物资管理程序B版
物资管理流程
物资管理一、管理流程1.计划编报流程:施工技术人员编制需用计划→预算员审核→公司分管经营副经理审批→材料员汇总→根据供货渠道不同分别编报甲供、处供及自购物资需求或采购计划。
2.物资采购流程:根据采购计划组织调研、询价、收集资料→组织议标、竞标比价、价格报批→签订合同→实施采购→采购登记。
3.入库物资验收发放流程:到货验收→入库登帐→保管、保养→领用发放→出库登帐→月末盘点。
二、物资计划管理1.施工前，施工技术员依据施工图纸、安全技术措施、设计变更签证及施工作业计划等工程资料，编制《单位工程材料需用计划》。
计划经预算员审核（与施工图预算含量比对），报公司分管经营副经理审批，成本核算员备案后执行。
2.材料员根据批准的材料需求计划汇总编制采购计划，属于甲供的要单独编制甲供材料计划，需要自购的，要先核对、扣除库存量，在按照处物资管理规定的要求进行采购。
3.一般情况下，计划需用量要控制在成本目标及预算量之内，采购计划控制在需求计划之内，符合成本控制计划目标的要求。
三、物资采购管理（一）建立合格供应商评价制度。
采购前进行供应商评价，合格的列入《合格供应商名录》后，方可实施采购。
对物资供应商的评价要充分考虑产品质量、资质信誉、供货能力、赊销能力等相关因素，具体评定内容包括：1.供应商资质证明是否齐全并有效，如：营业执照、税务登记证、产品生产许可证、免检证明资料等。
2.供应商的经营范围及所在地域是否满足需要。
3.供应商的产品品牌及其质量状况是否满足需要。
4.供应商的信誉、以往的合同履约情况是否良好，供货能力是否满足需要。
5.供应商的供应价格是否合理。
6.供应商的服务态度及赊销能力是否满足需要。
集团公司文件规定的内部保护产品的供应商不需进行评定，可直接列入《合格供应商名录》。
对业主指定供应商、基建处和业主共同组织招标的中标商要进行资质证明资料的收集、归档，并列入《合格供应商名录》。
有下列情况之一的，视为不合格供应商，从《合格供应商名录》中除名，且以后不得再重新纳入合格供应商名录。
物资管理制度程序(四篇)
物资管理制度程序第一部分：引言1.1 目的本物资管理制度旨在确保公司的物资管理活动能高效、规范地进行，为公司的运营提供充足的物资保障，并遵守相关法律法规和企业的内部规定。
1.2 范围本物资管理制度适用于公司内部物资管理的各个环节，包括采购、入库、存储、领用、报废等。
第二部分：采购管理2.1 采购程序2.1.1 制定采购计划：根据各个部门的需求和预算情况，制定年度采购计划，明确物资种类、数量和时间节点。
2.1.2 市场调研：对有关物资的市场情况进行了解和调研，包括价格、质量、供应商信誉等。
2.1.3 邀请供应商报价：向具有合法资格和信誉的供应商发送采购询价函，并要求报价。
2.1.4 评估和选择供应商：综合考虑价格、质量、供货能力和售后服务等方面因素，评估供应商并选择最佳供应商。
2.1.5 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2.1.6 付款和结算：按照合同约定的付款方式和时间节点进行付款和结算。
2.2 采购审批2.2.1 部门领导审核：根据采购金额和种类的不同，由不同层级的部门领导审核采购申请。
2.2.2 财务审核：财务部门审核采购申请的合理性和合规性，确保采购活动符合公司的预算和财务政策。
2.2.3 总经理审批：对特定金额较大或重要的采购申请，由总经理审批。
2.3 供应商管理2.3.1 供应商评估：对供应商进行定期评估，包括供货能力、质量控制能力、售后服务等。
2.3.2 供应商评分：根据供应商评估结果给供应商评分，并按照评分结果对供应商进行分类管理。
2.3.3 供应商审批：新的供应商需要经过供应商审批流程，包括考察、评估、签订合同等，才能成为公司的合格供应商。
2.3.4 供应商升级和淘汰：根据供应商评分进行供应商升级和淘汰，提高物资供应链的效率和稳定性。
第三部分：入库管理3.1 入库程序3.1.1 到货验收：对物资的数量、质量和外观进行验收，确保与采购合同一致。
3.1.2 入库登记：对验收合格的物资进行入库登记，并生成相应的入库凭证。
物资管理制度程序范本（三篇）
物资管理制度程序范本一、制度目的和适用范围该制度的目的是为了规范物资管理工作，保证物资的安全、合理使用，提高物资管理效率和降低成本。
适用范围为本单位内所有的物资资产管理活动。
二、制度依据1. 《中华人民共和国物资管理条例》2. 公司关于物资管理的内部规章制度和相关流程三、物资管理职责1. 负责物资采购、入库、领用、报废等全过程的管理工作；2. 负责编制物资管理制度、流程和规范，并监督执行；3. 负责编制年度物资计划和预算，并按计划进行采购；4. 负责定期做好对物资资产的盘点和清查工作，并按规定做好资产报废手续；5. 负责与供应商建立合作关系并进行供应商评估；6. 负责与其他部门进行物资协调和沟通，并提供相关的物资信息和统计报表；7. 负责物资的库存管理、库位管理和货物存储的保管工作；8. 负责物资的发放、退还和报废事项，并做好相应的记录和报表；9. 负责制定和执行相关的物资管理制度和政策。
