全制程委外生产作业流程7-2
委外加工作业程序
5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。
5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。
委外生产工作流程【模板范本】
委外生产工作流程【模板范本】1. 引言委外生产是指将企业内部生产过程中的一部分或全部环节交由外部供应商来承担的一种业务模式。
为了保证委外生产的顺利进行，制定一个工作流程是非常重要的。
本文档将介绍一个委外生产工作流程的模板范本，以供参考和使用。
2. 流程概述委外生产工作流程包括以下主要环节：1. 委外需求确认2. 供应商选择与评估3. 合同签订与交付4. 生产监控与协调5. 委外产品质量评估6. 结算与客户反馈3. 流程详述3.1 委外需求确认- 与相关部门沟通，明确委外生产的具体需求与要求。
- 确定委外生产的产品类型、数量和交付时间等关键信息。
- 确保委外生产的需求符合企业的战略目标和质量要求。
3.2 供应商选择与评估- 根据委外生产的需求，搜索并筛选潜在供应商。
- 对潜在供应商进行评估，包括对供应商的资质、生产能力、质量管理体系等进行审核。
- 与供应商进行面谈，了解其设备、技术水平、交货能力等相关情况，以确保其符合要求。
3.3 合同签订与交付- 与选定的供应商商讨并签订委外生产合同，明确双方权责与交易条件。
- 确定交付方式与周期，并确保双方对委外生产合同的内容和约定达成一致。
3.4 生产监控与协调- 定期与供应商进行沟通，了解委外生产进展情况。
- 监控委外生产的生产进度、质量和遵循合同约定。
- 如有需要，协调解决生产上的问题和难题，确保按时交付。
3.5 委外产品质量评估- 对委外生产的产品进行质量评估，包括对产品性能、标准符合度和质量控制体系的检查。
- 如需要对委外生产的产品进行抽样检验，确保产品的质量符合要求。
- 根据评估结果，提供反馈意见给供应商，并与其进行沟通，以改善产品质量。
3.6 结算与客户反馈- 根据委外生产合同约定的结算方式，进行供应商的结算。
- 与委外生产的客户进行反馈沟通，了解其对委外产品的满意度和建议。
- 根据客户反馈，对委外生产的供应商进行评估和优化，以提高委外生产的效益和质量。
委外加工作业流程图
编 制
审 核
批 准
部主管须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员；
4.3对于特别紧急的委外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请，PMC部主管在接到《物料请购单》后半个工作小时完成审核工作；
5.6若样品未确认合格而私自通知加工厂批量生产的，处罚责任采购员200元/次；
5.7如委外加工异常或需更改的，而相关人员未按规定及时处理的，处罚责任人员50元/次；
5.8委外加工物料数量不得超过《委外加工订单》规定的委外数量，若超发物料的，处罚仓管员30元/种物料的处罚；
5.9若仓管员未在规定的时间反馈委外加工物料不良信息给物控员的，处罚仓管员50元/次；
4.13仓管员将《物料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库主管审核确认后将物料放行，保安根据《放行条》检查放行物品，具体依《保安管理制度》处理；
4.14仓管员根据《物料/半成品出仓单》的实际出仓数量登录好台帐，并将《物料/半成品出仓单》分送至相关部门；
4.15在整个委外加工过程中，物控员要随时掌握其进度，采购员以《委外加工进度跟催表》方式跟进加工进度，跟催至加工好的物料回厂；
6.11《样品检验报告》
编 制
审 核
批 准
10
财务人员
财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。
11
物控员/
采购员
物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工；仓管员将物料不良信息以告知物控员。
1.0目的
委外加工作业流程图
5.备料要快，且提供的物 料、模具质量正常。
表
5.3模具验收须采购和生技到厂商安排机台生产检 验
5.1.3模具保管书
标准建立、 样品承认
工程处
6.工程处负责样品承认及技术资料: 图纸与BOM表 6.BOM表、检验规范 6.在协力厂生产前，全部
﹑SOP﹑治具至第三方。
、技术资料
建立备妥
协力厂加工 作业
收单核对，暂收料并知会IQC作进料检验。
、委外加工单
10.数量清点及规格的核对
IQC进料检 进料品管课 11.IQC作正常的进料检验。
入库
资材处生管 12.开立委外加工入库单。
9.IQC检验报表
11.检验的动作要快，质量 异常及时反映
10.委外加工入库单
12.确定储存位置，建帐管 理
协力厂 7.协力厂的制程控制与自主检验。
7.确认协力厂制程能力与 品保系统是否正常
