宿州市新型农村合作医疗门诊统筹工作管理情况检查表

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门诊部、诊所监督检查表格模板

是□否□未发现□
2.本次检查中发现涉嫌违规收费的是否通报或移送物价部门
是□否□未发现□
3.本次检查中发现医疗机构涉嫌违法生产、使用假冒伪劣药品的是否通报或移送药监部门
是□否□未发现□
4.本次检查中发现涉嫌欺诈等违法犯罪行为的是否通报或移送司法机关
是□否□未发现□
5.本次检查中发现医疗机构内宣传的医师、诊疗科目、诊疗技术等与实际情况不符的，是否下达监督意见书要求整改
1.是否违规开展泌尿外科手术
是□否□
2.是否超范围开展性病诊疗
是□否□
抗菌药物临床应用
诊所使用抗菌药物开展静脉滴注活动的，是否经过卫生行政部门核准
是□否□
麻醉
管理
1.是否未取得麻醉科诊疗科目开展全身麻醉
是□否□
2.开具麻醉药品处方的医师是否经过考核合格取得麻醉药品处方权
是□否□
其他
1.本次检查中发现涉嫌违法发布医疗广告的是否通报或移送工商部门
是□否□
2.是否公示收费项目及收费标准
是□否□
3.是否按公示收费项目及收费标准收费
抽查收费凭关规定
是□否□
2.诊疗记录是否完整
是□否□
3.开展医疗美容项目的医师是否符合《医疗美容服务管理办法》规定的条件
是□否□
4.是否超范围开展医疗美容技术
是□否□
妇科及母婴保健技术
是□否□未发现□
6.本次检查中发现医疗机构有雇佣医托行为的，是否纳入本辖区内校验管理和不良记分管理
是□否□未发现□
注：1.此表供监督检查时使用。
2.被检查医疗机构不从事医疗美容、母婴保健技术等相关诊疗活动的，相应内容可不填写。
陪同检查人：检查人：
检查时间：年月日年月日

新农合门诊统筹检查内容及扣分标准

新农合门诊统筹检查内容及扣分标准
乡镇：村级门诊定点医疗机构：
检查项目
检查内容
检查方法
扣分标准
得分
执行门诊
补偿程序
20分
1、核对就诊患者合疗证、户口本及门诊统筹登记表
2、门诊日志、处方、病历齐全，书写整齐、规范
3、补偿及时、准确
4、坚持日登记、月上报制度
现场查验就诊患者证件及补偿情况或抽查两日内门诊患者补偿资料共10人次
落实乡村
两级公示
20分
1、建立公示制度
2、有公示阵地
3、按月及时公示
4、设立举报箱、公示举报电话
看现场、查资料、走访群众
缺一项扣1分。
资金兑付
及财务管理
20分
1、建立合疗专帐
2、坚持报销直通车制度
3、补偿手续齐全、无弄虚作假现象
4、群众满意度达95%以上
查资料、走访群众
无专帐扣1分；
走访群众5人不满意每例扣1分。
1、发现身份不实每例扣1分
2、医疗文书缺项每项扣1分
3、补偿不规范每例扣1分
4、日（查前两日）登记、月（查当月）上报缺报每次扣1分
门诊定点医疗机构规范建设
20分
1、室外悬挂村级门诊定点医疗机构牌匾
2、室外有固定宣传栏和固定的补偿信息公示栏
3、有新农合资料专柜，有本村参合信息和门诊补偿资料
4、本村基本情况、村级门诊定点医疗机构工作制度、村级门诊定点医疗补偿程序、参合农民就诊须知四上墙
5、专用处方、门诊日志、补偿登记表三统一
现场查看
缺一项扣1分
门诊补偿
基ห้องสมุดไป่ตู้监管
20分
1、成立门诊基金监管领导小组
2、监测门诊基金补偿进度