四、物资采购流程1. 需求确认：各部门提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》，并说明采购数量、规格、要求等；2. 采购计划：物资管理部门根据需求确认，编制物资采购计划，并进行预算；3. 供应商选择：物资管理部门根据采购计划，选择适合的供应商，并发送《采购询价函》；4. 报价比较：物资管理部门根据收到的报价，进行比较分析，并选定最终供应商；5. 签订合同：物资管理部门与供应商签订物资采购合同，并做好档案管理；6. 入库管理：物资管理部门负责对物资进行验收和入库，并按规定做好物资编码和标识；7. 物资发放：各部门根据需求填写《物资领用申请表》，并经物资管理部门审核后发放；8. 盘点清查：物资管理部门定期进行物资的盘点和清查工作，做好相应的记录和报表；9. 报废处理：物资管理部门根据物资的使用状况，做好报废处理手续，并做好相关记录和报表。
五、物资管理制度的执行与监督1. 执行：各部门必须按照制度规定的物资管理流程和操作规范进行工作，不得擅自修改或违规操作；2. 监督：物资管理部门负责对物资管理制度的执行进行监督检查，发现问题及时纠正，并提出改进意见；3. 奖惩机制：对于违反物资管理制度和规定的行为，将按照公司内部的纪律处分规定进行相应处理，同时也对执行较好的人员给予奖励和表扬；4. 审计检查：内部审计部门根据需要，对物资管理工作进行定期或不定期的审计检查，发现问题及时提出整改要求。
物资管理制度程序范本(三篇)
物资管理制度程序范本以下是一个物资管理制度程序范本的例子：1. 目的：为了有效管理和控制公司的物资资源，以确保物资的合理使用和减少浪费，制定本物资管理制度程序。
2. 范围：本物资管理制度程序适用于公司内所有物资的管理和控制。
3. 责任与权限：a. 物资部门负责编制和执行物资管理计划，并对物资的采购、入库、分配、使用、报废等环节负责。
b. 各部门负责向物资部门提出物资需求，并配合物资部门进行库存盘点和定期清查。
4. 物资采购：a. 物资部门应根据各部门的需求和公司的预算计划，制定物资采购计划。
b. 采购人员应选择合适的供应商，进行物资的比价、报价和谈判，以确保获取最优的采购合同。
5. 物资入库：a. 物资部门负责对采购到的物资进行验收，并填写入库单据。
b. 入库单据应包括物资名称、规格型号、数量、单位、供应商、验收人员、入库日期等信息。
c. 物资部门应将入库单据存档，并及时更新库存信息。
6. 物资分配：a. 各部门在需要物资时，应向物资部门提出申请，并填写物资领用单。
b. 物资部门根据领用单的信息，进行物资的分配。
c. 领用人员应在领用物资时仔细核对物资的数量和规格，并签字确认。
7. 物资使用：a. 部门负责人应对所领用的物资进行合理使用，并确保物资的安全和保养。
b. 物资部门应定期进行库存盘点和清查，以及整理过期或损坏的物资。
8. 物资报废：a. 物资部门应对过期或损坏的物资进行报废处理。
b. 物资报废应经过相关部门的审批，并填写报废单据。
c. 报废单据应包括物资名称、规格型号、数量、单位、报废原因等信息。
9. 监督与检查：a. 公司领导应定期对物资管理制度程序的执行情况进行检查和评估，并提出改进意见。
b. 物资部门应及时纠正发现的问题，并加强对职员的培训和教育。
10. 更新与通知：a. 物资管理制度程序应定期进行修订和更新，并通知相关部门和人员。
b. 物资部门应将修订的物资管理制度程序存档，并确保所有人员遵守新的制度程序。
某物资管理程序及其有关规定
XX公司物资管理程序及其有关规定公司所属各有关部门：为了进一步加强物资管理工作，使其工作程序清晰、运作规范、责任分清、堵塞漏洞，真实、准确、及时地反映公司有关资产的实际情况，特对物资管理制定如下规定：一、物资采购凡对外签订采购合同或采购时，原则必须标明含税价，税率为17%，索取的发票也应与合同约定一致，大额物质采购营区的一般纳税人可抵扣的增值税发票，零星采购，须经主管经理同意后方可采购无增值税票的货物，大额货物采购无票据的应事先经公司经理讨论决定，经理审批。
二、物资入库程序：1、凡属固定资产的，在办理入帐的价格为含税价，具体程序为：应先由主管固定资产的经理签字、保管员登记，然后到经理履行审批后，到财务办理报销手续；2、当月采购的原、材料，应先交给仓库保管员，由保管员和采购员双方确认，于当月必须取得购货发票，及时入库，最迟不得超过当30个工作日；若因客观原因，发票未到，应于下月25日前以经主管领导批示的书面方式说明理由，交付给仓库保管员，及时办理估价入库手续；否则，因所使用的原料没有单价、出现红字，造成不能及时稽核、核算成本等所发生的一切后果，由采购人员负全部责任；财务人员发现红字时应及时要求采购人员办理估价入库手续；3、凡属材料、原料的，原则必须办理入库手续，入库时必须依照发票所标注的项目办理入库，标清楚规格、数量、单价、金额等。
即：①增值税发票：入库价格为不含税价，如果有运费的，应将运费的不含税价记入入库单的费用栏中，然后将此两种价格合计填到实际成本金额栏中；②普通发票：入库价格为发票价格，如果有运费的，应将运费的不含税价记入入库单的费用栏中，然后将此两种价格合计填到实际成本金额栏中。
③凡所购买的原料含可重复使用包装物的，该包装物均按照每折用后不含税价格单独计价办理入库，同时原料的不含税单价为原料单价减去对应包装物的不含税金额。
④入库的原料无论发票数量单位是公斤还是吨，在填写入库单时必须以统一的计量单位办理入库手续；⑤原材料所发生的运费必须是实际发生的，否则，不许记入原料成本中。
物资管理制度流程
物资管理制度流程第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资管理效率，保障物资管理的公平、公正、公开、廉洁和合法性，依据国家相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及物资管理的工作，并对物资管理工作的组织、实施、监督和考核等方面进行规范和管理。