质量/HSF 稽查及异
常处理
委外课与工 程、品保、
8.1不定期稽核协力厂质量/HSF系统是否有建立与 落实，是否按我司标准执行。
7.稽核表单、验货 报告、品质异常报
品管 8.2质量异常先由品管判定，厂商问题由其自行负 告单
4.1根据审核过之委外需求规格、数量、交期、核 委外课采购 定单价，开立委外加工单，经权责主管核准后发 4.委外加工单
至协力厂。 4.2必须确定对方是否收到，并要求其签回。
4.认真核对保证委外加工项目 之正确性，且确定委外加工单 已被对方接纳，每月1日、15 日发单，两天内签回。
仓库备/发料 (厂商领取物 料、模具)
委外课 采购
5.1有库存原物料时及时备妥，对需要采购的物 料，需尽快追回，以便通知协力厂领料，由委外 资管制订领料排程。
生产企业各部门工作流程,工厂各部门工作程序与规定
生产企业各部门工作流程，工厂各部门工作程序与规定全文目录第一节业务部工作流程 (1)第二节生产部工作流程 (2)第三节采购部工作流程 (4)第四节技术部工作流程 (6)第五节品管部工作流程 (8)第六节仓库工作流程 (10)第一节业务部工作流程一．工作流程：客户意向或市场必需求…>下样品单或开发任务书…>样品或新产品评审…>送样或推介…>信息反馈〔客户必需要改善时，重新打样或更改〕…>产品报价…>合同订立…>产前样确认…>制程跟踪…>出货…>售后服务二．依据客户意向向生产、技术部下发打样通知单。
三．业务部通过市场调查〔或其他渠道〕收集本行业有关信息，评估开发风险、竞争状态以及竞争对手在技术、价格、产品结构、外观等方面的状况，依据必需要向技术部下达经总经理批准的新产品《开发任务书》。
四．会同生产、技术、品管等部门相关人员对样品或新产品进行评审，合格后发给客户或向客户推介。
五．客户如对样品或新产品提出更改，必需重新向生产、技术部下发打样更改通知单，注明客户的具体更改要求。
六．业务部和客户初步确定订单后，会同生产、技术、采购等部门进行具体成本核算和生产技术能力评估。
七．业务部与客户达成价格一致后草拟合同。
八．业务部将确定的合同要素和供必需条款与客户协商一致，报总经理批准后立合同。
九．所有合同都必需呈总经理签名方有效。
十．将客户订单复印件发财务部、生产部备案。
十一．会同相关部门对生产部制作的产前样进行评审，如客户要求确认产前样的，及时将产前样发给客户确认，经客户认可后，通知生产部安排批量生产。
十二．产品制程跟踪，随时掌握产品生产进度。
十三．订单执行中，如客户对订单有变更或由于公司原因不能按交期交货，应及时与客户协商，并将协商结果通知相关部门。
十四．依据合同交期与客户沟通安排出货日期，并通知生产部。
十五．交货后，及时了解客户对产品的装配使用状况，并将客户必需要改善的问题反馈给相关部门，完善以后产品。
PMC部工作流程与职责
一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程（PMC二、订单作业流程业务部接客户P0单转化为制造命令单。
PM（文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PM（主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOMg开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PM（文员跟进订单出货进度。
三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PM（主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准（BOM出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
如发现生产异常（机器、模具、物料和其他）必须第一时间报告给机修和领班。
领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。
主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。
生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长，影响交期还要报告业务。
生厂厂长、PM（主管必须要在二小时内回复处理生产异常或调整生产安排。
委外加工作业程序
委外加工作业程序1目的规范委外作业流程，明确相关单位及委外厂商各自职责，满足客户订单交期与品质需求，保证本公司与委外厂商顺畅运作，维护本公司相关物料、资产和权益不受损失。
2适用范围适用第四事业部LCD厂3职责3.1技术部：委外项目的立项，BOM编制，委外作业指导书与图纸的制订和下发；3.2计划/物控科：委外计划的编制，委外清单的下达及委外厂商进度的跟踪；3.3仓务科：委外物料备料和发放，外协厂商交货的接收及外协厂商不良品的退货（含产线退库的属外协厂商责任的退货）；3.4采购部：开发外协厂商；委外订单及扣款文件的下达，相关作业资料，工装夹具及样品的外借传递及管控；3.5IQC：委外交货检验，委外品质异常的处理及外协厂商品质的辅导；3.6制造部：委外前工序计划（清洗/切片）的执行，BYD责任不良品的返修处理。
