纠正预防和持续改进管理程序

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纠正措施和预防措施控制程序范本（2篇）

纠正措施和预防措施控制程序范本

一、纠正措施

1.快速响应：在发现问题或失误之后，需要立即采取纠正措施。确保问题得到及时发现、报告和处理，以最小化负面影响。

2.问题定位：对问题进行详细的调查和分析，准确定位并确定问题的根本原因。只有正确了解问题的本质，才能采取有效的纠正措施。

3.紧急处理：根据问题的紧急程度和严重程度，采取相应的紧急纠正措施。例如，停止相关操作、暂停生产线或关闭设备，以避免问题扩大并造成更大损失。

4.纠正行动计划：制定详细的纠正行动计划，明确责任人、时间计划和具体的任务。确保每个纠正措施都能够被追踪和监控，并在规定时间内得到执行。

5.跟踪和监控：建立跟踪和监控机制，以确保纠正措施的执行和效果。定期检查和评估纠正措施的有效性，进行必要的调整和改进。

二、预防措施

1.风险评估：对潜在风险进行全面评估，并制定相应的预防措施。确定可能的问题和失误，并采取相应的措施来降低风险。

2.培训和教育：对员工进行必要的培训和教育，以提高他们的意识和能力，减少失误和差错的发生。确保员工熟悉操作规程，并了解正确的工作方法。

3.标准操作规程：制定和执行标准操作规程，确保每个操作步骤都得到准确执行。标准化操作可以降低错误发生的可能性，并提高工作的一致性和效率。

4.定期检查和维护：定期对设备和工作环境进行检查和维护，确保其正常运行，并及时发现和修复潜在问题。避免设备故障和失效对工作流程的影响。

5.持续改进：建立持续改进机制，鼓励员工提出改进意见和建议。定期评估和优化工作流程，减少风险和提高效率。

三、控制程序

纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序是一个组织或企业为了避免和减少出现问题、缺陷或意外事故而采取的一系列措施和程序。这些措施和程序有助于保持

