采购管理内容

采购管理的内容

企业采购业务流程：

一、下单

1、通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2、分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3、采购审核员根据具体情况进行定单审核

4、定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二、稽催

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三、入库

（一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

（二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四、退货

采购填写退货单，进行定单退货。

五、对帐

（一）、月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

（二）、增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六、付款

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

企业采购管理内容主要内容：

一、工作流程

1、招商流程

2、谈判流程

3、样品处理流程

4、新品流程（分引进、审批、入录、配送）

5、合同签\流程

6、供应商引进流程

7、促销流程（包括DM、排面促销、堆桩）

8、促销结果分析流程

9、下订单流程

10、商品异动流程（调规格、品名、条码）

11、调单品进价、售价流程

12、供应商更换流程

13、市场调查流程（分新建卖场、再发展卖场、经营中）

14、销售分析流程

15、商品审理流程

16、商品淘汰流程

17、季节性商品冻结、开放流程

18、纠错流程

19、供应商评估流程

20、供应商意见反馈流程(一个月一次)

21、商品组织流程

二、各指标的管理控制

1、促销商品达成率指标

2、库存商品周转率指标

3、商品订货到位率指标

4、新品引进指标

5、商品淘汰指标

三、关于毛利的控制

（一）、理想状况：

1、毛利率刚好达成预估的毛利率

2、业绩销售增加越多越好

（二）、如果毛利率太低可能的原因

1、促销品项太多

2、正常商品售价太低

3、价格错误造成无形损失

4、与竞争对手的比价无形拉低毛利

（三）、采购因应对策：

1、先找出毛利率太低的原因

2、如果促销品项太多，促销结束后应减少促销品项，拉抬毛利率

3、在正常销售的商品中寻找次要商品、非竞争性商品进行拉价，主要竞争商品仍不动

4、如价格错误（输入电脑错误或打错标签）则立即修正，并追究责任。

5、如因与竞争对手比价而造成毛利下降，则采购应针对几项市场主力商品售价与竞争对手拉大价差，而非主力商品则拉高毛利，不予理会以免浪费毛利。

6、寻求厂商支援

（四）、采购必须控制毛利率在规定的标准左右。

毛利率太高，售价太高，影响公司形象，顾客会抗议；毛利率太低，则减少收益。

一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）

（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。