审计部下半年工作计划ppt2020
下半年审计工作计划PPT
03
审计时间表与进度控制
制定详细审计时间表
审计项目分解
将下半年审计项目细化为具体任务，明确每项 任务的开始与结束时间。
关键节点设定
根据审计项目的重要性、紧急程度，设定关键 时间节点。
资源分配
合理调配审计人员，确保各审计项目能按时推进。
监控项目进度
01
02
03
定期汇报
要求审计团队定期汇报项 目执行情况，及时发现问 题。
3
制定改进措施
针对审计发现的问题，提出具体的改进措施和建 议，帮助被审计单位完善内部控制和风险管理。
及时汇报工作进展
定期汇报审计进度
按照审计计划，定期向上级领导或相关部门汇报审计工作进展情 况，确保信息畅通。
适时反馈审计结果
在审计过程中，如发现重大违规或风险事项，应及时向上级领导或 相关部门反馈，确保问题得到及时解决。
强化跨部门合作
加强与业务部门的沟通协作，共同 推动审计发现问题的整改落实。
确保审计资源合理配置
合理分配审计人员
01
根据审计项目的复杂程度和紧急程度，合理分配具备
相应专业能力的审计人员。
提供必要培训和支持
02 为审计人员提供必要的培训和支持，确保其具备完成
审计任务所需的知识和技能。
有效利用外部资源
03
跟踪重大风险事件
对上半年发生的重大风险事件进行持续跟踪，确保相关改进措施得 到有效执行。
评估内部控制体系
全面评估公司内部控制体系的完整性、有效性及合规性，提出改进 建议。
制定针对性审计策略
制定详细审计计划
根据下半年审计重点，明确审计 对象、范围、时间表和人员分工
。
运用数据分析技术
审计工作计划书PPT
对审计项目进行定期的质量检查和评估，发现问题及时整 改，确保审计结果的真实性和准确性。
风险识别与评估
了解被审计单位及其环境
通过对被审计单位的行业、经营、财务等方面的了解，识别潜在 的风险因素。
分析财务报表和内部控制
通过对财务报表的深入分析和内部控制的评估，发现可能存在的重 大错报风险。
提高审计效率和质量
我们将继续优化审计程序和方法，提高审计效率和 质量，确保审计结果的准确性和可靠性。
加强团队建设和培训
我们将加强审计团队的建设和培训，提高团 队成员的专业素质和综合能力，为更好地完 成审计工作提供有力保障。
对被审计单位的建议和要求
加强内部控制
我们建议被审计单位进一步加强 内部控制，完善相关制度和流程 ，降低财务报表编制和内部控制 方面的风险。
识别关键业务流程：通过对被审计单 位关键业务流程的识别，确定可能存 在重大错报风险的领域。
评估重大错报风险：结合对被审计单 位及其环境的了解，对财务报表层次 和认定层次的重大错报风险进行评估 。
重要性水平确定
确定重要性水平
根据被审计单位的特定情况，运 用职业判断确定重要性水平，以 发现在金额上重大的错报。
审计工作计划书
目录
• 引言 • 审计目标 • 审计范围 • 审计策略 • 审计资源安排
目录
• 审计程序与方法 • 报告与沟通 • 质量控制与风险管理 • 总结与展望
01
引言
目的和背景
目的
确保公司财务报表的准确性和合规性，评估内部控制体系的有效性，以及发现 潜在的风险和问题。
背景
随着公司业务的不断发展和规模的扩大，财务报表的复杂性和风险性也在增加 。因此，制定一份全面而有效的审计工作计划书对于保障公司的财务稳健和合 规性至关重要。
审计部下半工作计划格式
审计部下半工作计划ppt格式xx年xx月xx日•工作计划概述•审计部工作现状分析•下半年工作计划•重点工作安排•工作保障措施•工作预期成果与影响•下半年工作计划执行与调整方案目录01工作计划概述介绍审计部的职责和使命说明下半年公司发展的战略方向和目标提及上半年的工作总结和成果工作计划背景工作计划目标明确下半年的工作重点和目标确定关键绩效指标（KPI）和预期成果强调提高审计质量和效率的重要性工作计划制定方法描述制定工作计划的过程和方法包括目标分解、资源分配、时间安排等环节强调团队成员的参与和贡献，以及与上级和其他部门的协作与沟通02审计部工作现状分析1工作内容概述23对企业的财务报表进行全面、准确的审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务信息的真实性和完整性。