第三条物资管理工作应当遵循诚实守信、公正公平、文明规范、高效节约的原则，建立健全的物资管理制度，加强制度宣传教育，强化制度执行和监督检查。
第四条本单位应当建立一套科学合理的物资管理工作制度，明确物资管理工作的各项程序和具体操作步骤，明确各级责任人员的职责和权限。
第五条本制度由本单位物资管理部门负责解释和审核，并在全单位范围内进行宣传和实施。
第二章物资管理工作的组织和领导第六条本单位应当组建一支强有力的物资管理工作队伍，明确物资管理部门和人员的职责和权限，加强对物资管理人员的培训和教育，提升其综合素质和专业技能。
第七条本单位应当设立专门的物资管理部门，由专职负责人统一领导和管理所有物资管理工作，负责制定物资管理工作计划、组织实施物资采购、储存、配发和清点等具体工作。
第八条物资管理部门负责对物资管理工作进行全面监督和检查，发现问题及时纠正，并及时向上级领导汇报。
第九条物资管理部门应当加强与相关部门的协调配合，做到信息共享、统筹规划，形成工作合力，提高工作效率。
第十条本单位应当建立健全的资产管理制度，规范资产购置、使用、保管和处置等方面的工作，做到科学规划、合理配置、精细管理。
第三章物资采购管理第十一条物资采购工作应当根据实际需要，制定详细的采购计划，明确采购的数量、品种、规格、质量标准及采购条件等。
第十二条本单位应当建立采购人员资质审核制度，对采购人员进行资格认定和定期培训，提高采购人员的专业素养和业务水平。
第十三条本单位应当建立健全的供应商管理制度，建立供应商档案，定期对供应商的信誉和资质进行审核，并建立供应商综合评价体系，对供应商的信誉和综合实力进行评定。
物资管理制度程序(5篇)
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下面是一个大致的物资管理制度程序的示例：物资管理制度程序（2）一、制度目的为了合理、高效、透明地管理企业的物资，确保企业运转正常，保障员工工作需求，并防范物资流失和浪费，特制定本物资管理制度程序。
二、适用范围本制度适用于企业内部各部门的物资管理工作。
三、审批权限和责任1. 物资申请审批权限：a. 小额物资（金额低于X元）由部门负责人审批；b. 中额物资（金额介于X元至Y元之间）由部门负责人和财务部门共同审批；c. 大额物资（金额高于Y元）由部门负责人、财务部门和高级管理层共同审批。
2. 责任：a. 部门负责人负责审核和批准下属部门的物资申请；b. 财务部门负责核对物资申请的金额以及相关财务事项，并与部门负责人进行协商；c. 高级管理层负责审批大额物资申请，并对物资管理制度的执行进行监督和审查。
四、物资采购流程1. 提出申请：a. 部门负责人根据部门需要提出物资申请，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并填写《物资申请表》；b. 物资申请表需经部门负责人签字确认后，提交给财务部门。
2. 审批：a. 财务部门核对物资申请表的金额，确认金额准确无误；b. 各审批权限人员按照权限范围进行审批；c. 若需要修改或驳回申请，需明确原因和理由，并及时通知部门负责人。
3. 采购：a. 审批通过的物资申请，财务部门根据申请表信息处理采购事宜，包括向供应商发送采购订单、确认付款事宜等；b. 采购完成后，财务部门将相关采购记录归档。
五、物资领用流程1. 部门使用物资前，需先向负责人提出领用申请，明确物资名称、数量和用途。
2. 负责人审核领用申请，核对所需物资的库存情况，并在《领用登记表》上签字确认。
3. 领用人凭领用申请和领用登记表至仓库领取物资，并在《领用登记表》上签字确认领用数量。
4. 仓库人员核对领用数量与登记信息一致后，将物资交给领用人员，并保留相关领用记录。
工程物资管理程序及要求
物资管理程序及要求一、材料大表建立1、图纸下发后，技术负责人及时与业主沟通，确定供货界面，并签字确认。
技术、预算人员进行材料统计，预算下限额，技术人员负责审核，项目总工及经营经理审批。
2、预算人员出具限额后，逐一转材料员，由材料员根据限额建立材料大表。
3、材料主管根据材料大表，与甲方材料人员联系，核对物资明细，规格、型号、数量、位号等信息有偏差的，及时报给项目技术人员，由技术人员与设计沟通确认准确后返材料主管。
4、材料主管继续与甲方材料人员，核对落实物资到货时间，并完善形成终版材料大表，库房主管、项目技术、质量、总工/生产、报验人员，各执一份。
要求实时更新材料到货、发放情况，并发到项目群，为生产提供准确信息。
5、现场有设计变更，技术负责人第一时间索取变更手续，如设计不能及时出具，则以联络单方式办理临时变更手续。
变更涉及材料，详细统计后反馈材料主管，增加到材料大表里，按上述第4条执行。
6、如有材料变更、代用等情况，材料主管第一时间通知相关项目技术负责人和材料报验人员，材料主管、技术负责人，均应形成材料变更、代用统计表，并同时对其变更、代用手续跟踪，其手续最终由技术负责人统一收集。
材料报验人员根据变更、代用情况，调整报验资料。
二、材料领取、出入库管理1、材料到货后，由材料主管跟踪复检等情况，能出库者，向生产人员汇报，确定到场地点、数量和时间，并与技术人员沟通，确定准确的使用位置（区域），正确填写到物资调拨单内。