4程序：4.1外协厂商开发评估：4.1.1 依据公司中长期计划及订单需求趋势，经过公司高层领导决策，采购部寻找委外加工厂商；4.1.2 采购汇同品质，工艺，技术等部门对供应商进行全面评估，确定合格厂商；4.1.3 采购按公司规定，结合实际状况与外协厂商签订委外加工协议。
4.2 委外项目立项：4.2.1计划/物控科依据公司产能与订单状况，确定委外加工产品型号，委外类型及需求时间，邮件通知技术部、采购部和委外计划员；4.2.2 技术部按需求,一个工作日内（急件4H）完成立项，编制委外BOM，委外加工作业指导书及图纸，并下发相关资料予采购和计划部；4.2.3 采购部同时将相关的BOM，委外加工作业指导书及图纸传递给外协商。
4.3 委外物料准备：4.3.1 委外计划员根据订单交期或公司生产计划需求，编制委外生产计划，并邮件发送给相应委外供应商；4.3.2 委外计划员下发备料清单或自制物料生产需求给仓库或对应生产车间；4.3.3 制造部按委外需求时间和数量生产入库；4.3.4 仓库按清单半天内完成备料(急料2H完成),通知委外计划员，安排厂商领料；4.3.5 仓库在每天早上8：30前将上一日的实际发料状况发送给物控和委外计划员;4.4 委外订单下达:4.4.1 委外计划员按实际发放套料数量和型号,通知采购部;4.4.2 采购部创建采购订单,按签核流程完成后传送予委外厂商;4.5 委外试产(新供应商或新型号)：4.5.1 新供应商可新型号订单，厂商按我司委外计划员要求在7天内完成试产交货;4.5.2 厂商交货后，由我司IQC进行可靠性测试4.5.3 IQC测试通过，厂商安排批量加工生产;4.5.4 IQC测试不过，由厂商与我司相关人员检讨原因确定再次试产或停止委外；4.6 批量委外加工：4.6.1 IQC测试通过，委外计划员下达批量委外计划,并按双方协定损耗标准发放物料需求清单;4.6.2 采购部按委外计划员通知达订单给委外加工商;4.6.3 委外厂商按我司提供物料,需求时间和相关标准安排加工和交货;4.7 委外进度与异常处理：4.7.1 委外计划员依据委外计划对厂商的进度及交货状况进行管控，对厂商反馈的异常及时协调处理,保证按计划交货,满足厂内生产和出货;4.7.2 品质部应派驻品质人员对委外厂商的各环节品质进行辅导和监控，以确保委外厂商的品质符合我司要求,减少双方的损失;4.7.3 委外厂商反馈我司物料异常的，IQC在接到通知后1天内（必要时配合制造部有关工艺、品质人员）给出书面的处理方案;4.7.4 定期安排双方召开检讨会议,及时处理待解决事项,加强双方沟通;4.8 委外送货/退货：4.8.1 委外厂商送货到我司仓库，PM17：00前送达的，IQC当天检验完毕，并于当天入库到半成品仓；PM17：00后送达的，第二天中午前验收入库完毕；4.8.2 急料由委外计划员邮件通知，2H内检验入库完成；4.8.3 收料房与半成品仓的帐务要及时更新，为计划提供最新资讯；4.8.4 委外送货判定退货时，IQC在4H内将相关资讯反馈给委外计划员及外协厂商，书面通知厂商处理;4.8.5 委外厂商直接送往客户的，由委外计划员跟踪厂商送货进度，厂商提供我司客户加盖有效印章的送货单与我司委外计划员；4.8.6 仓库根据委外计划员提供的厂商送货单作空帐入库，出货人员按此送货单开立空出销货单；由成品仓统一作帐和销帐；4.8.7 委外厂商直接送货客户产生相关品质异常，由委外厂商、客户与我司相关人员依具体情况及时处理.4.9 委外退料/补料：4.9.1 委外厂商退回物料，必须经我司IQC人员的检验，仓库才能入帐，我司提供物料不良，委外厂商需付不合格检验报告；4.9.2 厂商制程不良退料，IQC可不用检验，仓库直接接收；4.9.3 委外计划员按厂商提供的退料明细，按实际需求安排补料（需结单的物料不需再补料），并回复厂商领料时间；4.9.4 属厂商超损耗补料部分,由委外计划员书面通知采购扣款处理(必须有厂商签回);4.10 产线不良物料的处理：4.10.1 当委外厂商加工物料在我司生产时发生异常，需批量退货时，产线立即书面通知IQC、委外计划员、仓库、采购相关人员，IQC主导立即通知外协厂商的品质部门，要求到我司查看并协商处理方案；4.10.2 产线挑选出来的委外物料不良，属于外协厂商责任的，经IQC/计划确认后退到仓库，由委外计划员通知外协厂商两天内处理完毕；属于BYD责任的，经IQC 确认后退仓由我司自行安排处理，责任划分到相关制程部门；4.11 对帐结单：4.11.1 按双方协定结款方式和时间,委外厂商提供对帐单于委外计划员；4.11.2 委外计划员依据发放套料数量与厂商实际送货数量,核对无误，提供给财务结算货款；4.11.3 结单时,所有应退物料厂商必须退回我司(包括备品物料),差数均视为良品短缺,由委外计划员通知采购作扣款处理;5 作业流程：。