医疗机构疫情防控工作督查表

附件 3医疗机构名称 : 填报人：工作要求严格落实首诊负责制,如确需转诊,须在稳定患者生命体征的前提下, 由接诊医院负责联系转诊医疗机构。

排摸透析、孕产妇、新生儿、肿瘤放化疗、慢性病需要长期治疗等患者的底数, 及时了解相关人员健康状况和就医需求 ,做好有针对性的医疗服务保障工作方案和应急预案 ,保障提供连续医疗服务 .优化就诊流程 ,畅通急危重症患者绿色通道 ,对于不能排除新冠肺炎的急危重症患者 , 医护人员应做好防护第一时间救治,坚决杜绝以疫情防控为由停诊、拒诊或者延误治疗行为发生。

完善慢性病长处方以及互联网、电话预约诊疗、医疗服务热线等服务措施, 引导人民群众有序就医。

有疑似症状的要到发热门诊进行排查。

有关医疗机构要在急诊抢救室、手术室、病房合理设置缓冲区 ,对于不能排除新冠肺炎的急危重症患者,在积极抢救的同时进行核酸检测 ,排除新冠后再转入普通病房 .自查落实情况□已落实□未落实,整改情况□已落实□未落实,整改情况□已落实□未落实,整改情况□已落实□未落实,整改情况□已落实□未落实,整改情况一、严格落实首诊负责制二、做好医疗服务保障工作三、强化院感防控工作检查类目入口疫情防控情况检查内容加强出入口管理，进出分离、单向流动、闭环管理预检分诊处设立在门、急诊醒目位置，相对独立，通风良好预检分诊处设有醒目标识，流程合理及时更新流行病学史(中高风险区)的公告提示所有进入医疗机构人员全部佩戴口罩对所有进入医疗机构人员进行体温检测查验“健康码”“行程码”，详细问询相关流行病学史检查结果o 是 o 否o 是 o 否o 是 o 否o 是 o 否o 是 o 否o 是 o 否o 是 o 否医疗机构人员管理和健康监测情况对有重点地区旅居史人员要加强问询，对于有可疑接触史人员要即将按照防控要求，开展相关排查。

经预检发现具有发热干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等新冠肺炎相关表现的患者，应专人引导至发热门诊(哨点)，或者做好隔离措施并做好相关信息登记，尽快按照转诊流程全程闭环转运至设有发热门诊的医疗机构就诊，工作应密切衔接减少交叉感染风险，预检人员发现异常或者意外情况应及时报告进入医疗机构就诊人员较多时，医院要加派人手，完成管理措施的同时确保就诊有序医疗机构要对所有工作人员落实全覆盖管理，摸清医院管理范围内医务人员、第三方人员、进修生、规培生、研究生、实习生、院内营业场所服务人员等人员底数分级分类评估岗位风险医疗机构所有工作人员(包含本院员工、第三方服务人员、学生、进修生、实习生、院内施工人员、驻院商超餐饮人员等)每日监测体温，报告个人健康状况和流行病学史o 是o 是o 是o 是o 是o 是o否o否o否o否医疗机构工作人员应接尽接，重点岗位人员 100%完成疫苗接种(含已符合时间要求的加强针接种)发热门诊(含隔离病房)所有工作人员(包括开展新冠相关实验室检测、影像检查的工作人员，发热哨点参照)， 2 天进行 1 次核酸检测医疗机构除以上人员外的所有工作人员， 1 周进行 1 次核酸检测医疗机构内超市、咖啡馆等营业场所内服务人员要参照医务人员落实定期核酸检测(每周一次)各科住院病房、急诊留观、抢救室、监护室等设置并利用好隔离区域或者过渡病室院感防控医疗机构工作人员做好个人防护，加强手卫生医疗机构加强对门急诊等待区域、输液室、病区的巡视巡查，及时劝阻不规范佩戴口罩等行为消毒产品进货检查、验收，规范使用消毒产品落实预检分诊制度，按规定路线引导发热或者/和有呼吸道症状且无法排除新冠病毒感染的患者至发热门诊就诊。