调拨单给生产、报验人员、机组技术员各一份（复印件即可）。
2、材料员负责到甲方办理物资调拨单，经业主和监理确认。
3、提料员按材料员的调拨单明细提料，提料时与库房保管员双方确定厂家名称、物资名称、规格型号、材质、位号、材质单、合格证、第三方检测报告等（如存在缺失情况，注明双方签字确认）。
如有规格型号等对不上，立即与库房保管员确认正确性，双方签字确认。
4、需要防腐的材料，由预算提前出具防腐委托单，技术审核，提料员按委托单形成防腐材料统计表，按委托单提料、送料，根据实际提料数量修改委托单、防腐材料统计表，反馈预算人员，更新委托单，同时与防腐单位做好交接记录，随时掌握防腐进度，根据生产要求上料、拉运。
物资管理制度程序范文(3篇)
物资管理制度程序范文第一章总则第一条为了规范物资管理工作流程，提高物资的利用率，保证物资的安全性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的管理、采购、领用、使用、归还、报废等各个环节。
第三条物资管理目标：根据公司的经营需求，合理调配、使用公司的物资资源，确保物资使用的经济性、合理性和高效性。
第四条物资管理原则：按需采购，按需使用，按需报废，严禁浪费和滥用。
第五条物资管理责任：公司设立物资管理部门，负责物资管理工作的组织和协调，各部门负责自己所属物资的管理，物资管理部门负责监督和检查各部门的物资管理工作。
第二章物资采购第六条物资采购之前，需进行采购计划编制。
各部门需提前向物资管理部门递交购物清单或物资需求申请表，物资管理部门根据实际需要进行评估和审核，并作出采购计划。
第七条采购计划制定后，物资管理部门组织采购人员进行市场调研，确定供应商，并进行询价和比较。
选取价格合理、产品质量可靠的供应商。
第八条物资采购采用招标、竞价等方式进行，必须遵守相关法律法规和公司内部采购规定的程序和流程。
第九条物资采购合同必须明确物资的品种、数量、质量、价格、交货时间等信息，并由相关部门负责人签字确认。
如出现供应商违约行为，物资管理部门需及时向公司领导报告，并追究其责任。
第十条物资采购到货后，物资管理部门进行验收，并将验收结果记录在物资台账上，然后通知相关部门验收。
第三章物资领用和使用第十一条物资领用前，需填写物资领用申请表，附上领用的理由和使用计划，并由部门负责人审批。
第十二条审批通过后，领用人员前往物资库房领取物资，领用人员必须对领取的物资进行登记，并承担相应的责任。
第十三条领用物资的使用必须符合相关安全规定和操作规程，严禁私自调拨、挪用或滥用领用的物资。
第十四条使用人员必须做到节约使用，注意物资的损耗情况，并及时向物资管理部门汇报。
第十五条物资使用完毕后，需进行报废程序。
物资管理部门负责辨别报废物资，并组织人员进行报废处理。
物资管理制度程序范本
物资管理制度程序范本一、目的与范围：为了提高物资管理效率，规范物资管理行为，确保物资的有效利用和保管安全，制定本物资管理制度程序。
本制度适用于全公司范围内的物资管理工作。
二、职责与权限：1. 物资部门负责全面管理公司的物资，包括采购、仓储、保管、分发等工作。
2. 各部门负责根据自身日常需求，及时向物资部门提出物资采购申请。
3. 物资部门根据部门申请和实际需求，进行物资采购，并及时通知部门相关人员领取物资。
4. 部门负责人对所领取的物资进行管理，确保物资的正确使用和保管安全。
三、程序：1. 部门物资申请：（1）各部门负责人根据自身的需求，填写物资申请单，明确申请物资的名称、规格、用途、数量等。
（2）部门负责人将填写好的物资申请单提交给物资部门。
（3）物资部门收到物资申请后，核实申请内容的合理性，并根据申请情况决定是否进行采购。
2. 物资采购：（1）物资部门收到物资申请后，进行物资采购计划的制定，包括物资的种类、数量、供应商等。
（2）物资部门根据采购计划进行询价、比价等工作，选择性价比最高的供应商进行采购。
（3）物资部门与供应商进行采购合同的签订，确保物资的质量和交货期。
3. 物资领取：（1）物资部门收到采购的物资后，通知各部门相关人员前来领取。
（2）各部门相关人员凭借领取通知单，前往物资部门领取物资。
4. 物资管理：（1）各部门负责人对所领取的物资进行登记，包括物资的名称、规格、数量等。
（2）各部门负责人负责对所领取的物资进行正确使用和保管安全，禁止私自挪用或浪费物资。
（3）物资部门定期进行物资清查，核实物资的存量和使用情况。
5. 物资报废与报损：（1）各部门如发现有物资报废或报损情况，应及时报告物资部门，并填写报废或报损申请。
（2）物资部门收到报废或报损申请后，进行审核，并报请相关部门负责人批准。
（3）报废或报损的物资应由物资部门进行处置，确保不会对公司造成安全和环境隐患。
以上即为本物资管理制度程序范文，各部门应严格按照程序执行物资管理工作，确保物资的有效利用和保管安全。
物资管理制度程序范本
物资管理制度程序范本第一章总则第一条为了规范和加强物资的管理，保证物资的科学使用和安全保管，提高物资的使用效益，制定本制度。
第二条本制度是适用于我单位所有部门和岗位的物资管理工作的规范性文件。
第三条物资管理工作应遵循公开、公平、公正的原则，保证物资的合理、高效使用，防止浪费和滥用。
第四条物资管理工作的目标是确保物资的及时供应，合理配置和充分利用。
第五条物资管理工作应加强与其他部门的沟通与协调，促进物资管理工作的顺利进行。
第六条物资管理工作应按照市场化的原则进行，完善物资的采购和供应体系。
