1107中国民航科学技术研究院采购管理办法
科研院所采购规章制度
科研院所采购规章制度第一章总则第一条为规范科研院所采购行为，加强采购管理，保障采购合规，提高采购效率，制定本规章。
第二条本规章适用于科研院所内所有采购行为及相关管理活动。
第三条科研院所应当按照法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则，开展采购活动。
第四条科研院所应当建立健全内部控制体系，明确采购责任主体，规范采购流程，保证采购实施合规。
第五条本规章由科研院所财务部门牵头负责制定和执行，各相关部门配合并监督执行。
第六条科研院所应当建立采购档案管理制度，对采购活动进行全程记录并留存相关资料。
第七条科研院所应当按照国家规定的采购政策和标准，进行采购活动。
第八条科研院所应当建立健全采购合同管理制度，严格履行采购合同，确保采购品质和服务达到预期效果。
第九条科研院所应当建立健全风险管理机制，对采购活动中可能出现的风险进行评估和控制。
第十条科研院所应当加强采购人员的培训和管理，提高采购专业能力和业务水平。
第二章采购方式第十一条科研院所采购应当依据采购金额和采购性质，选择适合的采购方式。
第十二条科研院所采购可以按照以下方式进行：（一）公开招标：适用于大额采购项目，进行公开招标，确保供应商能公平竞争。
（二）邀请招标：适用于中小额采购项目，通过邀请供应商竞标，选择最合适的供应商。
（三）竞争性谈判：适用于特殊情况或急需商品的采购项目，通过竞争性谈判确定供应商。
（四）单一来源采购：适用于特殊情况下，只有一家供应商能提供商品或服务。
（五）询价采购：适用于小额采购或急需商品的采购项目，通过询价比较确定供应商。
第十三条科研院所应当在采购前，对采购项目进行充分调研和评估，确定采购方式并制定采购计划。
第十四条科研院所应当建立采购评审委员会，对重大采购项目进行评审和审批。
第十五条科研院所应当按照采购政策和标准，选择具有合法合规资质的供应商进行采购。
第十六条科研院所应当在采购活动中，严格按照法律法规和采购合同要求履行义务，不得违规操作。
航天设备采购和供应商管理制度
航天设备采购和供应商管理制度一、背景介绍航天领域对于设备的采购十分重要，而供应商的管理则是保证采购效率和品质的关键。
为了规范航天设备采购和供应商管理，制定本制度，以提高采购和供应商管理的效率和质量。
二、采购流程1. 采购需求确定在航天设备采购前，需明确采购的具体需求，包括设备种类、数量、规格、技术指标等，确保采购的设备能够满足实际需要。
2. 供应商选择根据采购需求，航天单位应制定供应商选择标准，评估和筛选潜在供应商。
供应商的选择应综合考虑供应商的信誉、实力、技术能力、交货期等因素。
3. 采购合同签订航天单位与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和技术要求。
合同内容应详细包括设备的规格、数量、价格、交货期、质量要求等，以确保双方权益。
4. 采购执行与验收供应商按照合同要求提供设备，并交付给航天单位。
航天单位应对所采购的设备进行验收，确保其符合合同约定的技术指标和质量要求。
如发现问题，及时与供应商协商解决。
三、供应商管理1. 供应商评估与认证航天单位应对供应商进行定期评估，通过考察其供货质量、交货时间、售后服务等方面，确保供应商具备持续稳定的供货能力。
2. 供应商合作协议签订与重要的供应商可以签订供应商合作协议，明确双方的合作方式、目标及责任，建立长期合作的基础。
3. 供应商绩效考核航天单位应建立供应商绩效考核制度，定期对供应商进行绩效评估，评估指标可以包括交货准时率、产品质量指标达标率等，以保证供应商的服务达到要求。
4. 供应商发展与培训航天单位可以为供应商提供相关技术培训和技术支持，帮助其提升生产能力和产品质量。
5. 供应商问题解决在供应商管理过程中，如出现供应商的产品质量问题、交货延误等情况，航天单位应积极与供应商进行沟通，协商解决方案，并在必要时可采取惩罚措施。
四、制度执行与监督1. 责任分工航天单位应设立专门的采购部门，负责航天设备的采购和供应商管理工作，并明确责任人员的职责和权限。
2. 制度宣传与培训航天单位应组织相关人员对采购和供应商管理制度进行宣传和培训，确保相关人员熟悉并严格按照制度执行。
研究所采购管理办法
研究所采购管理办法一、引言研究所采购管理办法是为了规范研究所的采购活动，保证采购工作的透明、公正、有效进行而制定的。
本文档旨在对研究所内部的采购流程、管理责任和风险控制等方面进行规范和指导。
二、采购管理目标与范围2.1 采购管理目标研究所采购管理的目标是确保采购活动的合规性、高效性和经济性，以提高研究所的综合竞争力和研发效率。
2.2 采购管理范围本管理办法适用于研究所所有的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购和服务采购等。
三、采购流程3.1 采购需求确定研究所各部门根据实际需要提出采购需求，并完成采购需求申请书，明确采购项目的基本信息、采购数量、规格、质量要求等。
3.2 采购计划编制采购部门根据采购需求申请书，编制采购计划，确定采购预算、采购方式、采购周期等，并进行内部审批。
3.3 供应商选择与评审采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并进行供应商的筛选和评审，选择具备合格资质和能力的供应商作为采购的合作伙伴。
3.4 采购合同签订采购部门与供应商确定采购合作意向后，签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3.5 采购执行与验收采购部门根据合同约定，监督和管理供应商的供货过程，确保采购项目的按时、按质地进行。
3.6 采购结算采购部门按照合同约定和供应商提供的发票，进行采购结算，及时足额支付供应商的合法费用。
3.7 采购档案管理采购部门负责组织和管理采购档案，包括采购合同、发票、验收记录等，确保采购过程的可追溯性和合规性。
四、采购管理责任4.1 研究所领导研究所的领导层对采购工作负有最终责任，需要为采购工作提供支持和指导，并对采购结果负责。
4.2 采购管理部门研究所的采购管理部门负责制定和完善采购管理制度和流程，并组织实施。
同时，负责供应商的认定、评审和合同签订等工作。
4.3 各部门和员工研究所各部门和员工是采购活动的需求方和实施主体，需要按照采购管理制度和流程履行相应的职责和义务，保证采购活动的合规性和高效性。