医疗保险定点医疗机构检查表

三
住院就医管理情况
5.住院期间检查、治疗、用药是否符合规定
抽查2009年1月1日至2010年6月30日医保住院病历50份，不足50份的向前顺延，并组织开展专家评审
统计出各种违规情况的百分比等
重复检查指不严格执行诊疗常规和技术操作规程，非病情或非疾病需要重复使用医疗仪器设备对参保人进行检查或是对外院可以参考的检查结果不认同，重复进行检查；过度检查指普通设备检查能明确诊断的，再利用高档设备进一步佐证或是在参保人临床治疗过程中，可以使用单项检查的，硬性规定开全套检查项目；重复治疗指非病情需要重复使用相同或疗效相近的治疗方案对参保人进行治疗；过度治疗指向参保人过分渲染某些疾病的危害性、新开展项目的先进性，扩大治疗、手术的适应症，诱导参保人接受相应治疗或是过度使用进口、高档医用材料，不考虑国产、进口医用材料的性能价格比以及患者的经济承受能力
统计出违规情况的人次、金额等
附件3
医疗保险管理机构检查表
序号
检查项目
具体内容
检查方式
存在问题
备注
一
对定点医疗机构、定点零售药店的管理
统计出违规情况的百分比等
每份病历均应签署知情同意书，使用了自费项目的应针对该项目签署专门的知情同意书；知情同意书无患者（家属）签名无效
四
收费情况
8.住院费用结算和收费是否符合规定，是否存在多收、乱收、挂靠收费等违规情况
现场核查医院收费系统，抽取30个收费项目。抽查2009年1月1日至2010年6月30日医保住院病历50份，不足50份的向前顺延。现场调查是否将POS机提供给其他医疗机构、药店使用。
医疗保险定点医疗机构检查表
附件1
医疗保险定点医疗机构检查表
序号
检查项目
具体内容

医疗保险定点医疗机构检查表教学内容

医疗保险定点医疗机
构检查表
附件1
医疗保险定点医疗机构检查表
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附件2
医疗保险定点零售药店检查表
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附件3
医疗保险管理机构检查表
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医疗机构监督检查表

是□ 否□
4.超声工作场所是否张贴“禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠"的醒目标志
是□ 否□
5。对14周以上孕妇进行二代身份证系统验证并实名登记
是□ 否□
6。实施终止妊娠手术是否按规定查验、登记有关证明并存档
是□ 否□
7。是否存在非法为他人进行胎儿性别鉴定或选择性别的终止妊娠手术情况
是□ 否□
医疗机构监督检查表
机构名称地址
法定代表人联系电话
项目
检查内容
检查情况
备注
执
业
许
可
证
管
理
1。《医疗机构执业许可证》是否在有效期限内
是□ 否□
2。是否按期校验《医疗机构执业许可证》
是□ 否□
3.是否将许可证、诊疗科目等悬挂于明显处
是□ 否□
4.医疗机构使用名称与核准名称是否相符
是□ 否□
医
务
人
员
管
理
1.医师、护士等医ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人员是否取得相应执业资质
是□ 否□
4。是否存在未按规定私自外出会诊和擅自异地开展诊疗活动的情况
是□ 否□
5.是否违法发布医疗广告
是□ 否□
6.是否有雇佣医托的行为
是□ 否□
母
婴
保
健
技
术
服
务
1.开展母婴保健技术服务是否取得《母婴保健技术服务执业许可证》
是□ 否□
2.开展母婴保健技术服务项目是否超出许可登记范围
是□ 否□
3.从事母婴保健技术服务的人员是否取得《母婴保健技术考核合格证》
是□ 否□
陪同检查人：检查人：
检查时间：
是□ 否□

宿州市人民政府办公室关于印发规范新型农村合作医疗制度运行整改方案的通知-

宿州市人民政府办公室关于印发规范新型农村合作医疗制度运行整改方案的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宿州市人民政府办公室关于印发规范新型农村合作医疗制度运行整改方案的通知各县、区人民政府，市政府有关部门：经市政府同意，现将《关于规范新型农村合作医疗制度运行的整改方案》印发给你们，请切实遵照执行。