委外代工作业流程
依委外需求发料作业
11
成品回厂
成品回厂
12
请款作业
每月与代工厂确认代工费，对账单
委外结算
13
材制损确认
每月7号前双方物管核对上月材、制损数 量，提供超耗制损明细给采购，请其开立 Debit Note。
14
材制损扣款
采购根据超耗损明细进行扣款结报作业
RMA
15
RMA品处理
客退RMA品处理
CTC委外需求
超耗损明细进行扣款结报作业
委外代工作业流程
Item 1 Process Description 1、确认CTC委外需求 2.确认代工厂产能供给及制程 1、依委托方BOM用量为基准 2
确认委外需求
确认BOM用量
2、因委托方制程能力差异造成BOM差异的， 应与代工厂起案会议中双方谈定具体BOM用量
3
确认保证良率及耗损率
需求确认
依照厂内良率及耗损率评估代工厂提供的 保证良率及物料耗损率是否可行
确认交易模式（Biz Model）及代工价格
1、确认交易模式 2、双方谈定代工价格
5
委外选商核定会
1、委外选商效益评估 2、选商会后提供效益评估至PP
6
委外排配
委外代工生产排配
7
PR开立
PR开立，Push签核进度
8
PO开立
PO开立，Push签核进度
委外执行
9
委外备案
1、关务委外备案作业
10
委外发料
工厂产能供给及制程
托方BOM用量为基准
托方制程能力差异造成BOM差异的， 厂起案会议中双方谈定具体BOM用量
良率及耗损率评估代工厂提供的 及物料耗损率是否可行
委外加工流程及说明
品管單位
料品採購資料維護中 IQC 控制碼
IQC 控制 N Y 品管單位 收料單-有委外單 品管單位 送驗區收料品查詢 可每日查看待驗區資料做為工作安 排之依據
品管單位 合格 N Y
A B C
7
工 作 項 目
A B C
負責單位 物管單位
執行週期
參 考 內 容 1.注意收料單之對應 2.重複型子件自動倒扣委外倉在手 量與預約量
委外用料明細表
發票彙總轉補金額 委外單位 入/退庫單彙總轉補金額
委外單位 收料補金額
A
9
工 作 項 目
A
負責單位 委外單位
執行週期
參 考 內 容 連同相關憑證交財務單位(可作為 內部請款憑證)
應付帳款明細表—委外商
10
A
B
C
6
工 作 項 目
A B C
負責單位 物管單位 委外單位
執行週期
參 考 內 容 1.須填申請單，呈報物管課長作廢 (表單可自設或利用調撥單) 2.調撥單應加蓋作廢章
領料單作廢-重複型
物管單位 委外單位 領料單實領登錄-重複型
核准後更新庫存
延遲委外跟催
生管單位 業務單位 委外單位
追蹤委外料品加工之進度
系統上線 1.設定規劃母件預設數量 前或領料 2.設定正式領料單的自動產生方式 規劃前
A
B
4
工 作 項 目
A B
負責單位 物管單位
執行週期
參 考 內 容 整批委外單規劃
領料規劃—批次 物管單位 領料規劃—逐筆 逐筆委外單規劃
物管單位 領料規劃作廢處理
物管單位 領料規劃缺料表 物管單位 領料規劃列印-母件+子件 備料單
委外加工流程
4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。
全技员生产工作流程及标准要求
全技员生产工作流程及标准要求一、生产工作流程生产工作流程是企业进行产品生产的一套操作规范，它涵盖了从原材料采购到产品出厂的各项工作流程，并确保生产过程达到质量、效率和安全的要求。
全技员生产工作流程包括以下几个关键环节：1. 原材料采购2. 生产计划安排3. 生产准备4. 生产操作5. 质量检验6. 包装和运输二、原材料采购原材料采购是企业生产的第一步，它对产品的质量和成本有着直接的影响。
在原材料采购环节中，全技员需要按照企业的采购标准进行评估和选择合适的供应商，确保原材料的质量和价格符合企业要求。
同时，还需要合理安排采购时间，保证原材料能够及时到达生产现场。
三、生产计划安排生产计划安排是根据市场需求和原材料供应情况，合理规划生产工作的时间和数量。
全技员需要根据生产计划，协调各部门的工作安排，确保生产过程的顺利进行。
同时，还需要根据生产计划，准备好所需的生产设备和人力资源，保证生产能够按时完成。
四、生产准备生产准备包括了生产场地的清洁和消毒、生产设备的检查和调试、生产人员的培训和安全防护措施的落实等工作。
在生产准备环节中，全技员需要保证生产场地和设备的安全和卫生，确保生产过程不受外界环境的影响。
同时，还需要对生产人员进行相关培训，并提供必要的安全防护用具，保障生产人员的安全和健康。
五、生产操作生产操作是生产工作的核心环节，它包括了原料投料、生产设备运行、生产过程监控和产品质量控制等工作。
在生产操作环节中，全技员需要按照生产工艺流程和操作规程进行生产操作，确保产品的质量和生产效率。
同时，还需要对生产过程进行实时监控，及时发现和解决生产中的问题，保证产品生产过程的顺利进行。