组织的正常运行，降低风险，并确保符合法规和质量标准。以下是一个关

于纠正和预防措施控制程序的建议，包含了防范问题并及时采取措施的步骤。

1.确定潜在风险：首先需要对组织进行全面的风险评估，确定可能存

在的问题和潜在风险。这可以通过对组织过去的问题或意外事故进行分析，以及与员工和相关方进行面谈和讨论来进行。

2.确立纠正和预防措施目标：根据风险评估的结果，制定纠正和预防

措施的目标。这些目标应该明确，可衡量和可实现。例如，减少事故发生率，提高产品质量等。

3.制定纠正和预防措施计划：根据目标制定纠正和预防措施计划。这

个计划应该包括具体的行动步骤，责任人和时间表。例如，定期进行安全

巡检，培训员工使用安全设备等。

4.分配责任和建立沟通机制：确保每个纠正和预防措施的责任人都清

楚自己的责任，并有足够的资源和支持。建立一个有效的沟通机制，确保

信息的流动，问题的及时反馈和解决。

5.培训和教育：为员工提供必要的培训和教育，以增强他们对纠正和

预防措施的意识和理解。这可以包括提供安全培训课程，组织定期的安全

会议和讨论等。

6.检查和监控：定期进行检查和监控，以确保纠正和预防措施的有效

性和实施情况。这可以包括内部审计，现场检查，数据分析等。如果发现

问题，必须及时采取纠正措施。

7.持续改进：根据监控和评估结果，对纠正和预防措施进行持续改进。这可以包括制定新的措施，修订现有的程序，加强培训和教育等。

纠正措施和预防措施控制程序

制定和实施纠正措施
制定纠正措施计划
根据问题的性质和严重程度，组织应制定相应的纠正措施计划，明确责任部门、时间表和实施步骤。
VS
实施纠正措施
组织应按照计划实施纠正措施，确保措施的有效性和及时性。
跟踪和验证纠正措施
跟踪纠正措施实施情况
组织应跟踪纠正措施的实施情况，确保措施的执行和效果符合预期。
3
考核与反馈
对参加培训的人员进行考核，了解掌握情况，及时反馈不足之处，进一步完善培训计划。
提高员工对纠正措施和预防措施的认识
加强宣传教育
通过企业内部宣传、会议、培训等多种形式，向员工宣传纠正措施和预防措施的重要性，提高员工对纠正措施和预防措施的认识
。
定期组织讨论
定期组织员工开展纠正措施和预防措施的讨论，分享实施经验，
监督结果分析
对监督结果进行分析，找出问题所在，制定改进措施。
07
参考文件和附录
参考文件
[参考文件1]
01
提供了关于纠正措施和预防措施的详细指导，包括实
施步骤、责任分配和跟踪监测等方面的说明。
[参考文件2]
02 涉及对纠正措施和预防措施的记录管理，包括记录的
保存、更新和检索等方面的指导。
[参考文件3]
验证纠正措施的有效性
对于关键的纠正措施，组织应验证其有效性，确保问题得到根本解决并防止类似问题再次发生。

纠正及预防措施管理程序

以下是一个包含纠正措施和预防措施管理程序的示例：

1.问题识别：及时识别问题是纠正及预防的第一步。组织应设立一个

问题反馈渠道，接收员工、客户和其他相关方对问题的反馈。同时，组织

也可以通过内部的评估和审查，发现和识别问题。

2.问题分析：一旦问题被识别，组织应进行详细的问题分析。问题分

析可以包括收集相关数据、进行原因分析和根本原因分析。通过对问题的

深入分析，组织可以找出问题的根本原因，并为纠正措施和预防措施提供

依据。

3.制定纠正措施：基于问题分析的结果，组织应制定具体的纠正措施。纠正措施应明确目标和时间表，并涉及相关责任人和资源。同时，组织还

应制定衡量纠正措施的指标和方法，以确保纠正措施的有效性。

4.实施纠正措施：组织应按照制定的纠正措施进行实施。这可能涉及

改变工作流程、提供培训和支持、调整资源分配等。在实施纠正措施的过

程中，组织应定期监测和评估措施的进展，并及时调整和改进。

5.预防措施制定：基于问题分析的结果和纠正措施的效果评估，组织

应制定相关的预防措施。预防措施可以包括改进工作流程、加强培训和宣传、设立预警机制等。预防措施应与纠正措施相结合，以防止问题再次发生。

6.实施预防措施：组织应按照制定的预防措施进行实施。这可能涉及

改变工作流程、提供培训和培训、设立预警机制等。在实施预防措施的过

程中，组织应定期监测和评估措施的效果，并及时调整和改进。

7.监控和评估：纠正及预防措施的监控和评估是管理程序的重要环节。组织应设立监控机制，对纠正及预防措施的实施和效果进行定期评估。在

纠正措施和预防措施控制程序

纠正措施和预防措施是控制程序的重要组成部分，用于纠正和防止质量问题、安全问题和风险事件的发生。以下是一些常见的纠正措施和预防措施控制程序：

纠正措施：

1. 识别问题原因：当出现质量问题或安全问题时，首先需要进行调查和分析，找出问题的根本原因。

2. 确定纠正措施：根据问题原因，制定具体的纠正措施，解决问题并避免其再次发生。

3. 实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并确保其有效性。

4. 监测结果：持续监测纠正措施的实施情况和效果，确保问题得到彻底解决。

预防措施：

1. 风险评估：对潜在的质量问题、安全问题和风险事件进行评估，确定其可能性和影响程度。

2. 制定预防计划：根据风险评估结果，制定具体的预防计划，包括预防措施的具体内容、实施时间和责任人员等。

3. 实施预防措施：按照预防计划，实施相应的预防措施，以减少潜在问题的发生概率。

4. 监测效果：持续监测预防措施的实施情况和效果，及时发现并纠正可能存在的问题。

5. 完善改进：根据监测结果，对预防措施进行改进，以实现更好的预防效果。

这些纠正措施和预防措施需要与质量管理体系相结合，通过持续改进的循环来确保问题的纠正和预防。此外，培训和教育也是重要的措施，以提高员工的意识和技能，减少错误和事故的发生。

