员工餐厅采购管理制度
单位食堂采购管理规章制度
单位食堂采购管理规章制度第一章总则第一条为规范单位食堂的采购管理工作，提高采购管理效率，保障食品安全和食堂运行顺利，制定本规章制度。
第二条遵循科学、合理、公平、公正、廉洁的原则，加强对食堂采购管理的监督和管理。
第三条食堂采购管理应当遵守国家法律法规、部门规章和单位制定的各项规章制度。
第四条食堂采购管理人员应当具备相关专业知识和能力，严格执行本规章制度，不得有违规行为。
第五条食堂采购管理应当依靠科技手段，建立完善的信息化管理系统，提高管理效率和质量。
第二章食品采购管理第六条食堂采购管理应当依据实际需求，有计划地确定采购计划，确保采购订单合理、数量准确。
第七条食品采购管理应当严格执行供应商准入制度，注册管理供应商信息，建立供应商档案。
第八条食品采购管理应当建立食品采购合同，对采购食品的种类、规格、数量、价格、质量要求等进行详细规定。
第九条食品采购管理应当加强对供货商的质量管理和监督检查，确保采购食品的质量安全。
第十条食品采购管理应当建立食品质量跟踪制度，对食品的采购、进货、储存、加工等环节进行严格监管和记录。
第十一条食品采购管理应当建立食品更新和淘汰制度，及时更新食品库存，淘汰过期食品，确保食品安全。
第三章食品安全管理第十二条食堂食品安全管理应当遵循食品安全法律法规，建立食品安全管理制度，加强对食品原料、加工、储存、配送等环节的监管。
第十三条食堂食品安全管理应当建立食品安全责任制，明确责任人的职责和义务，加强对食品安全工作的监督检查。
第十四条食堂食品安全管理应当建立食品安全风险评估制度，研究分析食品安全风险，采取有效措施防范食品安全事故的发生。
第十五条食堂食品安全管理应当加强员工食品卫生培训，提高员工对食品安全卫生的重视和意识。
第十六条食堂食品安全管理应当建立食品安全检测制度，对食品质量进行定期检测，确保食品安全。
第四章财务管理第十七条食堂采购管理应当建立财务管理制度，确保采购经费合理使用、严格管理。
餐厅采购管理规章制度大全
餐厅采购管理规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐厅的采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅的采购管理工作，所有相关工作人员必须遵守执行。
第三条餐厅采购管理应遵循公平、公正、透明的原则，不得有任何形式的腐败行为。
第四条餐厅采购管理应注重长期合作、稳定供应的原则，建立健康的供应链体系。
第五条餐厅采购管理应积极开展市场调研，了解市场变化，及时调整采购计划。
第二章采购计划管理第六条餐厅应根据实际经营情况，制定年度、季度、月度采购计划，明确采购目标和数量。
第七条采购计划应提前报批，经领导审批后方可执行。
第八条采购计划应根据实际需求，科学合理，确保存货周转率。
第九条采购计划的执行过程中，如有变化，应及时调整，报批后再执行。
第十条采购计划的执行应按照采购程序执行，不得擅自变更。
第三章供应商管理第十一条餐厅应建立供应商档案，对供应商进行资质审核和评估。
第十二条供应商应具有合法生产经营资质，产品质量符合相关标准。
第十三条供应商的价格应合理公平，不得有垄断行为。
第十四条与供应商的合作应建立长期合作关系，互相信任，共同发展。
第十五条供应商应及时提供产品质量检测报告，确保所供产品符合安全卫生标准。
第四章采购流程管理第十六条餐厅采购流程包括需求申请、报价比选、合同签订、货物验收等环节。
第十七条需求申请应由相关部门提出，经管理部门审核后报采购部门。
第十八条采购部门应根据供应商情况进行询价比选，选择最优供应商。
第十九条合同签订应遵守法律法规，明确双方权利义务，保障双方利益。
第二十条货物验收应按照合同要求进行，确保货物符合要求。
第五章品质管理第二十一条餐厅应建立健全的品质管理制度，确保产品质量。
第二十二条餐厅应定期对采购的食材和原料进行检测，确保符合安全卫生标准。
第二十三条餐厅应加强对供应商的监管，确保其生产过程符合卫生标准。
第六章成本管理第二十四条餐厅应合理控制采购成本，提高经营效益。
食堂采购管理制度及流程7篇
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
员工食堂采购管理规定三篇
员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。
二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。
2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。
2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。
再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。
2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。
三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
四、供应商管理4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。
4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。
如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。
4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。
4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。
4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。
五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。
餐饮集中采购管理制度
餐饮集中采购管理制度一、引言餐饮集中采购是指在保障产品质量、价格、供货稳定性的前提下，通过集中采购管理实现对餐饮企业原料的统一采购。
一套完善的餐饮集中采购管理制度对于提高餐饮企业的采购效率和管理水平具有重要作用。
本文将阐述餐饮集中采购管理制度的相关内容。
二、目的制定本餐饮集中采购管理制度的目的是规范餐饮企业的采购流程，加强内部采购控制和管理，提升采购效率和管理水平，实现节约成本，降低餐饮企业风险等绩效目标。