第二章物资管理的职责和任务第七条物资管理的主要职责是负责对单位的物资进行统筹、管理和监督。
第八条根据单位的需要，制定物资管理的任务和计划，并监督、检查其执行情况。
第九条负责对单位的物资进行核算和分析，提出合理的物资管理建议。
第十条负责对单位的物资进行清点、盘点和评估，确保物资的安全和完整。
第十一条制定并完善单位的物资管理制度和标准。
第三章物资管理的程序和要求第十二条物资管理工作应按照以下程序进行：（一）采购：根据单位的实际需要，制定采购计划，明确采购的商品种类、数量和质量要求，采取公开、公平、公正的方式进行招标、比选等采购工作，确保采购的物资符合单位的需求和标准。
（二）验收：对采购的物资进行验收，确认物资的数量和质量是否符合合同要求，及时处理不合格的物资。
（三）入库：将验收合格的物资按照规定的分类和编码进行入库登记，记录物资的基本信息和入库时间。
（四）出库：根据单位的需求，编制出库单，经过审批后进行出库操作，并及时更新库存信息。
（五）管理：建立健全物资管理的台账和档案，记录物资的流向和使用情况，定期进行库存盘点和调整，保持物资的准确性和完整性。
（六）报废和处置：对不合格、过期或无法使用的物资进行报废处理，制定相应的处置方案，并按照法律法规的要求进行处置。
（七）盘点和分析：定期进行物资的盘点，核对实际库存与账面库存的差异，并分析物资使用情况，提出合理的管理建议。
物资管理制度程序模版(3篇)
物资管理制度程序模版第一部分：引言1.1 背景介绍本文档旨在制定一个完善的物资管理制度程序，以确保物资的合理配备、存储、使用和保管，提高物资管理的效率和精确度，保障企业运营的正常进行。
1.2 目的本物资管理制度程序的目的是确保物资的准确记录、合理使用、及时补充，防止浪费和滥用，提高物资管理的科学性和规范性。
1.3 适用范围本物资管理制度程序适用于公司内的所有物资管理工作，包括但不限于采购、入库、出库、库存管理、盘点等环节。
第二部分：程序策划2.1 目标设定明确物资管理的目标，例如提高物资利用率、减少物资损耗、增加仓库利用率等，并设定相应的指标。
2.2 程序策划编制物资管理的详细策划方案，包括物资采购计划、库存管理计划、物资配送计划等。
2.3 权责清晰化明确各岗位的责任和权限，确保物资管理的责任人能够按照管理程序进行操作。
2.4 程序监控建立程序监控机制，例如定期进行物资盘点、开展巡检和考核，确保程序的有效执行。
第三部分：物资采购程序3.1 采购需求确认根据各部门的物资需求申请，进行初步审核，确认采购需求的真实性和合理性。
3.2 供应商选择根据需求的特点和采购预算，选择合适的供应商，并进行供应商评估和核实。
3.3 订购合同签署与供应商进行谈判、商议采购条款，并签署正式的采购合同。
3.4 物资验收对收到的物资进行验收，核对数量和质量是否符合合同要求。
3.5 入库登记将验收合格的物资进行分类、编号，并在物资管理系统中进行入库登记。
第四部分：物资出库程序4.1 领用申请各部门根据需求，填写物资领用申请表，并进行审批。
4.2 领用审核物资管理人员对申请进行审批，并核对库存情况。
4.3 出库操作审核通过后，将物资从库存中出库，并进行相应的记录和登记。
4.4 物资归还对于借用的物资，在使用完毕后进行归还，同时进行相应的记录和登记。
第五部分：库存管理程序5.1 库存盘点定期进行库存盘点，核对库存数量与实际数量是否相符。
物资管理程序
物资管理程序（编号：CWSZ-CX-10）1 目的规范公司物资管理，明确物资供、管、用的职责，降低材料消耗，确保采购的物资满足施工质量、安全及环保要求。
2 适用范围本程序适用于公司为完成施工生产而进行的物资采购、验证、供应、管理、搬运及储存全过程的控制。
3 相关文件3.1 《物资设备管理制度》。
4 定义4.1 物资构成产品的原材料、材料、成品、半成品、购配件、设备。
4.2 物资证明文件随物资进入现场（仓库）证明其质量的有关文件。
包括材质证明、合格证、检验报告、使用说明书及资质证书复印件等。
4.3 标识标牌、标签、卡片、现场平面布置图。
4.4 供应商指提供物资及设备的生产厂家或经销商。
5 职责5.1 公司分管领导5.1.1 负责组织制定并签发公司物资管理文件和《合格物资供方名册》，保证物资采购供应的正常运行。
5.1.2 负责物资采购计划的审核。
5.2 物资设备管理部5.2.1 负责材料供方评审，建立《合格物资供方名册》，并定期考察、更新；5.2.2 负责编制公司材料采购计划；5.2.3 负责组织主要材料、重大材料、战略材料的招投标工作；5.2.4 组织材料合同的评审，监督合同履行情况；5.2.5 负责建立材料合同台帐；5.2.6 负责施工现场废旧物资的处理；5.2.7 负责项目竣工后剩余材料、周转材料的评估；5.2.8 负责市场材料信息询价工作。
5.2.9 负责监督检查指导项目部材料人员工作和施工现场材料管理工作。
5.3 项目经理部5.3.1 负责编制单位工程材料需求总计划、月计划、加工计划；5.3.2 负责材料的验收验证工作；5.3.3 负责施工现场材料管理工作；5.3.4 参与材料综合选择、考察、招标工作。
6 工作程序6.1 物资采购6.1.1 供货方的选择、评价工程物资按其对工程质量、功能的影响大小分为A、B、C三类（见附录），采用不同程度的控制方法，并分别对供货方进行选择评价。