纠正预防措施程序

针对已发生的或者潜在的不合格原因，确定并实施纠正、纠正措施、预防措施，防止同类不合格重复发生或者潜在不合格的发生，实现质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

本程序合用于公司环境、职业健康安全管理体系中已发生不合格的纠正、纠正措施和潜在不合格的预防措施的控制。

3.1 质量部、安保部负责本程序运行的组织协调、监督检查，并具体负责体系运行方面的纠正、预防措施的控制，将有关信息提交管理评审。

3.2 安保部负责环境、职业健康安全管理体系范围内的不符合及不符合的纠正、预防措施的控制、实施、监督、检查，并跟踪验证实施效果，将有关信息传递到主责部门。

3.3 其他相关部门负责本部门分管程序运行的实施、监督、检查，对纠正措施和预防措施的实施效果进行验证，将有关信息传递到主责部门。

4.1 纠正措施

4.1.1 工作流程

4.1.2 不合格信息采集、识别和评审不合格。

各相关部门对管理体系在本部门的运行情况，质量部、安全保障部、人事行政部对管理计划的运行情况，定期或者不定期进行检查，及时发现管理体系中存在的不合格、不符合、事故、事件等。这些不合格包括：

a 、产品实现过程方面不合格；

b 、相关方对环境表现、风险控制失效等投诉方面的不合格；

c 、相关方(顾客、监理等)不满意及报怨；

d 、各部门在日常管理工作中发现的不合格；

e 、重大环境污染、事故、事件发生时；

f 、供方产品或者服务浮现不合格时；

不符合信息采集

内部

不合格原因分析

制订纠正措施

评审和决定纠正措施

实施纠正措施

记录采取措施结果

验证

输出信息

外部

纠正措施、预防措施、持续改进程序

采用有效的纠正措施、预防措施、持续改进，实现质量管理体系的持续改进。

2、适用范围

适用于纠正措施、预防措施、持续改进的制定、实施与验证。

3、职责

3.1 质量监督员负责组织对质量管理体系、检验检测服务持续改进的策划，当出现存在和潜在的问题时发出《改进、纠正和预防措施实施记录表》，监督、协调措施的实施，并跟踪验证实施效果。

3.2

各部门参与质量改进策划并负责实施与其相关的纠正措施、预防措施、持续改

进。

3.3 质量主管负责纠正措施、预防措施、持续改进的审批。 4程序纠正措施

1 .1.1当识别出不符合工作、或在管理体系或发生不符合、及技术运作中出现对政策和程序偏离时，应实施纠正措施。

4 .

1.2制定纠正措施时，首先要分析发生不符合、出现对政策和程序偏离的原因。只有找到了根本原因，针对根本原因制定的措施才有针对性。分析原因应从调查研究开始，找到第一手资料，分析问题深层次的原因。

5 . 1.3针对分析的原因制定切实可行的具体措施。纠正措施的方案可能有多种，应该从成本、效果、风险等多方面考虑，选择修改程序简单、环节最少、效果最佳的方案。措施如下：a 、质量主管责成责任部门选择并制定最佳消除问题和防止问题再次发生的措施，措施要与问题的严重程度和风险大小相适应。纠正措施经质量主管批准后实施。 b 、将纠正措施采取的任何必要的变更，制定成文件并加以实施。