研究所物资采购管理规定
研究所物资采购管理规定一、引言本文档旨在规范研究所物资采购的管理流程，确保采购过程的透明、高效和合规，以提高研究所内部工作效率和质量。
二、采购需求确认1.研究所各部门负责人应根据实际需求，制定物资采购申请，并注明物资的具体规格、数量、用途、预算等信息。
2.物资采购申请应经部门负责人审核、签字，并提交给研究所采购部门。
三、采购方案制定1.研究所采购部门负责根据物资采购申请，制定采购方案，包括物资的供应商选择、交货时间、价格谈判等内容。
2.采购方案经研究所采购部门主管审核后，报请所领导审批。
四、供应商选择1.研究所采购部门应严格按照研究所的采购政策和采购程序选择供应商。
2.供应商应具备良好的信誉和资质，以确保所采购的物资质量符合标准要求。
3.在选择供应商时，可从多个渠道获取供应商的报价，并进行综合评估，选择性价比最高的供应商。
五、合同签订1.采购部门与供应商之间应签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
2.采购合同应包含物资的具体规格、数量、价格、交货时间、支付方式等内容，以确保合作的顺利进行。
六、采购执行与跟踪1.采购部门负责监督采购合同的执行情况，确保供应商按时按质交付物资。
2.采购部门应及时与供应商进行沟通，跟踪物资的采购和交付进度。
七、验收与入库1.验收部门根据采购合同和研究所要求，对所采购的物资进行核对和验收，确保物资的完好和符合规格要求。
2.验收合格的物资应及时入库，并进行编码和分类管理。
八、质量评估与反馈1.研究所采购部门应定期对供应商的物资质量进行评估，及时反馈评估结果给供应商。
2.如果供应商的物资质量连续多次评估不合格，研究所采购部门有权暂停与该供应商的合作。
九、采购记录与档案管理1.研究所采购部门应建立完善的采购记录和档案管理制度。
2.所有的物资采购合同、申请、审批、付款等相关文件和记录，应按照规定进行归档和保存。
十、违规处理1.对于违反《研究所物资采购管理规定》的行为，研究所将依法进行处理，包括但不限于警告、降职、辞退等处理措施。
科研所的采购管理办法最新
科研所的采购管理办法最新1. 引言科研所的采购管理办法是为了规范科研所内部采购活动，保证采购的公正、透明和高效进行，并最大程度地节约资源。
科研所的采购管理办法最新版于x年x月x日开始执行。
2. 采购组织机构科研所设立了专门的采购组织机构，负责统筹、协调和监督科研所的采购活动。
采购组织机构由以下成员组成： - 采购主管：负责制定和执行采购计划，审核和批准采购合同。
- 采购团队：由相关部门的代表组成，负责采购流程的具体实施。
-采购审批人员：负责审核采购合同和付款申请的合法性与合规性。
3. 采购流程科研所的采购流程分为需求确认、采购准备、招投标、评审、合同签订、履约管理和结算付款等环节。
具体流程如下：3.1 需求确认科研所的各部门在有采购需求时，应向采购组织机构提交采购需求申请。
采购组织机构负责审核需求的合理性和紧急程度，并根据预算制定采购计划。
3.2 采购准备根据采购计划，采购团队负责准备采购文件，包括采购公告、招标文件、合同草案等。
采购文件应充分体现公正、透明和平等竞争的原则。
3.3 招投标采购组织机构发布采购公告，并邀请合格的供应商参与投标。
投标截止后，采购团队负责评估投标书的合规性和有效性，并确定中标供应商。
3.4 评审评审环节包括技术评审和商务评审两个阶段。
技术评审主要考察供应商的产品质量、技术能力和技术方案；商务评审主要考察供应商的报价是否合理、是否符合合同要求。
3.5 合同签订中标供应商与科研所签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同应包括采购品目、数量、价格、质量标准、交付时间等重要条款，确保双方权益得到保护。
3.6 履约管理科研所应监督和管理采购合同的履约情况。
采购组织机构负责收集供应商的履约情况，及时处理和解决供应商履约问题。
3.7 结算付款科研所按照合同约定的条款和条件进行结算和付款。
采购组织机构审核采购合同、验收报告和供应商的发票，确保付款的准确性和合法性。
4. 采购管理措施为了保证科研所的采购活动符合法律法规和规范要求，科研所采取了一系列的管理措施。
航天项目采购和供应链管理制度
航天项目采购和供应链管理制度在航天领域，一个科学高效的采购和供应链管理制度对于项目的顺利推进和成功完成至关重要。
本文将针对航天项目采购和供应链管理制度进行探讨，并提出一些改进的建议。
1. 采购管理航天项目的采购管理涉及到从外部供应商购买所需的物资和服务，旨在确保项目能够按时、按质地完成。
在采购管理中，可采取以下措施：1.1 供应商选择与评估航天项目需要与可靠的供应商建立合作关系，因此选择和评估供应商是非常重要的一步。
可从供应商的资质、信誉、技术能力以及过往合作经验等方面进行综合评估，确保供应商能够满足项目的需求。
1.2 采购合同管理与供应商签订合同是保障项目正常进行的重要步骤。
采购合同应明确规定双方的权责和义务，包括交付时间、交付内容、质量标准、付款方式等关键条款。
同时，应加强合同履行的监督和管理，确保供应商按合同要求履行责任。
1.3 采购流程优化航天项目的采购流程通常较为复杂，需要经过各种审批和许可环节。
为提高采购效率，可以借鉴现代信息技术，采用电子采购系统，并优化采购流程，缩短审批时间和采购周期。
2. 供应链管理供应链管理是确保航天项目物资和信息流动畅通的重要环节。
以下是供应链管理的几个关键方面：2.1 供应链可视化利用信息技术手段，建立供应链可视化平台，实时监测物资和信息流动情况。
通过可视化系统，可以及时掌握项目各环节的情况，以便及时调整和解决问题。
2.2 供应链风险管理航天项目的供应链涉及到大量关键物资和关键环节，因此需要进行有效的供应链风险管理。
可以建立风险评估机制，对供应链中的潜在风险进行评估和应对规划，以减少项目风险。
2.3 供应商协同管理航天项目的供应链涉及到多个供应商和合作伙伴，因此需要实施供应商协同管理。
可以通过建立联合协作机制、定期召开供应商会议等方式，加强与供应商的沟通和协作，共同解决项目中的问题。
3. 制度改进建议为了进一步提升航天项目采购和供应链管理的效率和效果，以下是一些建议：3.1 制定标准和规范航天项目采购和供应链管理应制定适用于该领域的标准和规范，明确各环节的流程和要求。
机场采购管理办法细则最新
