管理创新项目(PPT 48)(1)
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▪ 预算表格
• 业务运营计划及预算 • 项目建设计划及预算 • 线电路租赁计划及预算 • 互联互通费用预算 • 运行维护费用预算 • 客户服务费用预算 • 市场费用预算
• 大客户发展计划及费用预算 • 信息系统维护费用预算 • 技术开发计划及费用预算 • 日常费用预算 • 审计计划及费用预算 • 人力资源变动计划及费用预算 • 财务预算
目录
1. 项目组织 2. 项目背景 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品 5. 报价
项目范围和进程表
第一阶段
项目启动 现状访谈、调研 诊断性分析
35周周
现状访谈、调研 诊断性分析
第二阶段 未来全面预算管理 流程设计
3周
第三阶段 未来全面预算管理表 格、报表的设计
3周
第四阶段
项目范围（续）
总公司
省/直辖市
地市县
中国网络通信集团公司
体制标准委员会 战略投资委员会 预算管理委员会 人力资源委员会
综合部 企业发展部 计划财务部 监管事务部 海外拓展部 信息技术部 人力资源部 审计部 党群工作部（机关党委） 集团工会 纪检监察
市场经营部 网络运维部 工程建设部 互联网业务部 南方拓展部
集团客户中心 帐务清算中心 网管中心 中国电话号簿公司
北方10省通信公司 中国网络通信（控股） 有限公司 吉通通信有限责任公司
其他控股、参股公司
地市县
交付品范围
▪ 预算管理
• 预算的编制、下达、执行、调整、考核等的工作流程及手册 • 预算审批权限（包括审批金额、审批项目范围、授权体系等内容） • 预算管理的岗位和职责 • 预算管理绩效考评指标
管理创新项目(PPT 48)(1)
2020/8/16
目录
1. 项目组织 2. 项目背景 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品 5. 报价
目录
1. 为什么是XXXX? 2. 项目背景和项目组织 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品 5. 报价
XXXX在此项目的优势和成功因素
▪ 全面的培训和知识转移：共十个培训科目及相应的培训资料
▪ 通过每一个阶段结束后向XXXX领导汇报，大大地确保了项目的方向 和对阶段交付品的审核和监控，降低了风险
▪ 优惠的战略伙伴价格：四个阶段共18周的项目及总共508人天的积极 参与、还免收培训和知识转让费用……
目录
1. 为什么是XXXX? 2. 项目背景和项目组织 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品 5. 报价
▪ 众多的全面预算管理项目经验: 和记电信、中国联通、天津移动、中 国移动集团、东方通信、中国北方等。
▪ 选派最优秀的项目团队：3个资深香港和国内注册会计师、3个董事 总经理、2个董事、3个电信行业资深专家、及众多财经专业的顾问 ，共十人团队、。
▪ XXXX管理咨询强有力的ERP经验和实施队伍。
▪ XXXX管理咨询承担主要项目责任和风险：绝大部分的交付品都由 XXXX负责
根据我们所建议的项目管理与实施方法，建议由XXXX与中国XXXX组成联合项 目小组。建议的组织架构如下：
全面预算工作组
中国XXXX全面预算工作小组 组长兼项目总监
项目总监
•中国XXXX：工作小组组长 •XXXX管理咨询：许安特
质量总监
•XXXX管理咨询：施能自
项目经理
• 中国XXXX：待定 • XXXX：余臻荣
▪ 建立全面预算组织架构、职能分工、业务流程及绩效考核的同时， 对人员的观念与行为也进行同步转变
▪ 解决全面预算体系运作过程中的潜在问ຫໍສະໝຸດ Baidu，使之能够切实指导集团 统一编制下年度的全面预算，也为未来预算管理信息化打好基础
项目范围
反馈
管理 管理评估
修正 行动方案
战略规划
全面预算
运作计划
预算
执行
作业成本 管理
全面预算小组
•中国XXXX：待定 •XXXX：吴龙华、张雯华、余臻 荣（兼）、汪晓雯、蒋安奕、 蔡萍、陈章龙、徐泓
国际先进财务管理的整体架构
