某综合性集团麦芽集团有限公司年度业绩合同

25%
“合格”数位于[10,13]，则总分为良好，计算系数为0.8；
“合格”数位于[6,9]，则总分为待改进，计算系数为0.5；
“合格”数位于[0,5]，则总分为未达标，计算系数为0；
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
某集团
集团人力资源部
数据来源
评价部门
某集团
集团PMO 集团战略发展部 集团运营管理部
商业模式创新、管理创新和技术创新等活动
加减分项 安全生产工作
对安全生产进行有效管理
应收账款与主营业务 收入的增长率比较
应收账款增长率低于营业收入增长率
盈余现金保障倍数 盈余现金保障倍数=经营性现金流/税后利润
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
某集团
集团财务部
备注
减分项
“两个责任”落实情 况
党风廉政建设和反腐败工作落实情况
业务单元负责人签字： 集团董事长签字：
依据《关于落实<广东省属企业落实党风廉政建设党委主体责任 、纪委监督责任工作的意见>的贯彻意见》、《党风廉政建设责 任书》，具体分为： 1、一票否决：不落实“两个责任”，管理上存在严重漏洞，本 单位发生严重违纪违法案件，给公司造成重大经济损失和恶劣社 会影响； 2、－20分：落实“两个责任”严重不到位，本单位发生较严重 违纪违法案件，给公司造成较大经济损失和社会影响； 3、－10分：落实“两个责任”不到位，本单位发生违纪违法案 件，给公司造成一定的经济损失和社会影响； 4、－5分：落实“两个责任”不到位，本单位发生违纪问题或违 反集团党风廉政规定； 5、－2分：落实“两个责任”不到位，机构不落实、人员不到位 、分工不明确。
按照《关于开展20xx年度集团组织绩效考核工作的通知》及其附 件执行
某集团
集团运营管理部
按照《集团安全生产管理规定》和《集团安全生产考核办法（试 行）》进行考核评分
某集团
集团运营管理部
应收账款原值增长率与营业收入的增长率比较，每超过1%扣0.5 分，按比例计算，最高扣2分
某集团
集团财务部
指标值不得低于前3年平均值或者1（两者孰高），每低1%扣0.5 分，最高扣2分。
20%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
某集团
集团工程管理部
某技术中心项目建设 某技术中心建设项目建设的完成情况。
三、加减 分项
类别
指标
指标定义
加分项
6S战略管理体系构建 情况
战略规划、商业计划、管理报告、战略评价的完成和构建
创新发展工作
对战略规划编制 、商业计划编制、管理报告编制及业绩合同填
报四个方面与组织体系、公司领导重视程度、员工参与及工作成
果质量四个维度的十六个组合（如战略规划编制的组织体系）的
执行情况分别打分；打分分为“合格”与“需完善”。若十六个
组合打分结果中，
“合格”数位于[14,16]，则总分为优秀，计算系数为1.0；
（实际完成值/目标值）*权重*100； 最高不超过权重*120；
权重 15%
数据来源
评价部门
某集团
集团财务部
30%
某集团
集团财务部
20%
某集团
集团财务部
备注
（目标值/实际完成值）*权重*100
5%
某集团
集团运营管理部
（实际完成额/目标值）*权重*100
5%
（实际完成额/目标值）*权重*100
5%
（目标值/实际完成值）*权重*100
麦芽销量 (万吨）
某集团和各下属麦芽公司 对外销售麦芽的总数
出炉麦芽合格率
是指出炉麦芽质量指标符 合某出炉麦芽评级标准中A 、B、C品要求或达到E级要 求的出炉麦芽批次占总生 产批次的百分比
内部运营 (15%)
标煤能耗（千克/吨 麦芽）
标煤能耗等于某年平均吨 麦芽用电量和蒸汽量（或 标煤量）换算成标煤量
业务单元：某麦芽集团有限公司
一、量化 指标及计
维度
关键业绩指标 （KPI）
指标定义
主营业务收入 (万 元)
主营业务收入
财务 (65%)
考核口径净利润 （万元）
税后净利润剔除非经常性 收益，加研发支出等，具 体按当年规定执行
净资产收益率
考核口径净利润/平均所有 者权益
客户 (10%)
质量投诉率
质量投诉是指客户针对发 货麦芽的产品质量以书面 或电话形式提出且相关公 司通过派人或以邮件方式 进行了处理的各种投诉。 产品质量主要包括麦芽理 化指标、酿造性能、口感 、食品安全以及麦皮、粉 尘和外观等方面；质量投 诉率=质量投诉涉及数量/ 同期实际销量*100%；
某集团
集团战略发展部 集团运营管理部
某集团
集团人力资源部
学习与成长 (10%)
培训计划完成率
年度培训完成量/年度培训 计划量
二、关键管理主题（30%）
类别
指标
指标定义
（实际完成值/目标值）*权重*100
目标值
评价方法
5% 权重
战略发展 （25%）
战略管理小闭环执行 情况
战略规划编制、商业计划编制、管理报告编制以及业绩合同填报等四个方面，每 个方面细化为组织体系完整、公司领导重视、员工积极参与以及工作成果质量等 四个维度的完成情况
5%
85%<准确率<115%，得满分；
准确率<85%，得分=【1-（85%-准确率）/85%】*指标权重*100； 准确率>115%，得分=【1-（准确率-115%）/115%】*指标权重
5%
*100；
（实际完成值/目标值）*权重*100
5%
某集团
集团运营管理部
某集团
集团运营管理部
某集团
集团运营管理部
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
20%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
某集团
集百度文库工程管理部
战略项目 管理
（75%）
战略项目 管理
（75%）
某集团
集团监察审计部
日期：
日期：
附件：观 察项（不
类别
指标
指标定义
财务
总资产
资产总计
经济增加值（EVA） 经济增加值（EVA）=税后净营业利润-资本成本=税后净营业利润-调整后资本*平均资本成本率
数据来源 某集团 某集团
审核部门 集团财务部 集团财务部
备注
2012
投资预算准确率=年度实际 投资预算准确性 投资额/年度计划投资额；
学习与成长 (10%)
关键岗位到岗率
关键岗位实际到岗人数/关 键岗位计划到岗人数
2013
20xx年度下属业务单元业绩合同
2014
目标值
计算方法
（实际完成值/目标值）*权重*100； 最高不超过权重*120；
（实际完成值/目标值）*权重*100； 最高不超过权重*120；
备注
广麦扩建立仓项目建 按照集团《工程项目建设管理考核及奖金计提办法》，对“工期、成本、质量、
设
安全”四大控制管理进行考核。
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
15%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
某集团
集团工程管理部 集团运营管理部
评价依据
数据来源
评价部门
按照《关于开展20xx年度集团组织绩效考核工作的通知》及其附 件执行
某集团
集团PMO 集团战略发展部
秦麦新建12万吨塔式 按照集团《工程项目建设管理考核及奖金计提办法》，对“工期、成本、质量、
生产线项目建设
安全”四大控制管理进行考核。
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为
1.0；
良好：完成指标50%，80%节点所要求的工作，计算系数为0.8；
待改进：完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.5；
20%
未达标：未完成指标50%节点所要求的工作，计算系数为0.
指标最终得分=计算系数*100*指标权重。
某集团
集团工程管理部
广麦新建15万吨塔式 按照集团《工程项目建设管理考核及奖金计提办法》，对“工期、成本、质量、
生产线建设
安全”四大控制管理进行考核。
优秀：完成指标50%，80%及100%节点所要求的工作，计算系数为