机场采购管理办法细则最新1. 引言随着航空业的不断发展和机场规模的扩大，机场采购管理办法细则的制定和更新变得尤为重要。
机场采购管理办法细则的合理运用对于提高采购效率、保障采购品质以及优化资源配置有着重要的作用。
本文将介绍机场采购管理办法细则的最新版本，为机场和相关部门提供指导。
2. 采购管理办法细则的适用范围本办法适用于机场及其关联部门的采购活动。
采购包括货物、设备、服务以及工程等各类采购项目。
本办法的目的是规范机场采购活动，确保公平竞争、节约资源、提高采购效率、维护机场利益。
3. 采购程序3.1 采购需求确认采购需求确认阶段是机场采购过程的起点。
机场部门应根据业务需要和预算限制，明确采购需求，并编制采购计划和采购申请。
3.2 采购方式选择根据采购需求和法律法规的要求，机场可以选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
机场应根据实际情况，选择最具效益和维护机场利益的采购方式。
3.3 采购文件准备根据选择的采购方式，机场应编制相应的采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。
采购文件应清晰明确，符合法律法规的要求，并充分呈现机场的需求和要求。
3.4 采购公告发布和采购文件发放机场应按照采购方式的要求，进行采购公告发布和采购文件的发放工作。
采购公告的发布应准确、及时，并在合适的媒体渠道进行广泛宣传，以保障公平竞争和扩大供应商的范围。
3.5 报名和资格审查采购供应商应按照采购文件的要求，进行报名参与采购活动。
机场采购管理部门应对报名的供应商进行资格审查，确保供应商符合相关资质和条件，具备开展采购业务的能力。
3.6 评标和中标经过资格审查，机场采购管理部门应组织评标委员会进行评标工作。
评标委员会根据采购文件的要求，对投标供应商的技术能力和价格等进行综合评估，并确定中标供应商。
3.7 合同签订和履约管理中标供应商与机场进行合同签订，约定双方的权利义务、采购品质要求、交付期限等事项。
中航招标采购制度
中航招标采购制度一、引言招标采购制度是中航集团公司（以下简称“中航”）为了规范、有效管理招标采购活动而制定的一套规章制度。
该制度的目的是确保招标采购过程公开、公正、透明，实现资源的合理配置，提高中航公司的采购效率和经济效益。
本文将从招标采购原则、流程、责任和制度执行等方面对中航招标采购制度进行详细介绍。
二、招标采购原则中航招标采购原则如下：1.公开：招标采购活动必须公开进行，中航将利用公开媒体发布招标公告，确保供应商公平竞争的机会。
2.公正：中航将组织专业、公正的评标委员会进行招标评审，确保采购结果的公正性。
3.透明：中航将公布招标采购的相关信息，包括招标文件、评标结果等，确保招标采购过程的透明度。
4.平等：中航对参与招标采购的供应商，无论其规模大小，一视同仁，不得歧视任何供应商。
5.效益最大化：中航在采购决策时，将综合考虑价格、质量、服务等因素，以确保采购效益最大化。
三、招标采购流程中航招标采购流程如下：1.拟定招标计划：根据需求，中航制定招标计划，明确招标的范围、目标和要求。
2.编制招标文件：中航编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范等，确保供应商了解需求并能够按要求投标。
3.发布招标公告：中航通过公开媒体发布招标公告，向潜在供应商传达招标信息。
4.收取投标文件：中航设立投标文件接收处，接收潜在供应商的投标文件，并建立记录。
5.开标评标：中航设立评标委员会，负责开标和评标工作，根据招标文件的要求对投标文件进行评审。
6.确定中标供应商：中航通过评标委员会的评审结果，确定中标供应商，并进行公示。
7.签订合同：中航与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
8.履约管理：中航对中标供应商的履约情况进行管理和监督，确保供应商按合同要求履行义务。
9.评估和总结：中航对招标采购活动进行评估和总结，吸取经验教训，完善招标采购制度。
四、责任与执行中航招标采购的责任与执行如下：1.中航公司：负责制定招标采购制度和招标计划，指导和协调各单位开展招标采购工作。
民航局科委关于颁发《民航重要科技项目管理办法》的通知-[87]民航科委002号
![民航局科委关于颁发《民航重要科技项目管理办法》的通知-[87]民航科委002号](https://img.taocdn.com/s3/m/cc52baa11b37f111f18583d049649b6648d70906.png)
民航局科委关于颁发《民航重要科技项目管理办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 民航局科学技术委员会文件关于颁发《民航重要科技项目管理办法》的通知（（８７）民航科委００２号）管理局、院校、工厂、公司：《民航重要科技项目管理办法》，业经民航科技工作会议讨论修改，现予颁发，请遵照执行。
民航局科委会一九八七年二月四日民航重要科技项目管理办法民航重要科技项目的管理工作是民航科技管理工作中的一个重要组成部分。
为搞好重要科技项目中的选题、调研论证、立题、研制、技术鉴定和成果奖励等工作，特制定如下管理办法。
第一章选题第一条课题选准与否直接关系到科研为民航生产、教学训练发展服务，影响到科技成果的推广和应用。
因此选题时应符合以下要求：（１）符合国家和民航的科学技术政策，以及民航的科学技术发展方向，有利于保证飞行安全、争取航班正常和改善服务工作，促进民航生产、教学训练的发展；（２）课题应选民航生产中急需解决的关键性难题，并带有一定的普遍性，使用部门确有需求，有推广价值；（３）有明显的经济和社会效益；（４）从人、财、物、技术、管理和情报资料等方面有研制和生产的可能性；（５）技术上可达到国际、国内或民航的先进水平；（６）有加工、生产能力，能及时提供另备件和技术服务；（７）能为民航生产开创新的作业领域；（８）科研和教学训练相结合，为提高教学训练质量提供新的手段。
第二章调研论证第二条凡符合选题要求的重要科技项目，在列入民航局年度重要科技项目计划的科技项目之前，都必须先进行调研论证。
调研包括：查阅有关的情报资料，了解国内外同类产品的技术性能，技术指标等。
中国民航科学技术研究院劳动合同