6.1.1.1 供货方的评价a) 应用市场调查、网上查询、实地考察等方法，掌握了解供货方提供采购物资的能力和产品质量等，并评价和选择供货方，填制《合格供货方预审评价表》；b) 根据《合格供货方预审评价表》评价结果，编制《合格物资供方名册》，报公司主管领导批准后下发至有关部门和单位，A、B类物资采购时，应从《合格物资供方名册》中选择供货方；c) 工程急需或其他特殊原因，来不及对某种物资的供货方进行评价时，填写《合格物资供方外采购报告表》，报主管领导审批后实施并备案；d) 当顾客通过与公司签订的协议书、合同、或用其他书面形式指定物资供货方时，也应按本程序对其指定的供货方进行评价，并实施物资采购；6.1.1.2 供货方的选择公司成立评审小组，根据所需物资的品种，在《合格物资供方名册》中选择几家诚信度、质量、价格、供货准时度、供货能力、资金垫付等综合能力好的供方，通过招标、报价会签、询价比价等程序，并填写招标采购相关表格、报价会签单、询价、比价表，经审核批准确定供方后实施采购。
物资管理工作程序
物资管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资的入库、贮存和发放程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，规范员工行为，根据公司实际情况特制订本制度。
1、各物资库房必须设置各类物资的明细账和台账，并根据实际情况和物资性质，用途、类型分别建立相应的明细账。
库管员要认真填制各种单据，记账要字迹清楚。
2、认真搞好物资的验收、保管和发放工作，严格按操作规程执行。
3、库管员必须定期进行各类存货的分类整理，按物资属性分库分类存放，不得乱堆混放。
4、对合格品、逾期品、失效品、退回库房的物资、以旧换新的贵重物资分别建账反应。
对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，及时报送公司领导及有关部门处理。
5、做好各类物资的日常核查和定期盘存工作，坚持永续盘点，允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏应及时上报，经批准后进行相应的处理。
6、库管员必须严格按库房管理的操作规程进行日常工作，对当日发生的业务应及时登记入账，做到日清日结，使帐、卡、物一致，真实及时地反应库存情况。
库存盈亏反映出库管员的工作质量，力求做到不出现差错。
7、库管员负责将物资的存贮环境调节到最适条件（易燃易爆违化品按相关规定办理）, 保持库内整洁、通风，防止物资受潮，防止鼠害、虫咬等，确保物资的安全。
8、库管员要认真做好库房的安全防范工作，时刻保障库房内安全通道的畅通，保证进出人员安全。
库房内严禁吸烟，无关人员禁止进入库房。
库房应当配置相应的灭火器材，并设置在明显便于取用的地点，库管员应能熟练操作使用。
切实做好防火、防盗工作，每日下班时，应关好电源、电脑、门窗，检查是否存在安全隐患，发现异常情况应及时上报和处理。
9、库管人员应养成良好的工作习惯和作风，要有高度的责任心，事实求是、坚守原则、团结互勉。
在工作中不断地提高自身业务水平，做到应知应会：要懂得物资名称规格、型号、产地、计量单位、保质期、包装含量、安全标记等；还要懂得物资的基本性能及用途、懂业务流程、懂业务技术保安规程。
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中铁隧道集团有限公司程序文件物资管理程序文件编号：ZS/CX/SW01 受控印章：文件版号： B 受控号:拟制：设物部 2003 年 9月22日审核：2003 年 9月25日批准： 2003 年 9月26日生效日期：2003年9月26日0 目的对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康管理的要求。
1 适用范围适用于集团公司工程项目所需主要物资的控制和管理。
2 术语和定义2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
2.2 项目部:包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。
2.3 采供部门:指集团公司在某工程上实施采购职能的单位或部门。
3 职责3.1 设物部3.1.1 负责拟制并督导本程序文件的执行；3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录”；3.1.3 对集团公司工程项目物资的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查;3.2 项目部3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定；3.2.2负责制定本项目的《物资管理实施规则》；3.2.3组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动；3.2.4负责甲方供应物资申请计划的审核、自采主要物资采购计划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算；3. 2.5组织对本项目物资质量、环境、职业健康安全等管理工作实施、监督、检查；3.2.6负责协调、处理本项目经理部的供需关系.3.3采供部门3.3.1负责实施集团公司工程项目的主要物资采购供应并对采购物资的质量负责;3.3.2参与项目经理部组织的招标采购；负责签订“工矿产品购销合同”，与用料单位签订内部“物资供应合同”；定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单；3.3.3收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录”报项目部审批；定期对合格供方进行质量跟踪和复评；3.3.4 编制顾客提供物资的申请计划和自购物资的采购计划，报项目部审批，并组织实施采购。
