质量手册.doc

伊春市瑞丰木业有限责任公司YCRF/SC-A/O质量手册( 版次：A/0 )编制：审核:批准:受控状态:受控受控号:2009年01月20日发布2009年01月25日实施任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系建立、保持、改进的领导，特任命韩春城为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：1．确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3．在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4．就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：2009年1月25日颁布令本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第A/0版(编号YCRF/CX)，现予以批准颁布实施。

本手册内含18个程序文件，是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。

公司全体员工必须遵照执行。

总经理：2009年1月25日质量方针优质、实效、创新、发展。

优质：以优质的产品、优异的工作、优良的服务，达到顾客满意的目的。

实效：以高效率的工作节奏，不断完善产品质量，以实现经济效益的不断提高。

创新：以观念、制度、技术、管理的不断创新，适应不断变化的新形势，持续改进质量管理体系，满足顾客的新要求。

发展：以严密有序的质量体系，力求管理有明显实效，实现产品质量的不断提高，扩大国外市场。

质量目标1、成品出厂合格率98%；2、顾客满意率85%以上，每年递增1%。

部门质量目标分解值办公室：有效文件控制率100%；培训合格率90%以上；质检部：成品交检合格率95%以上；计量器具检定率100%。

生产计划部(车间) ：过程检验合格率95%以上；设备完好率98%以上。

采购部:合同履约率100%；原材料进厂检验合格率95%以上;顾客满意率90%以上。

总经理：日期：0．2质量手册说明版次：A/0 页次：1/11 引用标准本手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成。

2 适用范围2.1本手册适用于公司产品：家具、桌椅、人造板、小规格板材加工；经营进出口业务。

2.2 需要时，本手册可作为向顾客或第三方提供我公司质量管理体系是按GB/T19001-2008标准建立的证实。

2.3 本手册包括了公司质量管理体系要求的必须程序文件以及过程顺序和相互作用的表述。

2.4本手册删减GB/T19001-2008标准7.3条款，此删减不影响提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力。

3 术语和定义本手册采用了GB/T19000《质量管理体系-基础和术语》的术语和定义。

4 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。

手册管理的相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。

5 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

6 手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性及充分性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行《文件控制程序》的有关规定。

0.3质量手册修改状态版次：A/0 页次：1/11.0 企业简介版次：A/0 页次：1/1公司名称：公司地址：公司法人：邮政编码：电话：传真：2.0 质量管理体系组织机构图版次：A/0 页次：1/14.0质量管理体系版次：A/0 页次：1/31 目的阐述公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件编制的总要求。

2 范围：适用于对公司质量管理体系所形成文件的控制。

3 职责3.1总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系，任命管理者代表；b) 批准质量手册和发布质量方针、质量目标。

3.2管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施、保持并持续改进；b) 向最高管理者报告质量管理体系运行状况，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 负责质量管理体系有关适宜的对外联络。

3.3办公室a) 在管理者代表领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。

4 主要要求4.1质量管理体系的总要求公司按着GB/T19001标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性。

为此应做到下述要求：a) 公司按着GB/T19001标准要求建立质量管理体系，并形成文件，编制《质量手册》，包括18个程序文件及支持性管理、技术、检验文件，适用于公司产品从顾客需求到顾客评价的四大主过程及子过程；b)《质量手册》规定了管理职责、资源配臵、产品的采购、生产和服务提供的监视和测量装臵控制、产品的监视和测量、不合格品的控制、数据分析、持续改进、纠正和预防措施等各过程的顺序和相应作用、接口进行有效运行和控制所需的准则和方法。

公司影响产品符合要求的外包过程主要为：出口报关，其控制方法执行《采购控制程序》。

c) 对上述过程进行管理并获得必要情况信息的目的是为支持实施、保持和改进质量管理体系，实现组织的质量方针和质量目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。

4.2文件要求 4.2.1总则按照GB/T19001标准的要求及公司的实际情况，编制适宜的文件以便使质量管理体系有效运行。

公司质量管理体系文件结构图：质量手册 第一级文件（包括程序文件）管理标准、工作标准 第二级文件技术标准及其他质量文件质量记录 第三级文件4.2.1.1 质量手册为第一级文件(可见本手册0.3章”质量手册说明”)管理者代表按照 ISO9001结合本公司的实际情况组织编制质量手册。