财务报表审计评估企业的内部控制系统，发现和纠正内部控制缺陷，降低经营风险，提高管理效率。
内部控制审计对企业各项业务活动进行审查，确保其符合国家法律法规、行业规定和企业内部规章制度。
合规审计1 2 3财务报表审计发现了存在的财务错报和舞弊行为，及时纠正并采取措施防止再次发生。
内部控制审计发现了企业存在的内部控制缺陷，提出了改进建议，帮助企业完善内部控制体系。
合规审计发现了企业存在的违规行为，进行了严肃处理，并针对问题提出了改进措施。
03人员素质有待提高部分审计人员缺乏专业知识和经验，影响了工作效果和效率。
01审计范围受限由于资源、时间等方面的限制，审计部在开展工作时存在一定的范围局限，未能对所有业务活动进行全面审查。
02审计效率不高由于审计流程繁琐、方法不当等原因，导致审计工作效率不高，影响了整体工作效果。
03下半年工作计划根据组织战略和业务需求，制定下半年审计策略，明确审计重点、目标、方法和时间安排。
制定审计策略优化审计流程，提高工作效率，确保审计质量和效果。
完善审计流程加强审计信息化建设，提升审计工作的数字化水平，提高审计效率和准确性。
审计部述职报告工作总结与工作展望PPT
85%
——八九十区有线电视光缆改造栋楼电视信号的割接与测试，安装和调试了光工作站，布电缆槽道， 疏通电缆井口，抽井水口，挖土找井口，布放电缆和电缆，管道和引上光缆，改造放大外网和室内施工中，室内穿电缆,布放 电缆,管道光缆，疏通人口井口，安装有线电视用户面板，分支分配器。二搞好班子建设，支部建设， 职工队伍建设，是我们做好各项工作的根本保证。一个好班子，才能带出一支好队伍。所以我们首 先从班子自身建设做起，把“团结学习作风”作为一个好的领导集体的
审计部下半工作计划ppt
风险评估
运用适当的方法对风险进行评估，确定各风险的优先级，为公司制定风险管理策略提供参 考。
风险应对策略审计
审查公司现有的风险应对策略是否合理、有效，并提出改进意见和建议，确保公司能够及 时有效地应对各种风险。
税务审计
税务政策审查
审查公司的税务政策是否合规、合理，提出改进 意见和建议。
税务核算审计
帮助公司遵守法规和政策
通过内部审计，确保公司各项业务活动符合国家法律法规和行业标准，避免不合 规行为带来的法律风险和经济损失。
工作原则与策略
1 2 3
独立、客观、公正原则
审计部在开展工作时，应保持独立性和客观性 ，不偏袒任何一方，并及时向管理层报告审计 结果。
以风险为导向原则
审计部应关注公司面临的主要风险领域，通过 审计发现潜在风险和问题，并及时向管理层报 告。
报告审计结果
跟踪整改情况
根据审计结果，审计部撰写审计报告，向管 理层报告审计发现的问题和风险，并提出相 应的建议和措施。
审计部应跟踪整改情况，确保发现的问题得 到及时整改和纠正，并定期向管理层报告进 展情况。
02
财务审计工作计划
财务报表审计
确定审计范围和时间表
根据公司的财务报告和业务计划， 确定审计范围和时间表，确保审计 工作按时完成。
04
专项审计工作计划
合规性审计
总结词
确保各项业务活动遵循国家法律法规和公司内部规章制度。
详细描述
通过对公司各业务部门的业务流程进行合规性审计，发现潜 在的违规行为和风险点，提出整改意见和建议，促进公司合 规经营。
合同履行情况审计
总结词
评估合同履行情况，发现存在的问题并督促整改。
详细描述
审计部下半年工作计划
审计部下半年工作计划
为了推进公司的发展，确保公司各项业务合规、规范、高效，审计部下半年的工作计划如下：