中国民航科学技术研究院劳动合同甲方（用人单位）：中国民航科学技术研究院地址：_____________________________________联系电话：__________________________________乙方（员工）：__________________________身份证号码：_______________________________住址：_____________________________________联系电话：________________________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方在中国民航科学技术研究院的工作事宜达成如下协议：一、合同期限1.1 本合同为固定期限合同，自____年__月__日至____年__月__日。
1.2 试用期为____个月，自____年__月__日至____年__月__日。
二、工作内容与岗位2.1 乙方同意担任____部门的____职位，负责完成甲方分配的各项工作任务。
2.2 乙方应遵守甲方的规章制度和操作规程，保证工作质量和效率。
三、工作时间与休息休假3.1 乙方实行标准工时制，每周工作时间不超过40小时。
3.2 乙方享有国家规定的法定节假日、年休假等休息休假权利。
四、劳动报酬4.1 乙方的基本工资为人民币____元/月，于每月____日前发放。
4.2 根据乙方的工作表现和业绩，甲方可给予相应的奖金或提成。
五、社会保险与福利5.1 甲方按照国家和地方的规定为乙方缴纳社会保险费。
5.2 乙方享有甲方提供的其他福利待遇，如住房公积金、医疗保险等。
六、劳动保护与劳动条件6.1 甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。
6.2 乙方有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，并对危害生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和控告。
七、合同变更、解除与终止7.1 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
(完整版)某某研究所自行采购管理办法
(完整版)某某研究所自行采购管理办法某某研究所自行采购管理办法 (完整版)第一章总则第一条（目的和基本原则）为加强采购管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，特制定本办法。
第二条（适用范围）本办法适用于本研究所自行采购货物、劳务和工程建设等活动的组织和实施。
第二章采购程序第三条（采购需求和计划）本研究所应当按照需求和计划，明确采购范围、数量、质量、技术、期限等内容，编制采购计划。
第四条（采购方式）本研究所应当根据采购需求和计划，确定采购方式，并按照有关规定报经批准后实施。
第五条（采购文件）本研究所应当编制采购文件，明确采购的条件、要求、标准等内容，作为询价或招标的依据。
第六条（询价或招标）本研究所应当按照采购计划和采购文件，组织询价或招标活动，并按照有关规定公开、公正、公平地进行。
第七条（合同签订）本研究所应当按照法律、法规和合同的有关规定，与中标供应商签订采购合同，明确采购的内容、价格、质量、技术、期限、付款条件等。
第三章采购管理第八条（供应商管理）本研究所应当建立供应商档案，对供应商的资格、信誉、质量、技术能力等进行评估和登记，实行动态管理。
第九条（合同管理）本研究所应当将签订的合同归档管理，并严格按照合同的约定履行采购义务，如有变更应当及时协商解决。
第十条（采购验收）本研究所应当对采购的货物、劳务、工程建设等进行验收，并依据合同或相关规定处理不合格品或服务。
第四章责任和处罚第十一条（责任）本研究所应当对违反本办法和有关规定的单位和个人，依照有关规定追究责任。
第十二条（处罚）本研究所应当对违反本办法和有关规定的单位和个人，依照有关规定给予相应的处罚。
第五章附则第十三条（解释权）本办法由本研究所责任解释。
第十四条（施行时间）本办法自颁布之日起施行。
科研院所采购制度范本文件
科研院所采购制度范本文件第一章总则第一条为了规范科研院所采购行为，提高采购效率，保证科研项目的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《科研单位财务管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于科研院所进行的货物、工程和服务采购活动。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、竞争、择优的原则，确保采购质量，提高采购效益。
第四条采购活动应当严格执行国家有关法律法规和政策，遵守科研伦理，保护知识产权，维护国家利益和科研人员的合法权益。
第二章采购机构和职责第五条科研院所应当设立采购机构，负责组织采购活动。
采购机构应当具备相应的专业能力和组织管理能力。
第六条采购机构的主要职责包括：（一）编制采购计划和预算；（二）组织采购文件的编制和发布；（三）组织采购评审和谈判；（四）签订采购合同；（五）组织验收和评价；（六）处理采购争议和投诉；（七）其他与采购活动相关的职责。
第七条科研院所应当设立采购评审专家库，从具有相关专业背景和经验的专家中选取评审专家，参与采购评审工作。
第八条评审专家的主要职责包括：（一）按照采购文件的要求，对投标文件进行评审；（二）提出评审意见，确定中标候选人；（三）参与采购谈判和验收；（四）保守采购秘密，不得泄露评审过程和结果。
第三章采购方式和程序第九条科研院所可以根据采购项目的特点和需求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。
第十条公开招标应当遵循下列程序：（一）编制招标文件，包括采购项目的技术要求、投标文件的提交要求、评审标准等；（二）发布招标公告，公告期不得少于20天；（三）接收投标文件，对投标文件进行形式审查；（四）组织开标，公布投标文件；（五）组织评审，确定中标候选人；（六）公示中标结果，公示期不得少于3天；（七）与中标人签订采购合同。
第十一条邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式的程序，可以根据实际情况参照公开招标的程序执行。
第四章采购管理和监督第十二条科研院所应当建立健全采购管理制度，明确采购流程、采购职责、采购纪律等。
