江苏省高速公路经营管理中心

402,382.75
61,127.16
329,471.98
11,783.61
公开 04 表
财政拨款收支预算总表
部门名称：江苏省高速公路经营管理中心
收入
支出
项目名称
金额
支出用途 项目名称
一、一般公共预算
1,900.00 一、基本支出
二、政府性基金预算
396,482.75 二、项目支出
三、单位预留机动经费
5
夯实五项机制。3．以“大人才工作”支撑发展，深入实施“梯队锻造” 工程。大力实施人才强企战略，统筹推进人才队伍梯队建设， 为中心事业发展提供智力支持和人才支撑。4．以“大文化阵地” 助推发展，深入实施“通达和畅”工程一是实施文化兴业战略。以 控股“通达之道”核心文化为引领，进一步推动中心“家和道畅” 文化理念的生根落地，构建新时代富有激励、特色鲜明、昂扬 向上的中心企业文化体系二是活跃群团组织建设三是推进落 实民生实事。注重把握员工的多元化需求，多倾听员工呼声， 多改善员工工作生活环境，多为一线员工创造便利的工作生活 条件，让员工共享中心发展的成果。
江苏省高速公路经营管理中心 2019年度部门预算公开
目录
第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2019年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2019年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2019年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
6
第二部分 2019年度部门预算表
公开 01 表
收支预算总表
部门名称：江苏省高速公路经营管理中心
收入
项目名称
金额
功能分类 功能科目名称
一、财政拨款
398,382.75 一、一般公共服务支出
支出 金额
1. 一般公共预算
1,900.00
二、外交支出
2. 政府性基金预算
二、财政专户管理资金 三、其他资金
4
清高速公路以养为主的大环境，通过“长效型养护、科技型养护、 特色型养护”，全力做好路桥隧预防性、及时性、周期性养护， 加快“四个转变”，即：由规范向精细转变、由事后向全程转变、 由管理向服务转变、由品质向品牌转变、由国内向国际转变， 努力实现“五个突破。4．聚焦目标市场，在转型升级上提质增 效一要做大增量，争取资源开发最大化；二要做好转型，争取 市场盈利最佳化。三要做优管理，争取企业治理最优化。5．聚 焦首创精神，在科研创新上提质增效注重科研创新体系建设， 建立健全中心科研创新体系；充分利用控股系统内外科研平台 载体，结合中心实际，针对亟待解决但尚未开展研究的技术， 加大科研创新项目攻关；加快以技术代替人工，通过技术革新、 转型升级，减少一线员工工作强度，提高劳动生产效率；推动 高速公路养护管理向资源节约型、环境友好型转变，提升科学 管养水平。建立创新激励机制，鼓励并培养职工的工匠精神， 带动效益的产生。
2
（一）解放思想，攻坚突破，深化高管中心高质量发展新内涵 1．攻思维路径之坚，在解放思想上进一步突破。强化争 先意识，敢于向先进看齐，勇于和强者比拼，确保纵比年年有 进步、横比年年有进位，全面增强中心各项工作走在控股前列 的优势和实力。2．攻作风效能之坚，在真抓实干上进一步突 破。强化履职担当，善抓工作落实，严肃治庸问责，形成标准 更科学、结果更全面、评价更客观的考核评价体系3．攻基础 管理之坚，在风险防范上进一步突破。充分发挥预算管理全程 跟踪、全方位控制的作用，提高预算执行的刚性和严肃性；推 进风控成果转化，实现对所有业务流程的常态化和动态化的有 效管控；进一步创新和拓宽融资渠道，加强资金集中管控，优 化调整债务期限结构，合理控制负债水平，实现负债规模和资 产负债率双控；建立对高管中心资产绩效评价管理机制，提高 资产管理效能。坚持在制度执行、监督检查和风险防控上下功 夫，为本质安全提供坚实保障。4．攻体制机制之坚，在改革 创新上进一步突破。加深事业单位企业化管理研究；建立健全 岗位绩效管理体系，达到支撑战略及激励员工的目的；统筹优 化企业激励管控机制。 （二）聚焦主业，提质增效，提升高管中心高质量发展新品质 1．聚焦政策研究，在收费管理上提质增效。聚力保“收”： 力保中心通行费收入持续稳定增长；聚力打“逃”：争取利用技
交通运输支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排 的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 其他车辆通行费安排的支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出
233
债务发行费用支出
23304
地方政府专项债务发行费用支出
2330432
政府收费公路专项债券发行费用支出
单位:万元 金额
398,382.75 398,322.75
三、单位预留 机动经费
11,783.61
402,382.75 402,382.75
7Байду номын сангаас
公开 02 表
收入预算总表
部门名称：江苏省高速公路经营管理中心 项目名称
收入总计
小计
一般公共预算资金
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
小计
小计
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
小计
其他资金
事业收入 经营收入
3
术革新形成对打击偷逃费方式的压倒性态势。加快推进基于整 车式计重设备的客货分流建设工作，提升道口通行能力深化一 路多方协调机制，确保实现对逃费车辆的全方位无盲区打击； 聚力堵“漏”：进一步强化内部管理，提高收费管理水平。2．聚 焦服务保畅，在品牌效应上提质增效。一是深入推进“苏高速·茉 莉花”营运品牌创建。围绕温馨高速、智慧高速、绿色高速、平 安高速、人本高速“六大高速”建设，着力打造控股领先的“茉莉 花”品牌论坛和品牌孵化站。二是深入推进自有服务品牌价值提 升。要以“服务”为中心，按照“分级定位，一区一策”理念，进 一步明确服务区转型升级策略。三是深入推进道路保畅机制持 续优化。按照“调排一体化、辖区最优化、资源分级化、人员专 业化、调度信息化、作业规范化”的总体思路，科学规划应急指 挥组织架构，分布实施资源配置优化方案，提高应急处置效率。 结合区域道路流量结构和时间分布特点，研究制定所属单位差 异化清排障工作标准，科学梳理路网拥堵节点，缓解重大节假 日大流量期间道路拥堵程度。重点推进资源优化重组，对全中 心各驻点统一进行驻点分级、重新布局，缩短事故处理时间。 加强与兄弟单位、相邻路公司清排障救援双边合作，切实提高 联动快速反应能力和处置能力。适当引入清障社会化专业力量， 减少管理运营成本和缓解人员不足压力。3．聚焦养护国检， 在道路管养上提质增效紧盯“全国争先夺冠”的目标，进一步认