一、加大对公司各项业务的审计力度
1. 针对公司重要业务环节，加大审计力度，评估风险，确定审计计划；
2. 审计持续进化，把握审计点、核查信息，更新相关规范与制度，并督促公司自身改进；
3. 完成对公司各项资金流程、财务报告、成本管理等业务的全面审计。
二、加强对公司经营管理的全面审计
1. 加强对公司管理层的审计，督促公司实现“精细管理”；
2. 对公司运营过程中的问题及时发现，分析其根本原因，给出切实可行的建议，为公司的可持续发展提供依据。
三、参与公司新项目验收
1. 参与公司新项目的审计验收，确保相关规范完备，业务流程规范，业务经营风险可控；
2. 配合公司对新项目实施过程中的问题进行深入分析，为公司规范经营提供参考和建议。
四、加强对征信公司的审计与监管
1. 完成征信公司的年度审计工作，监控征信公司的涉及Fintech等领域的业务监管工作；
2. 持续关注征信公司的经营管理，包括流程、人员、IT等方面，及时发现并解决问题。
以上是我们审计部下半年的工作计划，欢迎公司各部门积极配合，共同努力，为公司长期健康发展保驾护航。
2020年审计部下半年工作计划ppt(最新版)
编号：YB-JH-0363( 工作计划)部门：_____________________姓名：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑2020年审计部下半年工作计划ppt(最新版)Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things2020年审计部下半年工作计划ppt(最新版)摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。
本内容可以放心修改调整或直接使用。
一、上半年工作成绩(一)依法审计，发挥效能，审计监督保障海陵经济社会健康运行1.强化本级财政预算执行审计监督。
围绕构建财政审计大格局，进一步拓展预算执行审计的广度和深度，以全部政府性资金为主线，延伸审计了区商务局、区发改委、区农机监理所等6个部门(单位)的部门预算执行情况，重点审计了预算编制、调整以及预算收入、支出执行、预算平衡情况，审计调查了国库集中收付等财政管理制度改革执行情况，分析评价服务业引导资金等财政专项资金是否达到预期的效益和效果。
审计中注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议，注重审计的整体性、效益性和建设性。
今年，我局对同级预算执行和其他财政收支情况审计进行了积极探索，整合审计力量，扩大了审计面，突出了审计重点，目前现场审计已经结束，进入报告阶段。
2.强化政府投资建设工程项目审计监督。
继续加强对城市建设项目的审计监督，加大房屋征收(搬迁)、道路改造、环境整治等项目审计力度，发挥审计在政府投资建设项目中成本控制、规范管理、提高资金使用效益等方面的监督作用，推动我区城市建设项目又好又快地实施。
审计部下半工作计划ppt
工作计划的调整与优化
根据实际情况调整计划
在执行过程中，可能会出现一些不可预见的情况，需要对原计 划进行调整以适应变化。
优化任务分配和提高效率
根据任务的完成情况和资源分配情况，不断优化任务分配和提高 工作效率，以达到更好的效果。
及时反馈和总结
在计划执行结束后，需要对整个计划执行情况进行反馈和总结， 以便为今后的工作提供经验和参考。
风险地图绘制
根据风险评估结果，绘制风险地图，直观地展示各风险领域的重要性和风险程度，以便制 定相应的风险应对措施。
风险应对措施
01
预防性措施
针对已识别的风险领域，采取预防性措施，降低风险发生的可能性。
例如，加强内部控制措施、实施定期审计等。
02
补救性措施
针对已发生的风险事件，采取补救性措施，减轻风险造成的影响。例
审计部下半工作计划ppt