3.3.5在特殊情况下，其物资采购职责经项目经理部审批后可书面委托有关单位采供部门组织采购；3.3.6负责所有采购及顾客提供物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发放工作；3.3.7负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康安全管理工作。
3.3.8配合项目经理部做好甲方供应物资的结算及价差清算工作.4 工作程序4.1 物资采购物资采购依据集团公司《物资供应办法》、《物资招标采购办法》实行“法人采购、公开招标、采管分离、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。
4.1.1 物资供方的选择、评价准则：a)采供部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品种选择两家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。
b)调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况；c)调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验；d)如果供方是经销单位，还应根据需要评价其经销产品的生产单位;e)对产品的样品进行评价；特别对一次性采购或购买量较小的一般性产品，在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价；f)采供部门根据选择和评价情况，填制“物资供方调查及评定记录”，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，经采供部门负责人审核后报项目部审批，据以组织采购，并于每年元月、七月报设物部备案。
4.1.2 合格供方的管理a)采供部门对合格供方进行动态管理。
确因工程需要临时增加“合格供方名录”以外的供方时，执行4.1.1，并及时经项目部审核批准，报设备部备案；b)对合格供方定期进行质量跟踪和复评，每半年一次；采供部门通过对自己的用户进行调查和对供方提供的各项资料进行评定，填写“供方质量跟踪及复评记录”；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向该供方反馈，视其整改和提供资料的情况确定是否继续充当合格供方;c)设物部随时掌握各项目部合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和上报备案；每年元月、七月公布集团公司“合格供方名录”。
4.1.3采购信息管理a)项目部严格执行集团公司《物资供应办法》和《物资招标采购办法》，组织有关单位对主要物资实行招标采购；b)采供部门编制主要物资申请（采购）计划报项目部审批；c)采供部门根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,选择最优采购方案并征求用料单位意见后，与合格供方签订“工矿产品购销合同”；项目部督促采供部门与需方签订“物资供应合同”，严格实行合同供应，并建立采购合同清单；d)当合格供方不能满足合同要求或零星购置时，可在“合格供方名录”以外的供方处采购,但必须按本程序4.1.1的规定进行评价,确认能满足合同要求时方可进行采购；e)如果采购物资的运输委托外单位承包时，执行4.1.1，对其进行评价确定为合格供方后，与之签订运输承包合同或协议。
f)采购合同应满足《合同法》及集团公司《物资管理细则》中有关规定和要求，明确采购产品的验证方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。
4.1.4 采购物资的验证a)当组织或顾客要求在供方现场实施验证时，采供部门须在采购合同中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定；b)采供部门在接收采购产品时对采购物资/顾客提供物资进行数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行验收，确认无误后填制收料单并签字；c)采供部门不能把顾客对供方产品的验证视作供方对质量进行了有效控制的依据,采供部门仍须按规定进行验证。
4.2 产品标识和可追溯性4.2.1 项目部在开工前应明确顾客提供物资品种及有可追溯性要求的物资，采供部门及各工区物资部门根据要求制定实施措施；4.2.2 采供部门和各工区对采购/顾客提供物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等内容进行标识；4.2.3 标识方式可以用插挂标签、划分存放地点、记录标识等方式；注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。