第一部分 部门概况
一、 主要职能 高管中心系公益二类事业性高速公路投资主体，根据财政 预算要求，由省财政厅和控股公司实行全面预算管理，设立“零 余额账户”。中心承担着机场高速、宁宣高速（宁高段）、宁 连高速、宁通高速、通启高速、宁洛高速（江苏段）、金马高 速、崇启大桥、宁连公路（G205）等 9 条道路（桥梁）共 817.2 公里道路的管理、营运和养护任务。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括9个处室：办 公室、投资建设处、营运安全处、工程养护处、经营开发处、 政策法规处、财务审计处、人事教育处、党群工作处。本部门 下属单位包括：下辖7个管理处：南京机场高速管理处、宁连北 段管理处、宁通高速管理处、通启高速管理处、宁淮高速南京 管理处、宁淮高速淮安管理处、崇启大桥管理处等7个管理处(包 括58个收费站点、13个服务区、9个清障大队及养排中心)及运 营管理应急指挥中心，以及江苏东方高速公路经营管理有限公 司、江苏东方路桥建设养护有限公司、江苏扬子公路沥青有限 责任公司、江苏翠屏山宾馆管理有限公司、金马高速公路公司 等5家企业。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算
其他收入
上年结转和结余资金
小计 其中：动用上年结转和结余资金
8
单位:万元 金额
402,382.75 1,900.00 1,900.00
396,482.75
4,000.00 4,000.00
公开 03 表
支出预算总表
部门名称：江苏省高速公路经营管理中心
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
单位:万元 结转下年资金
396,422.75
237,336.63
36,970.74
30,518.61
91,596.77 1,900.00 1,900.00 60.00 60.00 60.00
10
公开 06 表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：江苏省高速公路经营管理中心 科目编码 合计
科目名称
301 30101 30102 30107 30108 30109 30112 30113 30114 30199 302 30201 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30218 30228 30231 30239 30299 303 30302 30304 30305 30307 30309
1
编制范围的预算单位共计9家，具体包括：高管中心部门本级、 南京机场高速管理处、宁连北段管理处、宁通高速管理处、通 启高速管理处、宁淮高速南京管理处、宁淮高速淮安管理处、 崇启大桥管理处及运营管理应急指挥中心。
三、2019 年部门主要工作任务及目标 面对新机遇、新挑战、新要求，宏观上，要坚持观大势、 谋全局、破难题，围绕控股公司“一主两翼”总体布局和“六个大” 的发展思路，进一步深化思想解放，加强政策研究，加深沟通 协调，着力解决影响改革发展的体制机制障碍，着力推进理念 创新、管理创新、技术创新和机制创新，以创新精神、创新驱 动实现高管中心事业发展走在控股路桥单位前列。微观上，注 重打基础、利长远、惠民生，以敢抓敢管的魄力和善作善为的 智慧，聚焦难点痛点，聚力攻坚克难，着力实现高管中心党建 引领力量更强大、运营管理更高效、风险防控更科学、基础管 理更牢固、员工生活更美好的工作目标。 新的一年，高管中心将认真贯彻落实控股系统一届四次职 代会（工代会）暨年度工作会议的决策部署，围绕“六个大”的 要求，深入开展“攻坚突破年”“作风建设年”“规范管理年”主题 活动，解放思想更有境界，聚焦主业更有创新，党建引领更有 活力，奋力推动高管中心事业持续稳健高质量发展走在控股前 列。
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金
402,322.75
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等
支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理
支出
二十一、其他支出
60.00
当年支出小计
结转下年资金
支出合计
单位:万元
支出用途
项目名称
金额
一、基本支出 61,127.16
二、项目支出 329,471.98
396,482.75
当年收入小计 上年结转资金
收入合计
398,382.75 4,000.00 402,382.75
三、国防支出
四、公共安全支出 五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
收入合计
398,382.75
支出合计
单位:万元
金额
61,127.16 325,471.98 11,783.61 398,382.75
9
公开 05 表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：江苏省高速公路经营管理中心
功能科目编码
功能科目名称
合计
214
21462 2146201 2146202 2146203 2146299 21499 2149999
（三）党建引领，增智聚能，增强高管中心高质量发展新动能 1．以“大党建格局”引领发展，深入实施“强基提质”工程。根据 控股党委部署，统筹推进 “强基提质”工程，分类实施“六项工 程”，形成“主业主导、主责主抓、主角主动”的大党建工作格局。 2．以“大保障体系”护佑发展，深入实施 “综合防线”工程。打造综 合监督保障体系，从监督执纪和制度建设抓起，严明纪律规矩、