六、质量检验质量检验是确保产品质量的最后一道关卡，它涉及了产品外观、尺寸、耐受度、力学性能、化学成分等多个方面的检测。
在质量检验环节中，全技员需要按照企业的质量标准进行质量检验，并对不合格产品进行处理，确保合格产品能够顺利出厂。
七、包装和运输包装和运输是产品生产的最后环节，它包括了产品包装、打包、标识和运输等工作。
委外加工作业流程
1.目的：根据生产总计划,合理有效利用外部资源,保证生产的顺利进行。
2.适用范围绣花片、面料印染等委外加工。
3.职责3.1品管部跟单员保证委外产品质量的跟踪与控制。
3.2 生产部采购员负责委外加工面料染色/印花价格商谈。
3.3总经理负责委外加工产品价格的审定核准。
4．作业程序4.1成品/半成品外发加工:4.1.1 生产部接到业务下发的“订单通知书”，准备生产的前期工作。
4.1.2生产计划员根据“订单通知书”编排计划，在订单交货时间内本公司无法完成的，下发“委外通知单”给外协人员，办理相关外协工作事宜。
4.1.3委外相关单据办理：外协人员联系外加工厂商，商谈价格，拟订“外加工合同”，拟订“委外加工调拨单”，拟订“委外跟单外派通知单”。
4.1.4原辅料出库：原辅料仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料。
4.1.5跟单及质量检查：品管部接到“委外跟单外派通知单”后安排人员跟单及质量检查。
并做好相关质量记录（巡检记录表）。
4.1.6委外回收入库:产品加工送回后,品管部安排抽检并填写“检验结论单”,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.2关于绣花片加工4.2.1 外协联系外加工商，商谈价格，拟订“外加工合同（协议）”，拟订“委外加工调拨单”。
4.2.2锈花片料准备：裁剪需要加工绣花片的片料并入成品仓库（车间根据生产部提供的“作业指导书”裁片）。
4.2.3 成品仓库办理裁片出库单（成品仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料）。
4.2.4委外回收入库：产品送回后需加工厂商提供《锈花加工检验作业流程》及检验记录单及合格报告，品管部安排抽检,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
4.3 面料委外加工染色，印花4.3.1 采购员下单采购之坯布，由供应商送达我公司指定的委外加工印染厂后,由印染厂做暂收处理。
4.3.2 印染厂收货后通知我公司采购跟单人员,由我公司面料采购员通知委外品质跟单员去印染厂检验此批坯布。
委外加工业务流程及规定 ERP系统委外加工业务操作流程
ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人，工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。
2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求（委外计划文件）填制委外加工订单，确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。
确认发料日期，计划交货日期，并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入，选择委外加工。
在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面，然后顺序填入相关项目。
所有项目填定完成后保存。
然后提醒（委外订单审核人）进行审核。
委外订单审核完毕后，要及时跟踪委外订单的回货情况，保证委外订单及时关闭，委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。
2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。
委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。
每一张委外订单制作完成后，（委外订单审核人）要对委外订单执行情况进行跟踪，委外订单是否执行，委外的产品是否按时准确入库。
委外订单在执行完毕后如有未关闭的，要及时协调相关负责人进行处理，保证委外订单及时回货，及时关单。
（行业务关闭标志为空表示未入库完毕）委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况，及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。
2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间，并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单，同时通知外协供应商领料。