6 .1.4纠正措施的监控

a、质量主管组织内审员或其他人员负责对实施的纠正措施的有效性跟踪验证并进行评定，如无效应调查分析原因，要求责任部门重新提出措施计划。

纠正措施及持续改进控制程序

纠正措施及持续改进

控制程序

编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX

受控状态：保密级别：OP 发放编号：

XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施

修改履历

一、目的：

通过对不符合项或潜在不符合项采取相应措施，防止问题再发生或预防问题的发生。

二、范围：

适用于本公司针对有关系统运行所产生异常,而采取之追查、纠正与预防措施、持续改进的作业。

三、职责

1.质管部：负责纠正和预防措施的归口管理，以及监督执行。

2.各部门：按要求落实责任范围内的措施要求。

3.管理者代表/总经理：负责重大措施事项的协调。

四、定义

1.纠正措施：是对已经出现的不合格或不符合项采取的描施，以防止再发生。

2.预防措施：是对潜在的不符项所采取的措施，以防止发生。

3.持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划的开展，再不断

优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。

五、内容

详见下页

六、相关文件

1.《不合格品控制程序》

2.《内部审核控制程序》

七、相关表单

1.《纠正和预防措施处理单》

2.《持续改进计划》

3.《持续改进方案》

4.《会议签到表》

八、附件

无

纠正预防措施及持续改进程序

1 目的

为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。

2 范围

本程序适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。

3 定义

3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。

3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。

3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。

3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。

4 职责

4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。

4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。

4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

5 程序内容

5.1 纠正/预防措施

5.1.1 纠正预防措施提出时机：

当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。

5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；

持续改进管理程序

1.目的

为了实现质量、职业健康安全和环境管理的持续改进，而采取有效的纠正和预防措施，使产品满足或超越顾客的要求，改善环境，确保员工健康。

2.范围

适用于质量、职业健康安全和环境管理体系、过程和产品的改进、纠正和预防措施的实施和验证。

3.职责

3.1 公司企管办负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并协调有关科室和分公司制定质量、职业健康安全和环境管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并对其实施效果进行监督验证。

3.2 公司质量科负责检查指导不合格生产过程所采取的纠正和预防措施，协助分公司制定重大质量事故的纠正和预防措施。

3.3 公司技术科负责新技术的推广应用工作，并负责作业指导书的改进工作。

3.4 公司工程部负责制定生产系统中的纠正和预防措施，负责环境保护运行控制中的改进工作，确保环境保护绩效的不断提高。

3.5 公司安技科负责职业健康安全运行控制中的改进。

3.6 公司机械科负责施工机械设备的更新改造工作。

3.7 公司、分公司各科室及项目经理部负责各自工作范围内相应的改进和不合格项纠正、预防措施的实施及监控。

4. 工作程序

4.1 过程表述

4.2 持续改进策划

包括重大改进项目和日常改进活动。

4.2.1 公司要达到改进的目的，就要建立自我完善的机制，通过质量、职业健康

安全和环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续追求对管理体系各过程的改进。

4.2.2 公司各科室、分公司在实现质量、职业健康安全和环境方针及目标的过程中应保持管理体系的正常、有效运行，积极寻求持续改进的机会，以不断提高管理体系的有效性和效率。

不合格和纠正预防措施控制程序

引言：

不合格和纠正预防措施是每个组织在生产和服务过程中都会面临的问题。不合格产品或服务可能会对组织的声誉、客户满意度和财务情况造成

负面影响。为了确保不合格问题得到及时解决，并采取适当的纠正和预防

措施，组织需要建立和实施不合格和纠正预防措施控制程序。

一、不合格控制程序：

1.不合格识别和记录：

任何发现不合格产品或服务的员工应立即通知质量管理部门，并填写

不合格报告。不合格报告应包括不合格项的描述、影响范围以及可能的原

因等必要信息。不合格报告应及时记录并保留。

2.不合格评估和分类：

质量管理部门应对不合格报告进行评估，并根据不合格产品或服务的

严重程度和影响范围对其进行分类。分类可以按照不同的影响级别（严重、重要、一般）或不合格类型（产品、服务）进行。

3.不合格处理：

根据不合格分类的程度，制定相应的处理措施。对于严重的不合格问题，应立即停止相关工作，并采取紧急纠正措施。对于其他不合格问题，

应制定详细的纠正计划，并确保问题得到解决和纠正。

4.不合格记录和追踪：

不合格记录应进行跟踪和处置，并建立相应的记录表格和数据库。记录表格应包括不合格项的描述、纠正措施和解决情况等信息。记录应保留一定的时间，并进行定期审查和分析。

二、纠正和预防措施控制程序：

1.纠正预防措施识别：

除了不合格问题之外，组织还应主动寻找存在的问题和潜在的风险，并确保采取相应的纠正和预防措施。这可以通过内部审查、客户反馈、员工建议、供应商评估和数据分析等手段来完成。

