ERP操作流程

固定资产采购付款ERP操作流程

1

2020年4月19日

2

固定资产采购ERP 操作流程图

一、请购单转入采购单作业（apmp500）

3 2020年4月19日

1、采购员收到固定资产管理员在ERP中提交的固定资产请购单后进行请购单转采购单作业；

2、在请购单号栏位输入对应的固定资产请购单单号；

3、在采购单号栏位选择: 单别 1B024 采购部固定资产采购单；

4、税种选择J01 进项税17%，税金注意按照实际情况修改（专票、普票）；币种一般选择RMB ，根据实际情况选取；

5、供应厂商根据需求资产的类型进行选取，货比三家。常见供应商李亚永盛世鑫厂商编号

6、备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息；

7、根据请购单内容录入各采购资产的数量。

4 2020年4月19日

二、请购单维护作业(apmt540)

1、采购单号选择单别 1B024 采购部固定资产采购单；

2、采购单性质选择CAP 资产；

3、供应厂商选择根据实际情况选取例：李亚永盛世鑫厂商编号；

4、填写需求信息：例王晓云提研发三部周骋申请高配主机；

5、付款方式一般选择：TP30 票到30天付款，根据实际情况选择；

6、采购部门、税种、币种根据实际情况填写；

7、对应下方选项信息填写相关内容;

8、确认无误后点击OA送签，领导审核经过后点击采购单发出。

5 2020年4月19日