4.3 进货检验和试验4.3.1 项目部技术部门根据合同要求，在工程项目开工前应制定进入工程主体的主要材料（如钢材、水泥及外加剂、防水材料等）的试验要求和试验计划，确定进货检验和试验的操作方式（如组建/指定中心试验室、确定试验部门和采供部门职责等）；如果委外试验，则执行4.1.1，对受委托方的试验资质、信誉、试验能力等方面进行评价，确定为合格供方后，方可委托试验。
4.3.2 采供部门根据项目部下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对采购/顾客提供的主要材料进行送检或委托经授权的部门送检；4.3.3 试验部门对送检样品进行物理/化学性能试验，在得出试验结果而未完成试验报告之前，试验部门通过在送检通知单上签字或电话通知采供部门试验结果；4.3.4 试验报告填写完整后，其原件/加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给采供部门和各工区有关部门；4.3.5 采供部门应建立进货检验和试验情况统计台帐，并及时统计备查4.3.6 紧急放行a)构成工程实体的采购产品不准紧急放行;b) 其它采购产品紧急放行时执行相关文件。
4.4 不合格品/纠正措施4.4.1采供部门对采购物资或顾客提供物资，经直观验证或进货检验和试验后发现不符合采购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时，应进行标识、隔离、评审、记录，并填写“采购不合格品报告”；4.4.2应立即通知有关供方，进行协商处置，处置结果应由项目部确认；属顾客提供的不合格物资，应向项目部报告，由项目部向顾客报告，由顾客负责自行处理；4.4.3 如果经常发生采购的产品不合格，采供部门应分析原因，制定纠正措施，并由负责人批准实施；项目部负责跟踪验证纠正措施的实施情况；4.4.4项目部应经常收集采购不合格品的信息，并将处置过程和结果以及相关记录报设物部备案。
4.5 物资搬运、贮存和发放4.5.1 对采购产品和顾客提供的产品的搬运、贮存和发放，应执行《物资管理规则》和《铁路物资技术保管规程》中有关规定；4.5.2 根据被搬运产品的特点，选用适宜的搬运设备、工具、搬运方法和防护措施，必要时采供部门负责人应先对搬运人员进行培训，防止产品被损坏、腐蚀和污染等。
4.5.3 根据产品特性，选择适宜的场地、库房或容器进行贮存；对入库贮存的物资应严格验收，做好物资验收记录，凭证资料必须齐备并妥善保管；应建立物资收、发、存明细帐，做到帐、卡、物相符，并定期盘点，做好“物资月循环自点记录”；对顾客提供产品应单独存放保管，单独建帐管理；4.5.4 应做到发放物资必须凭证齐全，手续完备,并执行定（限）额发料；发放物资应坚持先进先出原则，有贮存期限要求的物资应在限期内发放，超过限期的应重新检验合格后使用。
发放中应做好产品保护或转移。
4.5.5 对顾客提供产品在搬运、贮存和发放过程中发生丢失、损坏、变质等情况，应及时向项目部报告，由项目部向顾客报告。
顾客要求复议时由项目部牵头，会同有关部门与顾客进行复议，查明原因，分清责任，做好记录，及时处理。
4.6 数据分析4.6.1 采供部门每月对收、发、存动态进行统计，作为编制物资计划等管理工作的依据；4.6.2 设物部应经常收集项目部有关物资管理信息,并进行数据分析,以寻求改进机会。
4.7 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的采购、标识、搬运、贮存和发放，执行《危险物品管理规定》。
4.8 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品在管理和使用过程中的环境和职业安全管理执行有关程序和作业文件；出现紧急情况时，执行《应急准备和响应程序》。
4.9 项目部应经常组织检查本程序及有关物资管理办法、作业文件的执行情况，并将检查结果和存在的问题以书面形式通报项目部所有单位，同时报设物部一份备案。
4.10 设物部应通过各种方式经常A类工程项目物资的质量、环境、职业健康安全管理情况进行监督检查和指导，形成记录并进行分析，寻找改进机会。
4.11 物资管理过程中产生的各项记录执行《记录控制程序》。
5 相关/支持性文件5.1 铁路物资技术保管规程；5.2 铁路物资仓库技术管理规定；5.3 物资管理规则;5.4 物资供应办法;5.5 物资招标采购办法；5.6 危险物品管理规定；5.7 中华人民共和国合同法；5.8 应急准备和响应程序；5.9 记录控制程序。
6 相关记录6.1 物资申请计划；6.2 物资采购计划；6.3 物资供方及调查评定记录及其档案资料；6.4 合格供方名录；6.5 合格供方跟踪与复评记录；6.6 采购产品有关技术证件；6.7 试验报告6.8 进货检验和试验情况统计台帐；6.9 物资验收记录6.10 物资月循环自点记录6.11 物资收、发、存明细帐及相关凭证6.12 采购不合格品报告7 附表/附录7.1 物资供方调查及评定记录;7.2 合格供方名录;7.3 合格供方跟踪与复评记录;7.4 进货检验和试验情况统计台帐；7.5 物资月循环自点记录.7.6 采购不合格品报告S/CX/SW01-1 物资供方调查及评定记录单位：档案号：S/CX/SW01-2 合格供方名录08/ 04S/CX/SW01-3 合格供方跟踪与复评记录S/CX/SW01-4 材料进货检验和试验情况统计台帐试验结果的填写应显示符合/不符合的试验标准名称。