研究院招标采购管理办法
研究院招标采购管理办法1. 引言研究院作为科学研究机构，为了有效管理采购过程，确保公正、透明、高效地进行招标采购活动，制定了本《研究院招标采购管理办法》。
2. 招标采购流程2.1 招标准备阶段在招标准备阶段，研究院需要进行以下工作：•制定招标文件•制定招标公告•确定招标截止日期和开标日期2.2 招标公告发布招标公告应在指定的媒体上发布，并在研究院网站上提供下载。
公告内容应包括招标项目的基本信息、投标资格要求、报名方式、招标文件获取方式等。
2.3 招标文件获取和报名供应商通过指定的渠道获取招标文件，并按要求提交相关报名材料，包括企业资质、业绩证明、报名登记表等。
2.4 招标文件评审研究院通过评审招标文件，评估供应商的资格和能力。
评审标准应明确规定，确保公正、公平。
2.5 应标文件提交符合条件的供应商应按要求提交完整的应标文件。
应标文件应包括技术方案、商务报价、质量保证措施等。
2.6 开标开标是公开透明的过程，研究院应邀请相关人员参加开标会议，评审委员会应根据招标文件的要求，对供应商提交的应标文件进行评审，并宣布评审结果。
2.7 中标及合同签订评审委员会根据评审结果确定中标供应商，并与中标供应商进行合同谈判和签订。
合同应明确双方的权益和责任。
3. 招标采购的原则和要求3.1 公正、公平、透明研究院在招标采购过程中，要坚持公正、公平、透明的原则，不得给任何供应商以特殊待遇，确保每个供应商的竞争机会平等。
3.2 经济合理研究院在招标采购中，应根据采购项目的实际需要进行经济合理的选择，确保质量、价格、服务等综合因素的平衡。
3.3 依法合规研究院在招标采购过程中，应遵守相关法律法规和政策规定，确保招投标活动的合法合规。
3.4 诚信守信研究院要求供应商在招标采购过程中，遵守诚实守信的原则，如实提供产品和服务信息，履行合同约定的义务。
4. 违规处理对于违反本办法的行为，研究院将根据情节轻重采取相应的处理措施，包括警告、记过、取消投标资格等。
科研院所采购管理制度
科研院所采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为各项工作服务，特制定本制度。
第二条本单位采购主要有行政办公采购、课题外包采购和专业设备采购。
鉴于课题外包采购、专业设备采购金额一般较大，采购流程按青岛市政府采购和单位内控制度等相关规定进行采购。
本制度主要适用日常行政办公采购。
范围包括：办公用品；计算机、打印机、复印机等办公设备及其耗材、物业等与日常办公相关的采购。
第三条凡属政府采购范畴的，应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、省、市政府采购管理办法，以及单位内控制度执行。
第四条采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第五条采购人员、仓库管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：（一）日常行政办公采购低易品采购。
申请科室填写《办公用品购物计划表》，分别经科室主要负责人、主管领导签批后，提交办公室采购管理人员。
原则上由办公室同时安排两名人员负责采购，其他人员不得自行采购。
特殊应急情况下，经单位主要领导同意后，申请科室可以自行采购，但事后必须将购物计划表向办公室备案，补办入库、出库手续。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购科室派人一同采购。
（二）列入政府采购目录中的采购。
申请采购科室要提前与单位政府采购管理人员对接，按照青岛市政府采购规定和本单位内控制度完成系列采购程序。
第八条采购预算金额不低于5000元人民币的，申请部门必须提交单位党支部会通过后，方可按流程提交采购部门进行采购。
此条所涉采购、验收需由单位纪监人员参与完成。
研究所采购管理制度
研究所采购管理制度1. 引言研究所采购管理制度是为了规范和优化研究所的采购流程，保障采购活动的公正、透明和高效进行而制定的一系列规章制度。
本文档旨在明确研究所采购管理的原则、流程和责任，并提供采购活动中各方的指导。
实施本制度有助于提高采购效率，降低采购成本，防止采购风险，确保科研工作的顺利进行。
2. 采购管理的原则为了确保采购管理的公正性、透明性和合法性，研究所采购管理遵循以下原则：2.1 公开、公平、公正研究所的采购活动必须公开、公平、公正进行。
采购计划、采购公告以及供应商的选择和评估都应当公示，并遵守法律法规的规定。
2.2 高效、便捷、通畅研究所采购管理应当高效、便捷、通畅。
采购流程应当简化，采购信息的发布和交流应当及时、有效。
同时，应鼓励使用电子化、自动化的采购管理工具，提高采购效率。
2.3 经济、合理、节约研究所采购活动应当经济、合理、节约。
在采购过程中，应当以最低成本获取采购品或服务，并确保采购品或服务的质量和性能满足需求。
3. 采购流程研究所采购流程分为以下几个步骤：3.1 采购需求确定研究所的项目负责人或部门负责人根据研究需求确定采购需求，并编制采购计划。
3.2 采购公告发布采购计划经所内相关部门批准后，研究所应当发布采购公告，公示采购需求信息。
采购公告中应包含采购内容、要求、条件、时间等信息，并指明投标文件的提交截止日期和地点。
3.3 供应商选择与评估研究所应当按照相关规定，进行供应商的选择和评估。
供应商选择可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。
采购评审委员会应当按照程序对供应商进行评估，并确定中标供应商。
3.4 合同签订研究所与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同应包含采购品或服务的规格、数量、质量、价格、付款方式等条款。
3.5 采购执行与验收中标供应商按照合同的约定执行采购，并按时完成交付。
研究所应对采购品或服务进行验收，确保其质量和性能符合要求。
机场采购管理办法最新版本
机场采购管理办法最新版本1. 引言机场采购管理办法是指机场为了规范采购流程、提高采购效率，依据相关法规和规定，制定的管理办法。
本文将介绍机场采购管理办法的最新版本。
2. 适用范围本办法适用于机场内部所有采购活动。
3. 采购目标机场的采购目标是确保采购的公平、公正、透明，以获取最佳的产品和服务，满足机场日常运营和发展的需求。