宿州市人民政府办公室二○○八年六月十六日关于规范新型农村合作医疗制度运行的整改方案按照市委、市政府《关于开展“察民情、解民忧、顺民心、保民安”活动的意见》（宿发〔2008〕11号）的要求，针对在当前新型农村合作医疗制度实施过程中一些地方存在的病人转诊难、医疗费用报销难、医疗费用高等突出问题，进一步规范新型农村合作医疗制度运行，特制定本方案。

一、工作目标健全经办机构，简化转诊、报销手续，严格控制医疗费用，改善服务，提高群众满意度。

二、整改内容与措施（一）确保参合农民自主择医权。

各县区要根据新型农村合作医疗制度的有关要求，从方便群众就诊的角度出发，根据本县区实际，制定方便群众转诊就医的工作方案，简化转诊手续，取消各种转诊限制，由参合农民自主选择符合新型农村合作医疗制度相关要求的医疗机构就诊看病。

（二）开辟医疗费用报销“绿色通道”。

各县区要建立科学、规范、便捷的报销绿色通道，简化手续，方便群众报销医药费用。

从7月份起，县区内住院病人出院时，在就诊医院即时结算。

县区外住院病人，在各级农合办或乡镇卫生院，随到随报。

（三）增强医疗费用及标准透明度。

市、县区要加强对新农村合定点医疗机构的监管，定期向社会公布新农合医疗费用相关信息。

开展调查研究，根据当地实际，合理制定参合农民住院次均费用封顶线。

门诊管理工作检查表

门诊管理工作检查表
1. 收费管理
- 是否按照患者实际就诊情况进行收费？
- 是否及时准确地开具各类收费票据？
- 是否对医疗费用进行合理的管理并遵循相关规定？
2. 患者信息管理
- 是否建立了完善的患者信息档案系统？
- 是否对患者的个人信息进行严格保密？
- 是否及时更新患者的就诊记录和相关信息？
3. 预约挂号管理
- 是否提供了便捷的预约挂号渠道？
- 是否及时确认和办理患者的挂号手续？
- 是否有效控制就诊时间，避免长时间等待？
4. 医患沟通管理
- 是否对患者进行耐心细致的解答和指导？
- 是否及时处理患者的投诉和意见？
- 是否培养了良好的医患关系，减少纠纷发生？
5. 质量管理
- 是否建立了科学完善的质量管理体系？
- 是否进行定期的内部和外部质量评估？
- 是否采取有效措施提升医疗服务质量？
6. 设备和环境管理
- 是否保证医疗设备的正常运行和维护？
- 是否营造了舒适的就诊环境？
- 是否定期进行医疗废物的安全处理和清理？
以上是门诊管理工作检查表的主要内容，涵盖了收费管理、患者信息管理、预约挂号管理、医患沟通管理、质量管理以及设备和环境管理等方面的要点。

通过检查和评估这些方面的工作，可以进一步提升门诊管理水平，确保医疗服务的质量和效率。

门诊管理工作督查表格

.
门诊管理工作监察表
检查时间：
检查内容
门诊医师无迟到、早走。

脱岗、串岗
现象
门诊医师、护士着装规范，态度平和、主动服务
门诊医师出门诊时间无接打手机、聊天、抽烟现象
门诊医师严格履行诊断程序，规范开
具诊断证明
门诊医师开具的处方注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、注意事项
等
处方合格率≥95%
门诊医师按规定达成门诊病历
门诊医师达成本岗位诊断工作后能
主动指导患者进入下一诊断环节
准时填写门诊交接班记录本
门诊护士、导诊员仔细正确分诊，保
持好候诊次序，对老弱急危重患者优先安排就诊
门诊护士、导诊员 (流动岗 )常常巡视
大厅，指引协调患者挂号、就诊及检查，管理候诊，劝导就诊顶峰时段诊
断次序
导诊员熟习各科室(专业)的楼层散布。