2023-10-26
目录
• 工作计划概述 • 审计业务计划 • 审计资源计划 • 审计风险管理 • 工作计划的执行与监控 • 工作计划的总结与评估
01
工作计划概述
工作目标与任务
确保公司财务报告的准确性和可靠性 发现并预防潜在的财务风险和舞弊行为
评估公司内部控制体系的有效性 提升公司治理水平和声誉
06
工作计划的总结与评估
工作计划的总结
已完成的工作计划
详细列举了审计部上半年的工作计划，包括各项 任务的负责人、时间节点、完成情况等。
未完成的工作计划
分析未完成的工作计划，找出原因，制定相应的 措施。
工作计划的亮点
总结上半年的工作亮点，鼓励团队成员再接再厉 。
工作计划的评估
评估标准
制定详细的工作计划评估标准，包括任务完成情况、工作质量 、团队协作等方面。
审计科半年工作总结PPT
CHAPTER 06
下半年工作计划与展望
下半年重点工作安排
重大项目审计
对下半年计划开展的重大项目进行审计，确 保项目合规性和效益性。
专项资金审计
对下半年专项资金使用情况进行审计，确保 资金合规使用。
内部控制体系优化
完善公司内部控制体系，提高风险防控能力 。
团队建设与培训
加强审计团队建设，提高团队综合素质和业 务能力。
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提升员工风险意识
开展内部控制培训，提高全员 风险意识和内部控制执行力。
内部控制执行效果评价
定期检查
定期对内部控制体系执行情况 进行检查，确保控制措施有效
执行。
专项审计
针对重点风险领域和业务流程 ，开展专项审计，深入挖掘潜 在问题。
整改跟踪
对检查和审计发现的问题进行 整改跟踪，确保问题得到及时 解决。
工作效率
评估团队成员的工作效率，发现 存在的问题，如沟通不畅、协作
不紧密等。
专业技能
评估团队成员的专业技能水平， 找出技能短板，制定技能提升计
划。
团队建设计划实施情况
团队协作机制
建立定期的团队沟通会议机制，分享工作进展和 遇到的问题，促进团队协作。
团队文化培育
通过举办团建活动、庆祝成员生日等方式，增强 团队凝聚力，培育积极向上的团队文化。
在内部控制审计方面，帮助客户完善 内部控制体系，提高风险防控能力。
通过质量评价，审计项目整体质量较 高，达到了预期目标。
CHAPTER 03
内部控制体系建设与优化
内部控制现状评估
风险评估
全面识别公司面临的内外 部风险，包括市场风险、 信用风险、操作风险等。
审计部下半年工作计划ppt20242篇
审计部下半年工作方案ppt2024审计部下半年工作方案ppt2024精选2篇〔一〕尊敬的领导和同事们：大家好！作为审计部的一员，我很快乐可以在今天与大家分享下半年工作方案PPT2024。
在新的一年里，我们将继续为公司提供高质量、高效率的审计效劳，以到达公司审计政策的目的。
在下半年里，我们将进一步深化审计流程管理，注重整个流程的标准化和标准化。
在前期我们已经根本实现了各岗位之间的分工合作互动，但是还需要更好的协调好各个审计节点的安排，以便在最短时间内完成审计工作，确保质量的前提下进步效率，最终到达进步工作产出的目的。
在内部控制方面，下半年我们将进一步加强对各部门内部控制机制的调查和研究，推动控制流程不断优化完善。
同时，加强内部控制的自评及监视，确保自主控制有效施行，有形地进步管理程度，健全各项根底制度，进步每项工作的可控性。
这两年来，公司的反洗钱工作越来越受到重视。
在下半年，我们将加强合规风险评估和内部控制的应对才能，建立反洗钱风险管理系统，注重简化流程，加快平安保障机制建立，致力于提升公司的平安防线，确保公司的资金及财物平安。
针对公司工作中存在的问题，我们将针对这些问题开展专项检查。
在检查过程中，我们将深化分析问题及其根，及时予以整改，并建立反应机制，真正做到问题不再出现。
