工艺纪律检查管理程序(20210201015228)

1 范围

本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。

本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。

2 目的

为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。

3 术语和定义

3.1 日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。

3.2 常规检查：依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。

3.3 专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。

4 职责

4.1 工艺技术部

4.1.1 编制工艺纪律检查计划；

4.1.2 编制《工艺纪律检查通知书》（见附录B.1 ）；

4.1.3 负责工艺纪律检查的组织和实施工作；

4.1.4 在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录B.2 ）；

4.1.5 负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》（见附录B.3）;

4.1.6 下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录B.4）；

4.1.7 督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；

4.1.8 根据各分厂提出的复查申请组织复查；

4.1.9 编制《工艺纪律检查月报》（见附录B.5）；

4.1.10 编制《工艺纪律检查通报》（见附录B.6），并发布。

4.2 质量部

4.2.1 参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；

4.2.2 参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；

4.2.3 参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。

4.3 各分厂

4.3.1 组织厂内的工艺纪律自查工作，做好相应的《工艺纪律自查/ 整改记录》（见附录B.7 ），并进行备案；

4.3.2 负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/ 整改记录发给工艺技术部；

4.3.3 负责建立工艺纪律自查管理制度；

4.3.4 负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；

4.3.5 负责厂内工艺纪律执行问题的考核；

4.3.6 参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；

4.3.7 负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。

5 工作要求及程序

5.1 工作程序工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。

5.1.1 日常自查由各分厂自行组织。

日常自查频次要求每班不少于 1 次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1 个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1次，各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/ 整改记录并进行备案。日常自查具体程序如下：

（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；

（2）各分厂编制月度自查计划；

（3）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；

（4）各分厂完善自查/ 整改记录并对问题进行整改和考核；

（5）各分厂对整改效果进行验证；

（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/ 整改记录（每月20 日前）。

5.1.2 常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。

常规检查频次每月对各分厂不少于 4 次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。常规检查具体程序如下：

(1)编制工艺纪律检查月度计划；

(2)工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》；

(3)工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；

(4)工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》；

(5)各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》；

(6)各分厂对问题进行整改并提出复查需求；

(7)工艺技术部对整改的问题进行复查；

(8)工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查

QTM表》，编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。

5.1.3 专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。

专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查： (1)质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；

( 2)顾客要求的项目；

(3)各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；

(4)质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；

(5)在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况。

5.1.4 工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别：

(1)严重问题：关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。

(2)一般问题：严重问题之外的其他问题。

5.1.5 制订整改措施

针对工艺纪律检查提出的问题，责任单位应分析原因、制订整改措施，并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作日内提交工艺技术部主管人员，工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。

责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施，要具体、有可操作性，判定为严重项的问题整改完成后要有验证记录(整改后自查表、各分厂内部记录等) ，需体现出改进后的对比。

5.2 工作流程

5.2.1 工艺纪律自查(日常自查)及整改流程

( 1) 工艺纪律自查(日常自查)流程图见图1。