管 理 评 审 资 料

管理评审资料JL5.6河间市新华建材有限公司2013年4月目录1、管理评审计划2、管理评审输入汇报材料3、管理评审会议签到表4、管理评审记录5、管理评审报告6、管理评审实施改进验证表7、管理评审实施改进验证结果2013年4月管理评审计划JL5.6-01总结总经理2012年公司在董事会的正确指导下，通过新班子的共同努力，业务、生产、财务、车队、后勤工作与去年相比都有很大的进步和提高，紧紧围绕如何提高经济效益降低成本，扩大销售市场，提高产品质量，这些中心工作，团结带领公司员工向管理药效益，向技术改进、提高质量，安全生产，节能降耗要效益，通过一年的不懈努力在市场疲软，生产厂家多，各种产品相互竞争的基础上，结止到2012年月日完成产值万元，利税万元，这些成绩的取得，靠的是老班子的大力扶植新班子的逐渐成熟，懂管理、会管理、能管理的结果，下面我就一年的工作向大家汇报一下。

1、业务工作：业务在老同志的协助下，以张久成为首的业务班子，做了详细的分工，张久成主持全面工作，王继峰负责衡水、东光、吴桥、景县、武邑、南皮井管销售工作，朱增明负责沧州、河间、献县，孙万顺、哈洪涛负责排水管文安、静海、大城、永清的井管销售工作，宛占海负责固安、高阳、肃宁、蓉城井管、河间的排水管。

齐志杰负责电杆销售工作，刘铁中负责泡沫板销售工作，付忠明负责业务员考勤及原始记录、车辆活的分配，监督送货单的回收，管库员值班，有了清晰的分工，各分片领导带领自己的业务员在所管辖的范围内吃住，在外除保证各县市大公司、土地开发全部使用我公司的产品外，还围绕着私人办厂集资打井等井位进行及时跟踪，不让所管辖的范围内跑掉一眼井，为了提高每个人的积极性，制定了切实可行的全年销售指标，井管万元，排水万元，电杆万元，泡沫板万元，为了完成这些指标，业务也绞尽脑汁，制定了保证完成任务的一系列规章制度，特别是例会制度，早6点半安排一天的工作，晚5点半汇报一天的运行情况，天天如此，这也是保证完成任务最基础的工作，二是业务员的计件工资明确、送一套管43元，下管每米0.155元，另加13元的基础工资多劳多得，差旅费包干每套井按里程报销车费，再加30元的计件工资。

还制定了奖罚制度，下管时要提前到位，业务员都配备了能照相的手机，下管时要对浮力塞位置进行拍照，确定业务员在场，对不到位的业务员工资不给，差旅费不报，如本眼井出现坏井罚款500元，有了这些制度，并认真按制度办事，业务员的责任心也大大提高。

下管前对管进行强度检查，卸管时也确定铺钻杆位置，检查花管帮扎是否牢固，铁棍是否平行，还根据井深确定了浮力塞的深度，300米的井由下往上136米，300-350米为144米，350-400米浮力板为152米，400-450米浮力板为160米，450-500米浮力板168米，还及时反馈信息，及时听取用户的合理建议，今年王岩在武邑下管时出现了夹板下裂纹，用户不满意把这一情况及时通知生产，马上进行改进，两端头缠丝控制好，今年6月份用户反映口不平，使销售工作受阻，把这一信息及时反映到公司，公司改造了张拉设备，确保了产品质量。

开发井管新客户扩大销售市场，今年新开发了南皮钻井公司寨子工程队，肃宁水务局，故城钻井公司，大城钻井公司，武邑钻井公司，特别是武邑从7月31日到现在销售83套，成井率100%。

排水管在分片领导的带领下，除保住老客户河间华北石油，北京道桥外，今年又开辟了安平市政工程公司，尚村旧城改造，又相继联系了献县，城市排水工程，为了销售顶管公司又组织了施工队伍，扩大了销售渠道，弥补了没有顶管的空白。