展开的业务项目及有关项目的服务流
程，掌握专家出诊时间和专家专长，
正确指引患者就医
导诊员熟习进出院流程，劝导患者及
家眷有序办理进出院手续
检查人员：检查结果存在问题
有无
有无
有无
有无
有无
有无
有无
有无
有无
有无
有无
有无
有无
.
整顿建议：
整顿时效：立刻整顿限时整顿择期整顿
科室负责人：检查者：
整顿反应：
科室负责人：连续改良及剖析评论：。

宿州市人民政府关于2022年城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知

宿州市人民政府关于2022年城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知文章属性•【制定机关】宿州市人民政府•【公布日期】2021.09.19•【字号】宿政办明电〔2021〕12号•【施行日期】2021.09.19•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】基本医疗保险正文宿州市人民政府办公室关于做好2022年城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知各县、区人民政府，市政府各部门、各直属机构：为认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府工作部署，按照《安徽省医疗保障局安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局关于做好2021年城乡居民医疗保障工作的通知》（皖医保发〔2021〕7号）、《安徽省医疗保障局安徽省民政厅安徽省财政厅安徽省卫生健康委国家税务总局安徽省税务局中国银保监会安徽监管局安徽省乡村振兴局关于印发安徽省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（皖医保发〔2021〕8号）和《安徽省医疗保障局关于加强基本医疗保险参保登记工作的通知》（皖医保秘〔2021〕84号）等文件要求，结合我市实际依法平稳有序做好2022年度城乡居民基本医疗保险（以下简称居民医保）征缴工作，经市政府同意，现将有关要求通知如下：一、基本原则（一）政府主导。

各级政府统筹安排部署，逐级压实责任，确保征缴工作各项任务落实到位。

（二）属地管理。

以便捷缴费为出发点，原则上按照缴费人户籍地、常住地，实行属地参保缴费。

（三）便捷高效。

以线上缴费为主、线下缴费为补充，快捷、高效、方便群众。

二、覆盖范围（一）具有本市户籍且不属于城镇职工基本医疗保险参保范围的城乡居民。

（二）非本市户籍但在本市长期居住的城乡居民。

进一步放开参加基本医疗保险的户籍限制，对于持居住证参加当地居民医保的，各级财政要按当地居民相同标准给予补助。

（三）本市行政区域内各类全日制高等学校、中等职业学校、中小学校的在册学生和托幼机构的在园幼儿。

（四）持有港澳居民来往内地通行证或港澳台居民居住证的港澳台人员。

医疗机构综合监督检查表

附件1 医疗机构综合监督检查表一（公共卫生开展情况）单位名称：医院等级：法人代表：联系：陪同人员：监督人员：监督时间：年月日2.附件2医疗机构综合监督检查表二（健康咨询）单位名称：医院等级：法人代表：联系：. .陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件3 医疗机构综合监督检查表三（医疗服务质量管理）4.陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件4 医疗机构综合监督检查表四（依法执业）单位名称：医院等级：法人代表：联系：. .备注：《母婴保健技术服务执业许可证》、《大型医用设备配置许可证》、《医疗机构制剂许可证》允许合理缺项。

陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件5 医疗机构综合监督检查表五6.. .（医师、护士执业情况）单位名称：医院等级：法人代表：联系：陪同人：监督人员：监督时间：年月日附件6 医疗机构综合监督检查表六（临床用血）单位名称：医院等级：法人代表：联系：8.. .陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件7医疗机构综合监督检查表七（医疗广告）一、基本情况医疗机构名称：法人代表或负责人：执业许可证编号：有效期年月日至年月日地址：邮政编码：：核准诊疗科目：是否发布医疗广告（）（是）填写以下内容二、医疗广告审批医疗机构是否有《医疗广告审查证明》有（）无（）《医疗广告审查证明》文号：《医疗广告审查证明》审批机关：《医疗广告审查证明》审批日期：自年月日至年月日《医疗广告审查证明》的医疗机构第一名称：《医疗广告审查证明》核准的广告成品样件内容与媒体类别：三、医疗机构1、医疗机构是否取得《医疗广告审查证明》发布医疗广告是（）否（）2、医疗机构使用的《医疗广告审查证明》是否超出有效期限是（）否（）《医疗广告审查证明》超出有效期限月/年3、医疗机构发布医疗广告是否标注医疗机构第一名称是（）否（）医疗机构发布的医疗广告中标注的医疗机构名称：4、医疗机构发布医疗广告是否标注《医疗广告审查证明》文号是（）否（）5、医疗机构是否按照《医疗广告审查证明》核准的广告成品样件内容与媒体类别发布医疗广告是（）否（）医疗机构发布医疗广告的具体内容：6、医疗机构发布医疗广告的媒体：10.陪同人员：监督人员：监督时间：年月日附件8医疗机构综合监督检查表八（医疗美容）一、基本情况机构名称地址法定代表人/负责人医护人员数医师护士二、检查内容是否开展医疗美容技术服务（）（是）填写以下内容持有《医疗机构执业许可证》（），发证机关，登记号，按期校验（）；医疗机构挂牌名称与核准登记的名称一( )；核准登记的医疗美容项目：，实际开展的医疗美容项目：。

度普通门诊统筹定点医疗机构终检查评分表

12021年度普通门诊统筹定点医疗机构年终检查评分表２2021年度门诊统筹定点医疗机构日常检查评分表定点单位名称：(上、下)半年３2021年度门诊统筹定点机构考核名单注：医保部门抽查以上定点单位填写任何一项，发现实际情况与自查情况不符的,该项内容不得分。

请XX 定点服务单位于每年7月3０日(3１日)或次年1月30日（31日)前将上（下）半年日常检查表报送市XX 保险基金管理中心医保科.超时报送的,自查情况不得分。

该表格可从市劳动和XX 保障网下载。

４门诊统筹XX策知识题库(一）1、门诊统筹可以单独参加吗?答:不可以。

只有参加XX基本医疗保险后才纳入门诊统筹。

2、门诊统筹基金的筹资标准是多少？答:每人每年100园。

３、参保人急诊或经同意转诊所发生的符合门诊统筹办法规定的医疗费用,门诊统筹基金支付比例是多少？答:门诊统筹基金支付30%.4、参保人一个社保年度内可以选定几家门诊统筹定点医疗机构作为其门诊统筹就医机构？答：1家。

5、门诊统筹参保人办理了常住异地就医的，其普通门诊费用如何解决？答:参保人经核准办理了常住异地就医的,其门诊统筹筹XX额包干给个人使用。

(二）１、参保人在选定的门诊统筹定点医疗机构就医，所发生的符合门诊统筹办法规定的医疗费用,个人自付比例是多少？答：30％。

２、参保人门诊统筹缴费后社保年度内停保的,其门诊统筹待遇可否继续享受?答：可以享受至该社保年度末。

３、社保年度内参保人户口迁离本市,门诊统筹费退还吗?答:不退还.4、哪些人属于门诊统筹的保障对象?答:本市XX基本医疗保险参保人.具体有：(1）职工医疗保险参保人.（２）外来劳务人员大病医疗保险参保人。

(3）未成年人医疗保险参保人.(4)城乡居民基本医疗保险参保人.５、普通门诊统筹医疗保险参保人急诊所发生的符合规定的医疗费用,如何处理?答：先由个人垫付，然后回其选定的门诊定点机构按规定报销。