▪ 在财务管理整体架构中，全面预算管理是整个财务管理的基础，因此在建立 整个财务管理体系中扮演着举足轻重的角色，必须首先加以考虑。 企业战略
绩效管理
总账管理 应收账款 应付账款
绩效 管理报告
部门 激励计划
个人绩效 平衡 评估体系 分数卡
财务报表
1. 根据全面预算体系的要求提出中国XXXX形成战略及规划计划的建议； 2. 设计并实施预算管理的流程以及预算模型、表格； 3. 提出全面预算管理的绩效考核体系方案； 4. 根据全面预算管理的需要，如有必要对目前的会计核算体系和统计指标体系提出改进建议。 5. 完成ERP业务需求的初步分析
未来全面预算管理体 系在北方十省的全面 实施和推广
9周
未来全面预算管理流程 设计
未来全面预算管理表格、 报表的设计
中国XXXX总部及十个省
转变促成
未来预算管理体系在北方 十省的全面实施和推广
项目背景
中国XXXX于2002年5月刚挂牌成立，是一家新的电信企业。目前中 国XXXX在北方十省设立了全资子公司，并拥有若干个控股子公司。
▪ 中国XXXX集团实行二级法人制的计划财务管理体制。
• 公司实施以效益为中心的全面预算管理、统一核算标准，实现资源的有 效配置和科学的绩效考核；
• 总部、省级子公司两级管理机构。公司总部为全公司的管理、决策中心 ，省级子公司既是总公司管理职能的延伸，又有一定自主权，全权负责 所属地市分公司计划财务管理。
▪ 目前中国XXXX预算管理方面的现状主要表现为。
• 由于中国XXXX是一家新的电信企业，因此其预算管理缺乏统一制度和 流程规范，不能发挥有效的管理作用；
• 中国XXXX脱胎于原中国电信集团，因此其现有的预算管理体制很大程 度上延续了原中国电信的旧管理体制，面对新的竞争环境，亟需进行改 革。
项目组织架构
资金管理 资产管理 投资管理 项目核算 成本管理
内部控制 会计稽核 风险管理
财务报表 统计分析
财务管理信息系统
目录
1. 项目组织 2. 项目背景 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品
项目目标
▪ 充分借鉴国外电信行业预算管理的最佳实践，建立符合国际化要求 的全面预算体系，将业务规划与财务计划进行有效整合
▪ 预算表格
• 业务运营计划及预算 • 项目建设计划及预算 • 线电路租赁计划及预算 • 互联互通费用预算 • 运行维护费用预算 • 客户服务费用预算 • 市场费用预算
• 大客户发展计划及费用预算 • 信息系统维护费用预算 • 技术开发计划及费用预算 • 日常费用预算 • 审计计划及费用预算 • 人力资源变动计划及费用预算 • 财务预算
目录
1. 项目组织 2. 项目背景 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品 5. 报价
项目范围和进程表
第一阶段
项目启动 现状访谈、调研 诊断性分析
35周周
现状访谈、调研 诊断性分析
第二阶段 未来全面预算管理 流程设计
3周
第三阶段 未来全面预算管理表 格、报表的设计
3周
第四阶段
项目范围（续）
总公司
省/直辖市
地市县
中国网络通信集团公司
体制标准委员会 战略投资委员会 预算管理委员会 人力资源委员会
综合部 企业发展部 计划财务部 监管事务部 海外拓展部 信息技术部 人力资源部 审计部 党群工作部（机关党委） 集团工会 纪检监察
市场经营部 网络运维部 工程建设部 互联网业务部 南方拓展部
集团客户中心 帐务清算中心 网管中心 中国电话号簿公司
北方10省通信公司 中国网络通信（控股） 有限公司 吉通通信有限责任公司
其他控股、参股公司
地市县
交付品范围
▪ 预算管理
• 预算的编制、下达、执行、调整、考核等的工作流程及手册 • 预算审批权限（包括审批金额、审批项目范围、授权体系等内容） • 预算管理的岗位和职责 • 预算管理绩效考评指标
管理创新项目(PPT 48)(1)
2020/8/16
目录
1. 项目组织 2. 项目背景 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品 5. 报价
目录
1. 为什么是XXXX? 2. 项目背景和项目组织 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品 5. 报价