电杆方面，今年电力物资由省统一招标，10米以上的电杆不中标不能销售，董事长带领有关人员通过其他中标厂家，想尽办法，销售10米以上的电杆，解决了库存大无场地放的难题，7.5米电杆销售季节性非常大，庄稼生长期基本无销路，春前，秋后是旺季，这给业务带来了难题，说要货全要，给谁送不到谁不满意，有时业务员还要挨打受骂，通过业务人员的努力，没有丢掉一个用户，保质保量的完成了，今年的销售任务。

泡沫板工作与去年相比多销售10500立方米，没有出现质量问题。

公司所存产品整体回收帐款上，私人不赊欠，没有把握的地方不销售，使整个货款无呆账，年终基本能收回%。

进购和库房管理上，在进购上货比三家，同样的质量比价格，同样的价格比有没有增值税发票，大大降低了成本，进购时多层次管理，砂石料、煤多人监督过磅，门卫登记严格，生产、车队使用单位监督质量，不合格的退回，如山东铁口，不合格的砂石料等。

各管库员尽职尽责，日清月结，为业务进购销售及时提供库存量，使整个生产能够按照销售配套生产，并做到所有库房不亏库。

2、生产工作，与去年相比都有很大程度的提高。

年初进行了人员分工，南天明主抓生产全面工作，并分管泡沫锅炉、修配，徐建勋负责八米管电杆钢筋车间，周永会负责排水管，无砂管，防渗管及小件，哈江波负责后勤修配工作，孙江涛负责生产一线修配工作，分工上墙公布在生产办公室，时时刻刻提醒自己应负的责任，虽然有了分工要是协调不好，也等于是惘然，在南天明的带领下，生产管理人员每天定点开班前班后会，各班组及时进行沟通，发现问题及时解决，大家尽职尽责，不等不靠，日夜值班，真正形成了一个有战斗力的生产管理小班子。

建立健全有利于生产管理的各项规章制度，如带班长责任制，制度要求带班长必须按生产下达的任务配套生产，解决好本班组的质量问题，控制好本班组的原材料消耗及小修费用，负责本班组人员工资不低于86元，对本班组人员安全负责，还有工装设备管理制度，安全操作规程，临时工管理制度等，今年他们主动对钢筋车间进行人员工资改革，由于钢筋车间人员少，单独作业的工序较多，拔丝，调直、滚焊、墩头，从管理和工资分配上较乱，往年公司还拿出半个人的计件工资，补给车间班主任，但月底算工资还是你争我吵，今年通过内部调整，减少了车间主任，分成小班小组，单独核算，各负责任，设备坏了自己修理不等不靠，计件工资清楚，今年5月份最高工资杨军3816元，大娥3497元，赵国平3675元，为了不影响水泥制品班组长的情绪，生产主管领导南天明与赵国平协商，以大局为重主动下调了调直、拔丝的计件工资，这样的局面是从来没有过的。

质量管理生产打破以前的管理模式，质量管理以生产内部管理为主，外检为辅，建立以生产人员为主的质量管理体系，各道工序都有明确的分工，出了质量事故能落实到单人，人人关心质量，把场地断管的人员刘培、桑者顺为两班的质检员，减去专职质检人员2名，这样的管理既能和各班组长及时沟通，又消除了个班组长和工人出了事故有专职质检员负责的依赖思想，使生产质量管理没有了退步，出了质量事故就是生产人员的事，该处罚的处罚，从7月份以来通过改造张拉设备，产品质量有了一个大的飞跃，入库上垛的产品就是正品，发管装车也很随意，不用专职人员发管，按时完成生产任务。