2.纠正预防措施评估：

质量管理部门应对被识别的问题和风险进行评估，并根据其严重程度和潜在影响制定优先级。

纠正与预防措施管理程序

C)过程的改进。产品实现过程的改进，在其技术和业务方面主要涉及的内容有：过程输入控制的改进，过程的优化（过程实现手段的改进，人员素质的提高，作业方法的完善，工作的改善等），以及提高效率和降低成本，从而实现更多的增值。
5.3纠正措施：
对存在的不合格因素应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发生。纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。
A)质量管理体系的改进。质量管理体系改进涉及的主要内容有：质量方针、目标及其管理，
组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他要素活动；
B)产品的改进。产品改进策划涉及的主要内容有：各阶段产品质量特性改进目标、针对产品的主要失效模式所采取的技术措施，提高产品可靠性的措施，以及相应的资源保障；
3.4各有关部门：负责组织改进项目的实施。
四、名词定义：
持续改进：在质量管理体系中，改进指产品质量、过程及体系有效性和效率的提高。持续改进应包括：了解现状，建立目标，寻找、评价和实施解决办法，测量、验证和分析结果，把更改纳入文件等活动。
五、作业流程：
5.1持续改进要求：改善产品特征和特性以及提高过程的有效性和效率，改进的前题是质量方针、质量目标；改进的依据是审核结果、数据分析；改进的基础在于过程。为此，可采取的措施有：
5.3.3.2对于有相当复杂性，凭过去的经验不足以判定的问题，可采取下列方式：

纠正措施和预防措施控制程序

06
案例分析
实际案例一：纠正措施实施案例
调查原因
对不合格产品进行全面检测，找出不符合标准的具体原因。
实施纠正措施
确保纠正措施得到有效执行，并对实施过程进行监控。
纠正措施
某制造企业发现一批产品不符合质量标准，立即采取了以下纠正措施
制定解决方案
根据调查结果，制定有效的纠正措施，如调整生产工艺、加强员工培训等。
制定方案
根据对潜在问题原因的分析，制定相应的预防措施方案。
风险评估
对预防措施进行风险评估，确保其可行性和有效性。
资源分配
合理分配资源，确保预防措施的实施。
实施预防措施
培训员工
对员工进行预防措施的培训，确保他们了解并掌握相关操作。
监督实施
监督预防措施的实施过程，确保其按计划进行。
记录执行情况
对预防措施的执行情况进行详细记录。
员工反馈
鼓励员工在日常工作中发现潜在问题并及时上报。
数据分析
通过收集和分析数据，发现异常趋势和潜在问题。
分析潜在问题的原因
专家评估
邀请专业人员对潜在问题进行评估和诊断。
深入调查
对已识别出的潜在问题进行深入调查，分析其产生的原因。
信息收集
收集与潜在问题相关的所有信息，以便全面了解。
制定预防措施
施的实施符合预期。

纠正预防和改进措施控制程序(含流程图)

文件编号：页数1/8 生效版本：C0

文件制修订记录

NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次

1 2013-03-01 - 新制订A0

2 2021-02-10 2021/2/10 新版全面升级C0

核准审核制订

文件编号：页数2/8 生效版本：C0

1.0目的：

采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进，特编写此程序。

2.0范围：

2.1进料检验及制程中发现之重大异常,客户退货或抱怨等。

2.2环境系统中，异常排放、意外事件、居民抱怨等。

2.3内外部系统稽核之缺失。

2.4预防措施的实施及确认。

3.0职责：

3.1提出异常单位：公司各部门。

3.2异常发出管制单位及收回单位：品质部。

3.3原因分析,纠正及预防措施的拟定、执行：异常造成单位。

3.4效果确认单位：品质部。

3.5跨功能小组：负责产品质量规划作业及重大异常之解决。

3.6研发部:负责制程能力提升,评估、新增及修改相关工程管理标准,作业指导书及操作说明书的编制。

4.0定义：无

5.0作业内容:

5.1纠正预防处理办法：

5.1.1异常发生：异常发生时,发现异常者应立即通知责任单位之现场管理人员及主管级(含)以上管理人员(或其代理人)，并由品质部于 4 小时内发出《品质异常联络单》,注明异常单发出日期,编号,异常单位并说明异常状况;

5.1.2判定：由品质部主管判定是否为重大异常，若为重大异常则指定专责人员组成改善小组进行改善，若非重大异常则依一般改善流程;

5.1.3原因分析:异常造成单位于接获异常通知单时,分析其发生原因;

5.2纠正与预防措施之拟定与实施：

纠正及持续改进管理程序

文件制修订记录

1.0目的

对公司食品安全管理体系运行过程及产品的监视和测量中发现的不合格或不符合和潜在的不合格或不符合进行原因分析，制定相应的纠正或预防措施，消除其产生的原因，防止不合格或不符合的发生或再发生，以实现食品安全管理体系的持续改进。

2.0 适用范围

本程序适用于公司食品安全管理体系及生产过程和产品中出现或潜在的不合格或不符合的原因分析及纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3.0术语与定义

3.1 纠正措施：为消除现有不符合项目或其它不希望情况产生的原因，以防止再次发生

所采取的措施。

3.2预防措施：为消除潜在不符合项目或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。

3.3持续改进：在产品符合质量要求上，有目标，有计划开展不断优化公司质量，服务

和成本的活动。

3.4持续改进项的选择不限于但包含对公司生产，技术，管理等方面的合理化建议，也

包含机器设备，仪器，工具，工艺等技术方面的改进。

4.0权责

4.1总经理/管理者代表：负责公司重大纠正与预防措施的审批及持续改进项目的收集，

核定与评价。

4.2职能部门：负责本部门的不符合项改善，及持续改进项目的确立与实施。

4.3品管部：负责各检验阶段的不符合项的提出，对应改善结果的追踪，验证及持续改

进状况进行监督。

5.0程序内容

5.1纠正与预防措施时机。

5.1.1产品实现及内部审核过程中已开立《内部品质异常单》及《不符合项报告》的项目。

5.1.2经不合格品评审处置的产品/物料，不符合项目已开立的《内部品质异常单》或《8D》。

5.1.3公司外部（顾客，第三方机构）投诉或因品质问题产生的异常或不符合的项目。

纠正预防与持续改进管理程序

6.1.6.2相关责任部门根据批准后的纠正措施或改善对策进行实施和执行。
A针对生产过程中造成的产品质量不合格，由责任单位按《不合格品管理程序》的要求执行纠正措施。
B客户抱怨/投诉的产品质量异常、交付异常或服务异常的纠正措施的实施，由品质部和相关责任单位按《客户投诉处理程序》的要求执行。
C对于生产未能按时交货的异常，责任部门必须先行反馈客服科，在征得客户同意的前提下实施纠正措施。
6.2.1.2产品实现过程人、机、料、法、环、测要素的特性信息分析
6.2.1.3纠正预防措施的执行情况
6.2.1.4研发打样和生产试产的结果
6.2.1.5管理评审、内审及外审报告；
6.2.1.6顾客满意度调查与产品使用的反馈信息。
6.2.2预防措施提出的时机
6.2.2.1月度品质目标与设定的指标值相差较大，品质部可发出《纠正预防措施报告》要求责任部门采取预防措施对潜在影响指标达成的项目进行改善。
6.1.1.3责任单位在接到《纠正预防措施单》4H内必须制定有效的临时处理措施，防止或处理不良情况的蔓延，并跟踪验证临时措施的实施效果。
6.1.1.4对于因人为失误或操作不当造成的不良现象，责任部门应在2H内完成原因分析和制定永久纠正措施。1个工作日内实施和完成纠正措施内容。
6.1.1.5针对因部门相关系统失效造成的不良情况，责任部门应制定长期的纠正措施，编制可行的实施计划，合理安排人员和时间按措施要求执行，发出部门全程给予监