XXXX在此项目的优势和成功因素
▪ 全面的培训和知识转移：共十个培训科目及相应的培训资料
▪ 通过每一个阶段结束后向XXXX领导汇报，大大地确保了项目的方向 和对阶段交付品的审核和监控，降低了风险
▪ 优惠的战略伙伴价格：四个阶段共18周的项目及总共508人天的积极 参与、还免收培训和知识转让费用……
目录
1. 为什么是XXXX? 2. 项目背景和项目组织 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品 5. 报价
▪ 众多的全面预算管理项目经验: 和记电信、中国联通、天津移动、中 国移动集团、东方通信、中国北方等。
▪ 选派最优秀的项目团队：3个资深香港和国内注册会计师、3个董事 总经理、2个董事、3个电信行业资深专家、及众多财经专业的顾问 ，共十人团队、。
▪ XXXX管理咨询强有力的ERP经验和实施队伍。
▪ XXXX管理咨询承担主要项目责任和风险：绝大部分的交付品都由 XXXX负责
根据我们所建议的项目管理与实施方法，建议由XXXX与中国XXXX组成联合项 目小组。建议的组织架构如下：
全面预算工作组
中国XXXX全面预算工作小组 组长兼项目总监
项目总监
•中国XXXX：工作小组组长 •XXXX管理咨询：许安特
质量总监
•XXXX管理咨询：施能自
项目经理
• 中国XXXX：待定 • XXXX：余臻荣
▪ 建立全面预算组织架构、职能分工、业务流程及绩效考核的同时， 对人员的观念与行为也进行同步转变
▪ 解决全面预算体系运作过程中的潜在问ຫໍສະໝຸດ Baidu，使之能够切实指导集团 统一编制下年度的全面预算，也为未来预算管理信息化打好基础
项目范围
反馈
管理 管理评估
修正 行动方案
战略规划
全面预算
运作计划
预算
执行
作业成本 管理
全面预算小组
•中国XXXX：待定 •XXXX：吴龙华、张雯华、余臻 荣（兼）、汪晓雯、蒋安奕、 蔡萍、陈章龙、徐泓
国际先进财务管理的整体架构
▪ 在财务管理整体架构中，全面预算管理是整个财务管理的基础，因此在建立 整个财务管理体系中扮演着举足轻重的角色，必须首先加以考虑。 企业战略
绩效管理
总账管理 应收账款 应付账款
绩效 管理报告
部门 激励计划
个人绩效 平衡 评估体系 分数卡
财务报表
1. 根据全面预算体系的要求提出中国XXXX形成战略及规划计划的建议； 2. 设计并实施预算管理的流程以及预算模型、表格； 3. 提出全面预算管理的绩效考核体系方案； 4. 根据全面预算管理的需要，如有必要对目前的会计核算体系和统计指标体系提出改进建议。 5. 完成ERP业务需求的初步分析
未来全面预算管理体 系在北方十省的全面 实施和推广
9周
未来全面预算管理流程 设计
未来全面预算管理表格、 报表的设计
中国XXXX总部及十个省
转变促成
未来预算管理体系在北方 十省的全面实施和推广
项目背景
中国XXXX于2002年5月刚挂牌成立，是一家新的电信企业。目前中 国XXXX在北方十省设立了全资子公司，并拥有若干个控股子公司。
▪ 中国XXXX集团实行二级法人制的计划财务管理体制。
• 公司实施以效益为中心的全面预算管理、统一核算标准，实现资源的有 效配置和科学的绩效考核；
• 总部、省级子公司两级管理机构。公司总部为全公司的管理、决策中心 ，省级子公司既是总公司管理职能的延伸，又有一定自主权，全权负责 所属地市分公司计划财务管理。
▪ 目前中国XXXX预算管理方面的现状主要表现为。
• 由于中国XXXX是一家新的电信企业，因此其预算管理缺乏统一制度和 流程规范，不能发挥有效的管理作用；
• 中国XXXX脱胎于原中国电信集团，因此其现有的预算管理体制很大程 度上延续了原中国电信的旧管理体制，面对新的竞争环境，亟需进行改 革。
项目组织架构
资金管理 资产管理 投资管理 项目核算 成本管理
内部控制 会计稽核 风险管理
财务报表 统计分析
财务管理信息系统
目录
1. 项目组织 2. 项目背景 3. 项目目标与项目范围 4. 项目工作方法、工作步骤及交付品
项目目标
▪ 充分借鉴国外电信行业预算管理的最佳实践，建立符合国际化要求 的全面预算体系，将业务规划与财务计划进行有效整合