(三)１、职工医疗保险参保人在社保年度内办理停保的,还能享受该年度门诊统筹待遇吗?答：该社保年度门诊统筹待遇继续享受。

医疗保险定点医疗机构检查表

三
住院就医管理情况
5.住院期间检查、治疗、用药是否符合规定
抽查2009年1月1日至2010年6月30日医保住院病历50份，不足50份的向前顺延，并组织开展专家评审
统计出各种违规情况的百分比等
重复检查指不严格执行诊疗常规和技术操作规程，非病情或非疾病需要重复使用医疗仪器设备对参保人进行检查或是对外院可以参考的检查结果不认同，重复进行检查;过度检查指普通设备检查能明确诊断的，再利用高档设备进一步佐证或是在参保人临床治疗过程中，可以使用单项检查的，硬性规定开全套检查项目；重复治疗指非病情需要重复使用相同或疗效相近的治疗方案对参保人进行治疗；过度治疗指向参保人过分渲染某些疾病的危害性、新开展项目的先进性，扩大治疗、手术的适应症，诱导参保人接受相应治疗或是过度使用进口、高档医用材料,不考虑国产、进口医用材料的性能价格比以及患者的经济承受能力
附件2
医疗保险定点零售药店检查表
序号
检查项目
具体内容
检查方式
存在问题
备注
一
医保管理制度建立情况
1.是否建立配购药品的流程、服务公约、配售规定等制度,并进行公示
现场查验药店自签署医保协议以来建立的医保相关文献及公示情况
罗列出缺少的制度等
二
非处方药销售情况
2.有无套取现金现象
通过结算（银联）系统抽取2009社保年度单日购药金额超过900元的参保人10名,查验其所购药品的进销存记录是否吻合
三
住院就医管理情况
6.是否存在挂床、轻病、分解住院、冒名住院等违规问题
现场查验医保系统中显示的在院参保人有无在院事实及其身份的真实性.抽取2009年1月1日至2010年6月30日医保住院病历50份，不足50份的向前顺延，并组织开展专家评审

医疗卫生机构检查表(疫情防控专项督查内容)

患者转出后按《医疗机构消毒技术规范》进行终末处理。
应检查患者及陪同人员口罩，为不符合要求者提供口罩并指导其正确佩戴。基层医疗机构有条件的设立发热门诊，不具备设置发热门诊条件的医疗机构，要设置发热哨点诊室。严格落实预检分诊和首诊责任制。
疾控机构是否对社会卫生员开展培训与技术指导，是否建立联系沟通机制，及
检查时间：检查人员：检查对象：
医疗卫生机构检查表
等级：三级二级一级其他
项目检查内容重症监护床位数（张）不少于床位总数的 10%
检查结果
是
否
合理缺项
备注
严格落实三级预检分诊和医师首诊负责制
分诊点工作人员为感染性疾病科或相关专业医师
询问患者流行病学史、测量体温、指导佩戴口罩
三级医院设置单流向的医务人员、普通病人、发热疑似病人“三通道”；二级医院设置普通病人和发热疑似病人“双通道”。完成新冠肺炎病例发现、报告、隔离、规范化诊疗、密接管理、医废处理以及核酸检测、院感防控、医务个人防护等内容的全员培训，呼吸、传染、ICU 和定点发热门诊等重点科室针对新冠肺炎相关特殊医疗技术组织开展专项培训。
发热门诊要独立设区，与普通病区完院隔离技术规范》等有关要求。
有条件的发热门诊要划分为特殊诊区和普通诊区，标识醒目。特殊诊区选择相对独立的区域。不具备划分普通诊区和特殊诊区的，要保证“一室一医一患”，并分时段就诊。留观室或抢救室加强通风。如使用机械通风，应当控制气流方向，由清洁侧流其他向污染侧。医疗配备符合要求、数量充足的医务人员防护用品，发热门诊出入口应当设有速干手消毒剂等手卫生设施。机构医务人员开展诊疗工作应当执行标准预防。进出发热门诊和留观病房，严格按照《医务人员穿脱防护用品的流程》要求，正确穿脱防护用品。医务人员应当掌握新型冠状病毒感染的流行病学特点与临床特征，按照诊疗规范进行患者筛查，对疑似或确诊患者立即采取隔离措施并及时报告。完成新冠肺炎病例发现、报告、隔离、规范化诊疗、密接管理、医废处理以及核酸检测、院感防控、医务个人防护等内容的全员培训，呼吸、传染、ICU 和发热门诊等重点科室针对新冠肺炎相关特殊医疗技术组织开展专项培训。