4. 采购流程4.1 采购需求确认采购需求由各部门提出，并经过采购部门确认后方可进入下一阶段。
4.2 采购方案制定采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购内容、采购方式、采购预算等。
4.3 采购公告发布采购部门按照法规要求，在指定的采购平台上发布采购公告，公告内容包括采购项目的基本情况、投标要求、投标截止日期等。
4.4 投标准备供应商根据公告要求，准备投标文件，并按照规定的时间和地点提交给采购部门。
4.5 评审和中标采购部门组织评审委员会对投标文件进行评审，评选出符合要求的最优供应商，并公示中标结果。
4.6 合同签订中标供应商和机场签订正式合同，明确供货或服务的具体细节和条款。
4.7 履约监督机场采购部门对中标供应商履行合同的过程进行监督，确保供货和服务的质量和时效。
5. 采购管理要求5.1 采购文件管理机场采购部门要建立健全的采购文件管理制度，确保采购相关文件的安全、有效和可追溯。
5.2 采购合同管理机场采购部门要对采购合同进行有效管理，包括合同的存档、归档和维护，确保合同的可查询性与完整性。
5.3 供应商管理机场采购部门要建立供应商评价体系，对供应商的资质、信誉、质量和服务能力进行评估，确保选择合适的供应商。
5.4 采购项目监控机场采购项目要进行监控，及时发现和解决采购中的问题和风险，确保采购项目的顺利进行。
6. 知识产权保护机场采购部门要注重知识产权保护，尊重和保护供应商的知识产权，避免侵权行为的发生。
7. 违约责任7.1 供应商违约责任如供应商违反合同约定，未能按时供货或提供服务，机场有权采取相应的违约责任，包括终止合同、索赔等措施。
机场采购管理办法最新文件
机场采购管理办法最新文件一、背景介绍随着机场运营规模的扩大和航空业的蓬勃发展，机场采购工作的重要性也日益凸显。
为了规范机场采购活动，提高采购效率和管理水平，机场管理部门制定了机场采购管理办法，以便更好地维护机场资源的利用和管理。
二、采购目标和原则机场采购管理文件的制定，旨在实现以下目标：1.规范采购流程：明确采购的全过程、主体、环节和各方的责任，确保采购工作的合法性、公正性和透明度。
2.优化采购成本：通过制定供应商准入标准、实施供应商评价和管理，以及采取合理的采购策略等手段，降低采购成本。
3.确保采购品质：建立严格的质量控制体系，加强对供应商的监督和管理，确保采购品质达到要求。
4.推动公平竞争：鼓励更多的供应商参与竞争，提供公平、公正的竞争机制，确保获得最佳的采购结果。
5.提高机场采购管理水平：通过对采购流程和结果进行监察、评估和总结，不断优化采购管理工作，提高采购管理水平。
三、采购流程机场采购管理办法规定了明确的采购流程，主要包括以下环节：1.需求计划：机场部门根据实际需求，编制采购需求计划，并报机场管理部门审核。
2.采购准备：确定采购范围和采购方式，编制采购文件，并进行内部审批。
3.招标公告：发布招标公告，吸引合适的供应商参与竞争。
4.供应商筛选：对符合条件的供应商进行评审，选择合适的供应商。
5.报价评审：对供应商提交的报价进行评审，选择满足需求并具有合理价格的供应商。
6.合同签订：与中标供应商进行合同谈判，并签署采购合同。
7.履约管理：对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同的顺利履行。
8.验收和结算：对采购的物品进行验收，确保质量符合要求，然后进行结算。
四、供应商管理机场采购管理办法强调对供应商的严格管理，包括以下方面：1.供应商准入：制定供应商准入标准，对供应商的资质、信誉和质量管理能力进行审核和评价，并建立供应商档案。
2.供应商评价：制定供应商评价标准，对供应商的产品质量、交货能力、服务水平等进行评价，并进行定期复评。
科研采购供应商的管理办法
科研采购供应商的管理办法一、引言科研采购供应商的管理是科研机构的重要环节，对于保证科研工作顺利开展具有重要意义。
本文档旨在制定科研采购供应商的管理办法，明确科研机构在采购供应商管理方面的职责和要求，确保科研采购的合规性、高效性和可靠性。
二、供应商准入管理2.1 供应商准入条件•供应商应具备合法的营业执照和相关经营资质；•供应商应有相关的科研采购经验，并能提供相关的证明材料；•供应商应具备稳定的生产能力和供货能力；•供应商应具备良好的信誉和声誉。
2.2 供应商评估流程•科研机构设立供应商评估小组，负责供应商的评估工作；•评估过程包括调查收集供应商基本信息、核查供应商资质和信誉、评估供应商生产能力和供货能力等；•根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优选供应商、合格供应商和潜在供应商；•评估结果应及时记录和归档，供后续选择和管理使用。
2.3 供应商退出机制•当供应商不满足准入条件或在实际合作中出现违规行为时，科研机构可采取相应的退出机制；•退出机制包括暂停合作、终止合作和列入不合作名单等；•科研机构应及时与供应商沟通并书面确认退出决定，确保操作的合法性和规范性。
三、供应商合同管理3.1 合同签订•科研机构与供应商在开始合作前，应签订正式的合作合同；•合同应明确双方的权益和责任，包括供货数量、质量要求、价格条款、交付期限、售后服务等；•合同签订应经过法律审核，确保合同的合规性和有效性。
3.2 合同履行管理•科研机构应建立供应商合同履行的监督和管理机制；•监督和管理包括对供应商的供货进度、质量问题、售后服务等进行跟踪和评估；•如发现供应商存在履约问题，科研机构应及时与供应商沟通并协商解决，并记录相关的沟通和处理过程。
3.3 合同变更和终止•当合同需变更时，科研机构和供应商应共同商议并签订变更协议；•当合同需要提前终止时，科研机构和供应商应协商一致，并书面确认终止决定；•合同变更和终止的决策和操作应符合相关法律法规，并告知相关部门和人员。
民航飞行学院采购管理制度
民航飞行学院采购管理制度一、引言本制度旨在规范民航飞行学院的采购行为，确保采购活动的透明度、公正性和合法性，提高采购效率，保障学院的利益和资源的最优化利用。
二、适用范围本制度适用于民航飞行学院的各个部门和相关人员，在进行采购活动时必须遵守本制度。
三、采购管理责任1.学院行政部门：–负责制定和完善采购管理制度；–监督和指导各部门的采购活动。
2.各部门：–负责自行采购的日常管理；–根据实际需要，编制采购计划，报请学院行政部门审批。