作为审计人员，我们必须具备高度的职业素质，这不仅涉及到个人的开展，也关乎整个审计部门的声誉。
在下半年，我们将组织各种形式的学习和交流活动，提升团队成员的专业素养和沟通才能，进步效劳质量，成为更有价值的审计人员。
以上是我们下半年的工作方案，我们有信心通过这些措施来进步审计部的整体才能，为公司提供更好的效劳。
谢谢大家！审计部下半年工作方案ppt2024精选2篇〔二〕审计部下半年工作方案时间：2024年7月1日至12月31日目的和目的：1.进步审计过程和结果的质量程度。
2.确保审计的准确性和准确性，保证投资者、管理层和其他利益相关者对财务报表的信任和信心。
2024审计部下半年工作计划ppt
2024审计部下半年工作计划ppt
1. 简介
本文档旨在说明2024年下半年审计部门的工作计划，其中包括了审计部门如何规划和执行失控风险管理的计划、审计内容和审计周期等。
2. 工作计划
2.1. 计划内容
审计部下半年的主要工作重点包括:
•进一步完善风险评估工作；
•制定失控预防计划，提高风控能力；
•完善财务制度，改进业务流程，提高财务运营效率；
•根据公司发展需要，为业务提供具有参考意义的风险管理建议；
•设计并实施内部管理审计计划；
•其他与审计部门职责相关的任务。
2.2. 审计周期
审计周期为每年两次，分别为上半年和下半年的审计。
下半年审计的时间为次年的1月至3月，下半年的审计总结报告和建议书将在4月1日前提交。
2.3. 失控风险管理
•根据公司的业务情况和市场经济形势，进一步规划和建立失控风险管理体系；
•对各个业务部门的成本、财务、风险等方面进行评估和分析，提高风险控制和管理水平；
•加强对公司内部人员失控行为的检查和监督，提高公司全面风险管理能力。
3. 总结
本文档简单介绍了审计部门下半年的工作计划，主要涵盖了审计内容、审计周期和失控风险管理的计划。
我希望这些计划可以帮助审计部更好地配合和服务企业的经营管理工作，同时为企业的可持续发展提供有力的保障和支持。
4. 参考文献
•李铁成.审计学.重庆:重庆出版社,2007.。
审计部的下半年工作计划
审计部的下半年工作计划
尊敬的领导：
随着今年下半年的到来，我们的审计部门将面临更为繁忙的工作量，因此我们制定了以下的下半年工作计划，以确保我们能够高效、有序地完成工作：
1. 完成年度审计计划
我们将会根据公司的年度审计计划，对需要审计的项目进行逐一审计。
审计目标主要包括财务报表、内部控制和合规性。
我们将进行充分的准备，并迅速处理审计过程中发现的问题。
2. 深入了解各个审计用语
我们在下半年也将会加强与各部门的沟通，学习各个部门的工作流程以及使用的专业术语，以确保我们理解并掌握审核过程中需要涉及的各种术语。
3. 进一步完善内部控制
我们将深入了解公司内部控制的现状，并提出建设性意见，使公司的内部控制得到进一步优化和完善。
4. 提高审计质量
我们将定期审核审计流程，分析实践经验，并根据结果提出建议。
我们将继续关注审计的公正性、独立性和完整性，并保持高效的道德标准。
5. 提高工作效率
我们将使用先进的审计管理软件和在线门户，以确保文件的高效流转和保密性，提高各部门对于审计的支持率。
6. 进一步发展专业技能
我们将分别分配各个部门中的Excell（数据统计和分析）、Datastream和ACCA等专业课程高新技术、交流实践、实验室技术以及技术开发等课程，巩固和发展我们的专业技能。
总之，我们将致力于做好审计工作，不断提高审计水平，推进公司的发展和管理，确保公司的持续健康发展。
特此报告，感谢领导对我们工作的支持。
此致
敬礼！
审计部。
审计部2020年工作总结工作计划PPT
Key Words Here
Vivamus Quam Dolor, Tempor Ac Gravida Sit Amet, Porta Fermentum Magna. Aliquam Euismod.
