001制程管制程序

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修改时章节号
修订者所有09.12.2
所有
生产部
H-R-P-012-1
福州联泓
制程管制程序
NO：LH-PP-001
备注
原内容条文式现内容生产部
09年修订案申请部门文件修订页
1
流程式4序号
修改内容修改后
版次
1、目的：明确从原材料投入到产品包装完成各制程生产作业与品质检验的管制方法，以确保产品
2、范围：本公司内生产的产品从原材料投入到产品包装完成各制程生产作业与品质检验皆适用。

3、定义：无
4、作业内容:
执行单位辅助
单位使用表单使用时机
生产单位《控制计划》小批量、
批量生产
时
生产单位品管课《制程检查记录表》依首件检查时机
生物管课
《物料特采申请单》、《翻
工通知单》
不合格品需特采时生产单位
品管课上岗证书培训合格后
生产单位品管课生产单位量规仪器资料卡新购入或校正、维
修后
生产单位
《5S责任区域图》责任区域、人员变更时4.1各项零组件、产品之生产流程、各流程使用之设备与管理要点、检测之取样方式与使用仪器设备、资料记录、管理责任与异常处理依《控制计划管制程序》执行。

4.2制程检验依《制程检验管制程序》作业，不合格时依《不合格品管制程序》作业。

4.4各制程之检验人员和外观项目的检验人员其资格必须经相关之教育训练并取得资格鉴定后，方可执行其检测之工作；具体依《人力资源管理程序》作业。

4.5各制程作业的作业标准书应存放于作业者不中断正在进行的工作的情况下就可取得的地方。

制 订
修订日期2009.12.24
李子明
罗松生李志杨
版 本
4
制订日期2001.3.30核 准审 查4.3不合格品需特采时，依《特采管制程序》作业，需返修时依《不合格品重工/重修作业规范》作业。

4.6各制程检测中所使用的量规仪器按《检验、测量与试验设备管制程序》进行校正、维修。

4.7各制程的工作环境与生产设备必须处于清洁有序的状态，包括地面与厂房的维护、产品与工具设施等摆放，区域规划等具体依《工作环
境管理程序》执行
作业项目作业说明制程管制程序
生产部
在各制程加工阶段中的品质。

1/3各项零组件生产控制制程检验
不合格品特采
检验人员培训
作业标准书存放
量规仪器校正
制程的工作环境与生产设备清洁
A
2009.12.30
执行单位辅助
单位
使用表单使用时机
生技课
生产单位《管理卡》新增、维护及保养
时生产单位品管课《控制计划》特殊要求之产品的
特性时生产单位品管课《工程变更申请单》
工程变更时相关部门
生产单位/品管课/开发课
《X-R控制图》试产期或量产时（30天内）品管课
《控制计划》变换客户要求时
4.13变换客户要求时，在制程管制中应规定其管制特性，并在《控制计划管制程序》中注明。

4.9各制程中有特殊要求之产品的特殊制程管制和制程能力要求参照《产品品质先期策划程序》。

4.10制程变更参照《工程变更管制程序》与《生产件批准程序》作业。

4.11从进料作业至出货整个过程中的物料储存与使用，各制程的作业规范的制定，生产环境参数设定等均应符合政府的安全与环保法规，不得与之抵触，对产品过程的特殊特性可能会影响到产品安全性。

政府法规的符合性，配合功能参照《政府、安全和环保法规管理程序》。

4.12对试生产的产品，其制程能力在试产期（30天内）或长期不稳定的制程中，其PPK必须大于或等于1.67,量产过程中,其CPK必须大于或等于1.33,若CPK/PPK过高时, 由品管课对《控制计划》进行修订,若CPK\PPK过低时,则由品管课依《控制计划管制程序》拟定适当的反应计划,(反应计划必须包括控制过程输出和100%检验。

为确保过程变得稳定和有能力,责任单位必须制定矫正措施计划,以明确进度和责任要求。

）
4.8各制程中使用的机器设备及工模治检具须依《机器设备维修保养程序》与《工装管理程序》进行维护与保养。

福州联泓制程管制程序
NO：LH-PP-001
生产部2/3
作业项目
作业说明NO：LH-PP-001
福州联泓
制程管制程序
机械设备及工装模治
特殊要求之产品
符合政府的安全
初始制程能力、制程
能力要求
变更客户要求时管制特性之注明
制程变更管制
A
B
2009.12.30
执行单位辅助
单位
使用表单使用时机生产单位
品管课上岗证书培训合格
后
生产单位品管课
相关部门相关部门
生产单位
品管课 5.3特采管制程序 5.4不合格品管制程序 5.7工作环境管理程序 5.8工程变更管制程序 5.10政府、安全和环保法规管理程序 5.11文件与资料控制程序 5.12突发性事件应急处理程序 5.14机器设备维修保养程序
5.15工装管理程序
5.16不合格品重工/重修作业规范 5.17产品品质先期策划程序6、附件：无
4.15各制程中对于不易测量产品之品质特性，应按书面标准或与样件
对比。

5.13品质记录管理程序5、相关文件：
5.6检验、测量与试验设备管制程序 5.2制程检验管制程序 5.5人力资源管理程序
5.9生产件批准程序
作业说明
5.1控制计划管制程序 4.16制程进程中若需修改文件资料，由原制定部门依《文件与资料控制程序》进行作业。

4.14对由顾客指定为“外观件项目”生产的零部件，生产应有如下要
求
4.14.1在自然光源下，须与样版对比4.14.2有适当的检查颜色、纹理、结构的标准样件。

4.14.3提供外观标准样品
4.14.4对外观检验人员资格进行验证，具体依《人力资源管理程序》执行。

4.18相关品质记录由各部门依《品质记录管理程序》作业。

4.17当出现供应中断、劳动短缺、物料短缺等非自然灾害等偶发性事故时，应依照《突发性事件应急处理程序》处理。

作业内容3/3
生产部制程管制程序
制程文件修改
不易测量产品之
外观件项目生产
突发事件应急处
B
记录保存
2009.12.30。