医疗服务行动计划检查表

2017年宿迁市改善医疗服务行动检查评分细则（总分1000分）项目检查内容分值评分标准扣分扣分理由改善门诊服务（200分）1.优化诊室布局流程。

合理分布各专业诊室和医技检查室，分层分科分区挂号、收费、候诊。

中医医疗机构要根据中医诊疗特点优化服务流程，缩短患者取药等候时间。

2.保持环境整洁舒适，严格落实公共场所禁烟要求。

3.设置标识清晰醒目。

门诊大厅、各楼层就诊区域等醒目位置设置建筑平面图、科室分布图，完善就诊流程引导系统。

各科室指示标识准确、规范、清晰；为危险、易燃、易爆、有毒有害物品和放射源等设置醒目的安全警示。

4.改善便民服务设施。

提供自助预约、挂号或费用查询等服务，医疗区域有足够的候诊空间。

5.深入推进预约诊疗。

与省集约式预约诊疗平台直连。

各医院积极推进窗口、诊间、出院、电话、短信、网络、社区和乡镇基层等多种预约方式，方便患者预约，加强预约诊疗管理，确保预约成功率。

6.推行MDT（多学科协作诊疗模式）。

2015年二级甲等及以上综合医院开展科室及病种不低于3个，其他二级综合医院不低于1个（肿瘤科为必选科室）。

7.实行专家门诊“全日制”。

积极推行专家门诊“全日制”和专家门诊“中心制”, 确保诊疗时间、诊疗质量和服务。

8.合理调配医疗资源。

实行门诊服务窗口和诊室弹性排班，保证医师有足够的诊查时间。

20分1.布局流程不合理的扣10分，窗口发现排队等候时间超过10分钟扣10分；未实行分层分区挂号、收费、候诊扣10分，共30分；2.环境卫生保洁不到位，发现一处扣5分，扣完为止，院内发现禁烟不到位，此项不得分，共10分；3.指示标识不清晰醒目发现1处扣5分；危险品、有毒有害品等警示标志不醒目的扣10分，共20分；4.便民服务设施不到位的发现一处扣10分，共30分；5.预约诊疗服务量少扣5分，未与省平台连线扣10分，共20分；6.MDT服务量少扣10分，未开展扣20分，共20分；7.未实行或不到位扣15分，共15分；8.未实行或不到位扣15分，共15分；9.未合理安排节假日服务扣10分，未向社会提前公布扣10分，共20分；10.窗口服务态度差，发现一起扣10分，未实行扣20分，共20分。

各科医疗安全管理工作检查表

各科医疗安全管理工作检查表
受检科室：时间：年月日
编号
项目
完成情况
主要存在问题
1
有每年工作计划、总结
是、否
2
业务学习2次/月，政治1次/月
是、否
3
掌握危重病人的抢救程序，提问2名医师、2名护士
好、中、差
4
一次性医疗用品、消毒剂、医用氧、酒精等采购，使用和管理情况
好、中、差
5
死亡病历讨论
是、否
6
转院登记、会诊记录
是、否
28病房管理质量好Fra bibliotek中、差29
坚守岗位
是、否
30
医疗质量每天一查
好、中、差
31
一日一清单制度
好、中、差
32
医疗垃圾处理情况
好、中、差
33
成分输血大于50%
好、中、差
34
出生医学证明管理
是、否
35
新生儿乙肝疫苗注射登记是否齐备
好、中、差
36
催产素的合理使用
好、中、差
37
计划生育手术完成情况
好、中、差
好、中、差
7
抢救药械完好
好、中、差
8
首记4小时内完成
好、中、差
9
三级医师查房制度落实
好、中、差
10
入院病历24小时内完成
是、否
11
病历签审制度
好、中、差
12
危重病人抢救登记、报告制度
好、中、差
13
疑难、危重病人会诊制度
好、中、差
14
重大手术术前讨论及家属签名
是、否
15
三天确诊率100%
是、否
16