3.采购管理人员：–负责制定采购需求，并组织采购活动；–监督采购过程，确保合同履行和采购结果的合法、合规。
四、采购流程1.采购需求确认：–各部门根据业务需要，确定需采购的物品、服务的种类、规格和数量，并提交采购申请。
2.采购计划编制：–采购管理人员根据采购需求，编制采购计划，包括预算、时间安排等，并报请学院行政部门审批。
3.供应商选择：–采购管理人员根据学院行政部门的批准，选择合适的供应商，并与其进行谈判和比较，确保选择的供应商具备良好的信誉和能力。
4.签订合同：–采购管理人员与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并确保合同的合法、合规。
5.供货和验收：–供应商按照合同约定，按时供货；–采购管理人员组织验收，确保所采购的物品、服务符合要求。
6.结算和支付：–采购管理人员按照合同约定的支付方式和时间，结算采购款项。
五、采购管理原则1.公开透明原则：–采购活动的过程必须公开透明，确保供应商的公平竞争，防止不正当竞争行为。
2.公正合法原则：–采购活动必须按照法律法规和相关政策执行，采购决策必须公正、公平、合法，杜绝权力寻租和腐败行为。
3.经济效益原则：–采购决策必须充分考虑经济效益，确保采购资源的最优化利用，节约成本。
4.风险控制原则：–采购活动必须进行风险评估和控制，确保采购项目的质量和安全。
六、违规处理对于违反本制度的行为，学院行政部门将采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停止使用采购资金、责令改正、相关人员的追责等。
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中国民航科学技术研究院政府采购管理办法第一章总则第一条为规范中国民航科学技术研究院（以下简称“航科院”）的采购行为，加强采购支出管理，提高资金使用效益，促进廉政建设。
根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中央单位政府采购管理实施办法》和《中国民用航空局政府集中采购管理办法》等法律法规，制定本办法。
第二条航科院的采购活动适用本办法，航科院所属下级单位的采购活动可参照本办法执行。
第三条政府采购按照组织形式分为集中采购机构采购、部门集中采购和分散采购。
集中采购机构采购是指采购部门将属于政府集中采购目录中集中采购机构采购目录及标准规定的项目委托中央国家机关政府采购中心（以下简称“国管局采购中心”）代理的采购活动。
部门集中采购是指采购部门将属于部门集中采购目录及标准规定的项目委托民航集中采购机构组织实施的采购活动。
分散采购是指采购部门采购国务院公布的集中采购机构采购目录及标准规定以外的，且采购金额在公开招标限额下的货物、服务和工程采购活动。
第四条政府采购按照采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价和财政部认定的其他采购方式。
第五条采购部门应根据实际需要制定采购计划，在技术、服务等指标同等条件下，采购应以实用为主，优先采购节能产品，逐步淘汰低能效产品。
采购应优先选用具有自主知识产权、产品质量和服务过硬的国产品牌。
第六条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用和效益的原则。
第二章组织机构及职责第七条政府采购由航科院各部门分工负责，互相配合。
第八条财务处主要职责是：负责政府采购预决算工作；合理安排并监管采购资金的使用；审核航科院政府采购资金与预算是否一致；报销过程中对政府采购进行程序审核；负责资产的账务处理。
第九条办公室主要职责是：制定和完善航科院政府采购的规章制度；严格按照财务预算制定政府采购计划，并上报上级主管部门；对采购项目提出初步审核意见，组织相关部门实施采购工作；收集、统计、编报采购统计信息，上报上级主管部门；组织科研业务部门验收采购项目，做好资产的实物登记、采购文件的存档工作；负责采购项目的售后服务与索赔等。
第十条科研业务部门主要职责是：负责采购项目的报批手续，并向财务处报送采购预算；提出具体采购项目的技术标准、合理的采购时间，向办公室报送采购计划；对采购项目按规定报送相关文件，实施采购；进行采购项目的验收，配合办公室进行资产实物登记等。
第三章政府采购程序管理第十一条政府采购程序包括预算、计划、组织实施和信息统计。
第十二条财务处在编制下一财政年度部门预算时，应当将该财政年度政府采购的项目及资金预算单独列出，按程序逐级上报主管部门，同时抄送民航采购机构。
年中因追加预算、政府集中采购目录及标准调整或者不可预见的原因而需要补报的采购项目，必须在采购活动开始前，补报集中采购机构采购预算。
未列入采购预算、未办理预算调整或补报手续的采购项目，不得实施采购。
第十三条办公室应按预算批复（基本支出政府采购预算、项目支出政府采购预算、政府性基金政府采购预算）编报政府采购计划。
政府采购计划包括集中采购机构采购计划、部门集中采购计划和分散采购计划。
集中采购机构采购计划和部门集中采购计划应当根据已下达的政府采购预算，按照规定的格式和时限要求编制，并上报主管部门。
采购计划一经上报原则上不得随意撤销或改变计划所列内容。
因特殊情况，需要调整项目技术指标或者需求数量的，应于该项目实施前向主管部门提出变更要求，得到批准后再组织采购。
第十四条采购部门根据采购项目的性质，采用相应的采购方式组织采购工作。
第十五条办公室应做好政府采购统计信息编报工作，定期登陆中国政府采购网（）向财政部报送政府采购统计信息，总结航科院本年度政府采购工作情况，按规定格式编报政府采购统计信息报表。
第十六条建立健全政府采购项目档案管理制度。
航科院各部门应当对政府采购项目每项采购活动的采购文件妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其它有关文件资料等。
第四章政府采购组织形式管理第一节集中采购机构采购管理第十七条航科院采购列入政府集中采购目录中集中采购机构采购目录及标准规定的项目，以及集中采购机构采购目录及标准规定以外，价格超过50万的进口设备，应当实行集中采购机构采购。
第十八条凡纳入政府集中采购目录的项目，航科院必须严格按照《中央国家机关政府集中采购工作规程》（国机采字…2006‟9号)所列条款执行。
第十九条办公室根据集中采购目录及标准和预算批复填报集中采购机构采购计划，根据计划进行采购。