02%
Your title
Ihf eyoreu were a teardrop ，in my eye, for fear
of losing you，I would never cry
03%
Your title
Ihf eyoreu were a teardrop ，in my eye, for fear
2020
工作汇报总结
Nullam eu tempor purus. Nunc a leo magna, sit amet consequat risus.
某某某
CONTENTS
01 TITLE
HERE
02 TITLE
HERE
03 TITLE
HERE
04 TITLE
HERE
and debates are my __________ way of learning. 2. They were in __________ of free trade. （2） 激动，兴奋 1. The news __________ everybody. 2. She was __________ at hearing the account.
01
CONTENT TITLE We provide the best way to your business.
审计工作规划PPT课件
2020/3/28
可编辑
三、工作类别及工作方法
2. 以日常监控为辅
日常监控的主要内容：
C. 上报集团审批的重大经济合同签署 在各级相关运营管理人员审核、审批的同时，审计监察部独立(在 目前的OA系统中进行审批流程和职责的分离）对该合同从形式 要件的有效性进行审核，提出审计疑问和建议（不是审批同意或 不同意），直接报送公司最高运营主管执行董事。同时，审计疑 问和建议以月度为单位汇总上报集团CEO、CFO。
（工程预算管理、招投标管理、合同管理、变更管理、结算管理） （20%-30%）
2. 财务管理（运营）——报表及资金管理（SOX)
（财务报表编制、付款管理、收款管理、贷款管理）(zhishao50%)
3. 销售管理（运营）——收入管理(SOX)
（市场推广费管理、定价定量，预计和实现）20-30%
2020/3/28
2020/3/28
可编辑
三、工作类别及工作方法
3. 以内控培训为辅
内控培训的主要内容： 依据SOX内控体系文件建设的要求，以审计部内控培训经理牵头， 提供培训和督导、检查支持，以各分子公司企划人员或财务人员 为具体实施，完成SOX内控体系的全套文案整理工作，目标是在 一到两年内逐步培养和实现分子公司对SOX内控文件体系的独立 维护能力；三年内实现SOX内控体系文件与集团制度体系文件的 全面接轨。 该工作以月度工作计划的形式在审计部工作中体现。
内控培训
完成部分SOX文件升级
0.5人月
团队建设
人员招聘与面试
0.25人月
2020/3/28
可编辑
谢谢
2020/3/28
可编辑
2020/3/28
可编辑
四、组织结构
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审计部下半年工作计划ppt2016
一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制
年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查
1、年初对下属企业20xx年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查
根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计
20xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁
电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
四、工程竣工结算和财务决算审计
1、金融街一期竣工结算和财务决算审计
经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于20xx年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。
经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。
在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。
2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计
20xx年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。
在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。
10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。
3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作
科技园三期工程的结算审计工作于20xx年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。
该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。
4、软件大厦工程结算审计工作
软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。
根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。
五、下属企业改制审计
20xx年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。
六、调研审计
为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，20xx年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。
在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。
七、负责对下属企业财务总监的管理工作
遵照公司领导的安排，本年度1-10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。
主要有：
1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；
2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制度、报告制度）；
3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；
4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。
八、部门制度的修订、补充、完善工作
根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；配合公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。
九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。
十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。
十一、根据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。
十二、根据公司领导的指示，对公司本部20xx年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。
十三、对公司有关职能部门及下属企业提供服务支持
审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方
面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。
主要有：
1、参与计财部“会计工作指导意见1-3”的拟定和修改；
2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见；
3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议；
4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题向企管部通报情况及提出我们的建议；
5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导意见之3”；
6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。