办公室负责质量手册的控制，各部门协助配合.质量手册是公司进行质量管理的纲领性文件，包括以下内容： a) 质量管理体系的范围； b) 质量方针和质量目标； c) 组织结构及人员职责； d) 对其引用的相关程序文件；e) 查询相关支持性文件的途径；(详见支持性文件清单及质量记录清单) f) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；4.0质量管理体系版次：A/0 页次：2/34.2.1.2第二级文件可分为两类：a) 部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（工艺、图纸、检验规范等）、外来文件（国家法律法规、国家标准，行业标准、检验规范等）。

b) 其他质量文件：可以是针对特定产品，项目或合同编制的计划或其他规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

4.2.1.3 质量记录为第三级文件记录是一种特殊类型的文件，建立并保持质量管理体系要求的全部记录，可提供产品、过程及体系符合要求有效运行的可靠证据。

为了使记录符合要求并得到有效的控制，公司制定了《质量记录控制程序》。

4.2.1.4文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解使用。

4.2.1.5文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，使 用何种形式应考虑使用的方便，并都应按照《文件控制程序》进行管理。

4.2.3文件的控制文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，对质量管理体系形成的文件均应予以控制，控制方法执行《文件控制程序》的有关规定。

本章编制下列程序文件：4.1文件控制程序 --------------------------------------YCRF/CX-4.2.3 4.2质量记录控制程序 --------------------------------- YCRF/CX-4.2.44.0质量管理体系版次：A/0 页次：3/34.1文件控制程序编号：YCRF/CX-4.2.3版次：A/0 页次：1/41 目的和范围1.1目的对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。

1.2范围适用于公司文件和资料（包括外来文件和资料）的控制。

2 术语和定义本程序提出的术语、定义执行GB/T19001《质量管理体系-基础和术语》的术语和定义。

3 职责3.1总经理负责批准发布质量手册。

管理者代表负责审核质量手册。

3.2办公室负责质量体系文件和资料（包括外来文件）的归口管理。

并负责组织公司级体系文件、管理性文件的编写、发放、更改等控制。

3.3生产计划部（车间）负责技术文件和资料（包括外来文件和顾客资料）的归口管理。

3.4各有关部门负责本部门专用文件资料的编写、发放、更改控制。

4 程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。

4.1.2公司级管理性文件（包括各项规章制度等）；工作标准（包括岗位责任制和任职要求等），由办公室备案保存。

4.1.3产品技术文件（包括产品标准、工艺文件、采购标准）由生产计划部（车间）备案保存，并应向办公室通报清单。

4.1.4产品检验等有关文件（包括检验标准、计量标准、计量器具的检定规范）及其他与产品质量有关的文件和标准由质检部备案保存。

并应向办公室通报清单。

4.1.5质量记录详见《质量记录清单》并执行《记录控制程序》。

4.1.6各部门专用文件包括：a) 订单、服务记录等由生产计划部（车间）备案保存。

b) 采购合同、外包合同、供方档案等由办公室备案保存。

c) 其他部门级工作文件分别由各分管部门备案保存。

4.1.6外来文件包括： a) 国家有关法律、法规； b) 行业技术标准、规定；c) 顾客提供的与产品有关的图纸、标准等文件； 其中有关质量管理体系方面文件由办公室备案保存。

有关产品技术方面文件由生产计划部（车间）保存并向办公室提供清单由办公室复制并统一发放。

4.1.7上述文件可以是书面形式，也可以是电子媒体（如光盘、硬盘、软盘、磁带）胶片等非书面形式存在。

4.2文件编号：质量手册：YCRF/SC-A/0 即：公司代码—文件代码—编号 A 版第0次修改，依次排序为A 、B 、C …，0、1、2…程序文件：YCRF/CX —4.2.3… 即：公司代码—文件代码—标准条款号 管理文件：YCRF/GL —01… 即：公司代码—文件代码—编号技术文件：YCRF/JS —GC （ZJ ）—01… 即：公司代码-文件代码-规程（质检）-编号 质量记录：JL4.2.3…—01… 即：文件代码—标准条款号—编号 外来文件：按照原有的编号进行标识4.3文件的编写、审核、批准、发放。