原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入委外加工模块，选择委外加工。
委外加工作业流程
委外加工作业流程1.0目的规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。
2.0范围适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。
3.0职责3.1 PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数量，协调委外加工异常事项。
3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。
3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。
3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。
3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工样板的确认和签板。
3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。
4.0作业程序4.1委外加工洽谈4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC 负责洽谈与外发；外发给其它厂商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，并报总经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。
4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。
4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。
技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。
4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。
4.2委外加工计划的制定4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。
外部加工工作流程【模板范本】
外部加工工作流程【模板范本】一、概述外部加工是指将公司的一部分生产工序或任务外包给外部供应商或合作伙伴完成的过程。
对于某些企业来说，外部加工是一种有效的方式来降低成本、提高效率和优化资源利用。
为了确保外部加工工作顺利进行，需要明确的工作流程和规范。
二、工作流程1. 需求确认在确定需要进行外部加工的工序或任务之前，需要与相关部门或项目负责人确认需求。
确保明确以下信息：- 加工内容：具体需要外部加工的工序或任务内容。
- 加工要求：对于外部加工的工序或任务的技术要求、质量要求、交付要求等方面进行明确。
2. 供应商选择根据加工内容和加工要求，选择合适的供应商或合作伙伴。
选择供应商时可以考虑以下因素：- 供应商能力：供应商的专业能力、技术水平、生产能力等。
- 供应商信誉：供应商的声誉、客户评价、合作历史等。
- 供应商可靠性：供应商的交货准时率、质量稳定性等。
3. 合同签订与选择的供应商签订外部加工合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括但不限于以下：- 加工内容和要求：明确外部加工的工序或任务内容、技术要求、质量要求、交付要求等。
- 价格和付款方式：明确外部加工的价格和付款方式，确保有合理的财务安排。
- 保密条款：确保加工过程中涉及的公司机密信息的保护。
- 纠纷解决方式：明确双方在合同履行过程中出现纠纷的解决方式。
4. 加工监控在外部加工过程中，需要对加工进度和质量进行监控，以确保工作按时完成且质量符合要求。
监控方式可以包括但不限于以下：- 定期沟通：与供应商保持定期沟通，了解加工进展和解决可能出现的问题。
- 抽样检查：抽样检查外部加工的产品或过程，确保质量符合标准。
- 数据分析：对加工过程的数据进行分析，及时发现和纠正潜在问题。
5. 交付验收在外部加工工作完成后，需要进行交付验收。
验收内容应包括但不限于以下：- 加工结果验收：确认外部加工的产品、工序或任务是否符合要求。
- 质量检查：对外部加工的产品或过程进行质量检查，确保质量符合标准。
委外加工流程
10.物料 采购
入库
11. 收料
生产 送货单
12.发货
退货
13. 收 货检验
15. 对账
14. 材料 入库
1
上海至亨招牌设计制作有限公司
Shanghai leader signboard design & manufacturing Co., Ltd.