完成任务是第一位的，没有人什么工作都谈不上，今年生产制定了招工管理制度，给招工人员予以奖励，对新工人进行试用期7天，每天补助车间每人80元，集体分配，这样既不影响老职工的积极性，也保证了新工人的计件工资，在工资分配上也很透明，每天由班组长把任务完成情况，以入库单为准报到生产办公室进行统一核算，一天一清，工人工资非常明了，这也使工人的积极性得以提高，不用班组长催促，能多完成一根就多完成一根，不等不靠，下班时间与去年相比提前1小时左右，组织纪律性也大大提高，干部带头，工人早7点上班，管理人员及设备安全维修人员，郭西水、梁瑞卿、哈江波、徐建勋、南天明早6:30上班检查工装设备，使工装设备能正常运转，这些工作到位，既保证职工队伍稳定，也准时完成任务，八米管单位完成215根，创搬家后最高记录。

原材料的使用多的主要是钢筋车间，如何控制好钢筋的粗细是管理者严把的关键，如果超粗无形中就浪费了原材料，对此今年制定了使用产前检查制度，超过规定的退回进行处理，严格按设计投料，根据不同的井深，生产不同规格的井管，能节约原材料的就得节约，生产在燃油、燃煤方面，根据生产量的大小调整锅炉的吨位，使2吨炉还是使4吨炉，泡沫板生产也要按黑白生产集中供气，蒸养室也要定期检修，蒸养时间也要由司炉工定时停送气，生产用的铲车也制定了万元产值燃油量，4.8升/万元产值，今年还把水井改成了二次供水，大大降低了用电量。

小修费的管理使用和后勤修配人员所创造的效益，小修费的多少与设备的使用保养有直接关系，要是设备管理不上去，谁也控制不住小修费，只有设备使用保养到位，才能降低小修费，大家都明白这个道理，如何把这些事情做好，做到位，这就要求管理人员要有一定的付出，主管生产的南天明，把每台设备都落实到了单人，由各分管的领导负责，每天班前、班后检查，有问题及时修理，修理过程中能重新维修使用的零配件维修使用，对更换下来的零配件由周永会集中保管，开单时必须以旧换新，今年小修控制在了万元产值125元以内。

哈江波带领的后勤修配人员，除保证生产大修用人外，日常修理管模，杆模，新上工装设备等，往年管模在枣强修理，每年修理费就要二十几万，还保证不了模具的质量，来回拉送费也很大，今年所有模具一根也没有外修，全部由自己修理，还改接了4米排水管模，老合模的利用，合模全配齐小底，产品质量的提高，是生产管理者和这批维修人员共同努力的结果，粗略估算今年节省模具修理费20万元左右。

3、财务管理：田素萍负责财务科往来账，成本核算及报税工作，王文清负责产品定额材料消耗、工资核算、库房清算及提货单的管理，刘芳负责日常的现金收支业务，今年财务工作与往年相比有了很大幅度的提高，从成本核算上今年公司规定由王文清负责每月产品的材料定额消耗及计件工资核算，与生产实际领用的原材料消耗及耿焊华核算工人工资进行比较，核对无误后报田素萍计算产品成本及销售成本，并及时进行同期比较，分析成本费用增减的原因，写成财务报告，准确反应当月企业运行情况，通过每月的准确核算，分析原材料及小修费的使用情况，为领导决策和有关部门的监督提供了真实、完整、及时有用的财务数据。

今年加强了应收账款及往来结算单据的对账管理，6月份通过对库房的清算，发现井管提货单存在漏签、他签，提货单日期与送货日期不符，已结算的产品提货单不撤，多年前提货单等不良现象，公司及时做出了以王文清为主的清理小组，规定了提货单管理规定，单据一式五联，存根联、客户联、仓库联、结算联、出门联，赵春生保管存根，史月海负责开单，单据、产品、货物车辆必须同时一致出发，保管员检验产品无误后在出门证联签字，门卫核实无误后放行，王文芳负责登记史月海每天开出的提货单数量并负责及时回收，发现少签、错签等单据及时通知所涉及的库房和业务认真核对落实，无误后的提货单当天移交王文清保管，业务结算时再从王文清处领取并打借条。