第二十条对集中采购机构采购单项或批量采购金额达到政府采购招标限额的项目，应报送民航采购机构委托国管局采购中心重新组织招标。
第二十一条在采购中可以按相关规定灵活使用协议供货、定点采购和网上竞价等不同的采购方式，但必须符合《中央国家机关政府集中采购工作规程》有关规定。
第二十二条集中采购机构采购工作程序：（一）编制计划。
办公室应当在接到主管部门下达的部门预算后40日之内，登陆中央政府采购网（）并填报集中采购机构采购计划。
（二）签订委托协议。
办公室与集中采购机构签订委托代理协议，确定委托代理事项，约定双方的权利与义务。
对集中采购机构采购货物和服务的项目，单项或批量采购金额一次性达到120万元以上的，应报送民航采购机构与国管局采购中心签订委托代理协议，采用公开招标方式进行采购。
（三）组织采购。
直接采购：纳入集中采购目录内，未达到政府采购法律法规所规定的公开招标限额标准的工程、货物、服务项目，办公室可登陆中央政府采购网直接采购。
包含如下内容：未达到公开招标限额的工程项目、协议供货货物项目、定点采购货物和服务项目（含监理项目）。
委托采购：达到政府采购法律法规所规定的公开招标限额标准的工程、货物、服务项目，办公室须报送民航采购机构委托国管局采购中心组织采购。
包含以下内容：达到公开招标限额的工程和监理项目、协议供货和定点采购货物项目、定点采购服务项目以及未纳入协议供货和定点采购范围的集中采购机构采购货物项目。
（五）签订合同。
自中标、成交通知书发出后，科研业务部门应在规定时间内与中标、成交供应商签订采购合同。
每完成一次采购时，办公室应当登陆“政府采购信息统计及计划管理系统”，按要求实时录入“政府采购执行情况基础数据”。
第二节部门集中采购管理第二十三条航科院采购列入部门集中采购目录内的项目（包括全部使用政府性基金的基建项目当中的设备采购部分，同时包括政府性基金与折旧等自有资金配套使用的采购项目），货物和服务价格50～100万元、工程价格60～200万元的，应当实行部门集中采购。
其中，货物100万元、服务50万元、工程200万元以上的应当在民航采购机构进行招标备案后，进行公开招标。
第二十四条凡纳入部门集中采购目录的项目原则上应报送民航采购机构组织实施采购。
第二十五条部门集中采购工作程序：（一）细化部门集中采购项目。
办公室应当根据主管部门下达的预算，进一步明确实行部门集中采购的项目范围。
（二）编制计划。
办公室在接到预算批复后40天内，按规定格式编制航科院部门集中采购计划，上报民航采购机构。
（三）实施采购。
民航采购机构将根据采购方案，采用相应的形式组织采购工作。
1.凡在部门集中采购目录内，同种货物单项或批量在100万元以下的采购项目，必须从民航物资设备供应商名录中选择确定成交供应商实施采购。
2.凡在部门集中采购目录内，同种货物单项或批量在100-500万元之间的采购项目，根据财政部第18号令的相关规定，须与民航采购机构联合组成招标采购单位（即联合招标人），从民航系统招标代理机构名录中选择招标代理机构组织公开招标并确定中标供应商，但公开招标的供应商必须包括民航物资设备供应商名录中所列的所有供应商。
3.凡在部门集中采购目录内，同种货物单项或批量在500万元以上的采购项目，根据财政部第18号令相关规定，航科院应以民航采购机构为主，联合组成招标采购单位（即联合招标人），从民航系统招标代理机构名录中选择招标代理机构组织公开招标并确定中标供应商，但公开招标的供应商必须包括民航物资设备供应商名录中所列的所有供应商。
第二十六条采用招标方式以外的方式进行采购的，应当在确定成交供应商后在规定的时间内向其发出成交通知书；采用招标方式进行采购的，招标采购单位应当在确定中标供应商后在规定的时间内向其发出中标通知书，同时发布中标公告。
第二十七条科研业务部门应当自中标、成交通知书发出后，在规定时间内与中标、成交供应商签订采购合同。
第二十八条办公室和科研业务部门组织采购合同履行及验收工作。
第二十九条每完成一次采购工作时，办公室应当登陆“政府采购信息统计及计划管理系统”，按要求实时录入“政府采购执行情况基础数据”。
第三节分散采购管理第三十条集中采购机构采购目录及标准规定以外，单项或批量采购在50万元以下的货物和服务的项目、60万元以下的工程项目属于分散采购的项目，航科院可自行组织采购。
其中，单项或批量采购在20万元以上的工程、货物和服务应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询价等方式。
集中采购机构采购目录及标准规定以外，单项或批量达到50万元以上的货物和服务的项目、60万元以上的工程项目则须遵循《中华人民共和国政府采购法》的相应规定。
第三十一条科研业务部门根据批复预算编报分散采购计划，并按计划进行采购。
第三十二条每完成一次采购后，科研业务部门应及时把采购信息报送办公室，办公室登陆“政府采购信息统计及计划管理系统”，录入“政府采购执行情况基础数据”。
第五章采购进口产品管理第三十三条航科院在采购进口产品时，需严格执行财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库…2007‟119号）及有关规定。
第三十四条本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
第三十五条科研业务部门采购进口产品时，应当坚持有利于本国企业自主创新或消化吸收核心技术的原则，优先采购向我方转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
第三十六条采购进口产品应当以公开招标为主要方式。
因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，按照政府采购有关规定执行。
第三十七条所采购进口产品纳入当年度的集中采购机构采购目录内的，须进行进口产品报批审核；集中采购机构采购目录以外的，限额达到50万以上的，须进行进口产品报批审核。
第三十八条采购进口产品报批程序。
在以直接进口或委托方式采购进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）之前，科研业务部门应按《政府采购进口产品管理办法》和《关于民航政府采购进口产品有关问题的通知》（民航发…2010‟113号）的要求将准备申报材料和采购项目当年预算批复文件报送至办公室，由办公室汇总报至民航集中采购机构，再由民航集中采购机构报送财政部审核。