修订日期 2014-9-25
委外加工流程
流程编号
LS001
流程定义：针对生产部依订单的需求委外加工的工作程序 作业说明
1-2.生产部按产品生产 制造的需求制作 “委外 加工订单” ，经黄总、 黄海华经理签字确认。 生产部将 “委外加工订 单“传达给：设计（若 有制图需求） 、采购、 财务。 3-4.设计部制图、 拆图。 设计部主管审核图纸 签字后交给生产部。 5-6.委外图纸生产部会 签以后交给采购， 由采 购联系加工厂商。 7-10. 生产部与仓库沟 通物料库存；缺库存 的，生产申请， 采购部 采购。 9.仓库备料，发货给加 工厂商 （生产协助检验 发货物料质量） 。 11-12 ．加工厂商收料 生产 （采购负责加工进 度及质量的跟踪） ，发 货给我司。 13-14.生产、采购协助 仓库收货检验， 合格的 入库，不合格的退货， 入库单由采购填写。 15. 财 务 依 据 仓 库 的 入库单和送货单位的 《送货清单》 与加工商 对账。 备注： 《入库单》一式三联，第一联白联仓库自留，第二联蓝联交采购，第三联红联连同送货单位的《送货清单》交财务。 《委外加工出库单》应清晰显示发货日期、加工厂商单位名称、货品的名称、规格、数量、对应的订单编号。 《委外加工出库单》打印二份，一份仓库自留，另一份交采购。
生产
设计
采购
财务委外加 工订单
委外加工管理办法与流程图
委外加工管理办法1.总则1.1.制定目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。
1.2.适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。
1.3. 权责单位1) 生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2. 委外加工管理规定2.1. 定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。
2.2. 委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：1) 本公司的生产能力不足时。
2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
4) 委外加工品质更好时。
5) 委外加工成本更低时。
6) 认为比本公司自行加工更有利时。
2.3. 委外加工程序1) 委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。
2) 总经理核准后。
转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。
1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。
2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。
3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
4) 除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。
1) 针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。
2) 参照《采购方式》的规定进行询价与比价。
1) 委外加工产品及数量。
2) 加工单价与总价。
3) 交期。
4) 品质要求及验收标准。
5) 付款方式。
6) 保密工作。
7) 其他双方认为必须约束之事项。
委外加工资料委外加工应提供协力厂商下列资料：1) 产品图。
2) 工艺文件。
3) 操作标准。
4) 检验标准。
5) 物料的规格、编号、数量等。
视同采购物料作进料检验与点收工作2.4. 协力厂商评鉴参照《供应商评鉴》进行。
（供应商评鉴标准需采购制定） 2.5. 协力厂商奖惩参照《供应商管理》中对供应商之奖惩方式进行。
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不合格供應商
供應商評估項目： 1.SGS检测报告；2.有害物质管控；3. 内校作业；4.不合格品的管制；5.主 要物料的ICP测试报告；6.REACH 73报 告；7.有害物质不使用证明书；8.DOC； 9.原材料物料清单；10.制程能力表；
批量量產 交 期 測 評 測 單 價 評 價 售 後 評 NG
序號
業務部 全製程外包需
生管部 產能飽和
經管部
品保部
技術部
採購部
總經理
供應商
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Pass
NG
合格外包供應
新入供應商引進初
《供應商能力調查表》
Pass
現場審核 質量管理評
生產能力評
交期及整體審
合格審
《供應商現場評價表》 《改善報告》
錄入《合格外包供應商清
定期評審
三個月一次考核 考核內容： 1.價格對比 2.品質/品質保證體系/相關體系 認證 3.交期及交付能力 4.售後服務