三、适用范围本餐饮集中采购管理制度适用于公司餐厅、餐饮配送中心的集中采购管理，明确各部门和员工的职责，并保证各部门和员工遵守本制度的规定。
四、制度内容1. 采购管理流程（1）餐饮企业应当根据业务需求和实际情况确定采购计划；（2）采购员按照采购计划通过向多家供应商询价、比价等方式，确定供应商；（3）采购员与供应商签订采购合同，并存档备查；（4）各部门根据公示的采购计划提出采购申请；（5）采购员审核各部门采购申请并下达采购指令；（6）收货员收到物品后核对验收，符合要求的签收并存档，不符合要求的及时处理；（7）采购员应当对所采购的物品进行台账管理，及时登记记录检验、验收、收货等情况，确保清晰和真实。
2. 采购文件管理（1）采购合同、采购单等文件应当存档，严禁随意更改、丢失；（2）采购文件的签署和存档应当严格按照企业规定和相关法律法规的规定进行；（3）采购文件的管理应当保密、安全、清晰，及时更新销毁过期文件。
3. 供应商管理（1）采购部门应当按照公司规定制定和完善供应商管理制度；（2）采购员应当定期或不定期地对已有的供应商进行评估，分析供应商的品质、价格、服务等情况，及时更新供应商资料；（3）对供应商提供的产品进行质量检验，及时发现问题，减少风险。
4. 采购风险管理采购过程中可能存在一些风险，如交易流程不规范、合同监管不到位以及供应商管理不力等。
餐饮企业应当对采购过程中可能出现的风险进行预警控制和管控。
食堂食堂采购管理制度
食堂食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范食堂采购管理，提高采购效率，保障食品安全，制定本制度。
第二条本制度适用于食堂对所有原材料、食品、餐具等采购活动的管理。
第三条食堂负责人应严格执行本制度，确保所有采购活动符合国家相关法律法规。
第四条食堂的采购活动应保障食品安全，优选食材，避免使用过期食品及有质量问题的原材料。
第五条食堂负责人应加强对采购人员的管理和培训，提高采购人员的专业素质和诚信意识。
第六条食堂采购应遵循公开、公平、公正、合理原则，加强内部监督，保障采购合法合规。
第七条食堂应建立健全采购档案，对每一笔采购活动进行记录和备份，保障采购过程的透明和规范。
第八条食堂采购应根据自身需要和预算计划，合理安排采购时间和数量，确保采购活动的有效性。
第二章采购流程第九条食堂应根据采购需求确定采购计划，明确采购对象、数量、规格、质量要求等。
第十条采购人员应根据采购计划，通过多种途径获取供应商信息，进行市场调研，选择合适的供应商。
第十一条采购人员应向供应商发出采购需求，要求提供报价，进行谈判，确定最终供货商。
第十二条采购人员应签订采购合同，明确交货时间、质量标准、价格等相关条款，确保双方权益。
第十三条采购人员应及时跟踪供货进度，检查交货质量，对供应商履行合同情况进行评估和记录。
第十四条食堂应及时结算采购款项，保障供应商的权益，建立长期良好的合作关系。
第三章质量控制第十五条食堂应制定严格的食品安全管理制度，对采购的食品原材料进行检验，确保质量安全。
第十六条食堂应建立食品原材料入库台账，对原材料进行分类存储，设置有效期，定期清点并进行处理。
第十七条食堂应定期组织食品安全培训，加强员工食品安全意识和操作规范，确保食品安全。
第十八条食堂应建立食品安全风险评估机制，对供应商、产品、生产环境等进行全面评估，确保食品安全。
第十九条食堂应定期对食堂卫生进行检查，确保食品加工过程卫生安全，杜绝食品安全事故的发生。
第四章监督检查第二十条食堂应建立完善的食堂采购管理制度，配备专职负责人，确保制度的执行和监督。
食堂管理制度及采购流程
食堂管理制度为加强食堂的统筹管理，本着节约成本、收支平衡的原则，在保证员工就餐质量的情况下，特制定以下管理制度：一、采购进货1、肉类、调味、菜类食堂采购员根据需求，每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询，保证菜品质量的同时，选择并购置物美价廉的食品。
2、验收签票采购员将当日食品采购回来后，后厨人员要进行严格验收环节，包括所购食品数量、重量，逐一清点验收后，对进货收据进行签字确认，采购员方可持票报销，无签字票据，视为无效。
3、外送物品验收大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品，送来须经后厨人员过称验收签字后，送货方才可到总经办进行报销，总经办人员不定期对验收情况进行抽查。
二、后厨工作厨师在保证食香味美、员工满意的情况下，材料使用上要本着勤俭节约的原则，特别是在肉食、油类和调味的使用上，严禁出现浪费或超量现象，发现一次浪费超标行为，扣考评2分，配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。
食堂为公司所有，严禁以食堂为场所，为他人提供方便，发现扣考评3分。
严禁将食堂物品私自送于他人，发现扣考评2分。
除工作需要，食堂操作间严禁无关人员进入。
三、刷卡收费厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费，严禁漏刷、少刷或不刷，以上行为第一次发现，扣考评2分，第二次，扣考评5分。
禁止收取现金，如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况，请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。
四、食堂卫生1、操作间卫生由后厨人员负责清整，要随时保持整洁干净，如检查中发现有脏乱差的现象，每次扣后厨人员考评2分。
2、餐厅卫生由保洁人员清扫，包括餐具的清洗和消毒，餐具的清洗要卫生彻底，消毒柜的使用要严格有序，餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒，检查发现一次餐具不符合卫生标准的，扣考评2分。
检查发现不按正规程序消毒的，扣考评2分。
检查发现餐厅卫生不符合标准的，扣考评2分。
五、节水节电严格落实公司节水节电措施，操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭，关闭电源，发现一次浪费现象，扣考评2分。
小食堂采购管理制度
小食堂采购管理制度一、总则为了规范小食堂的采购管理工作，提高食品卫生安全质量，维护工作秩序和食品安全，特制定本采购管理制度。
二、采购单位小食堂的采购单位为食堂管理员。
食堂管理员必须具备相关的食品卫生安全知识，严格按照国家相关法律法规和食品安全标准进行食品采购。
食堂管理员应当在食品采购前进行记录，并保留相应的采购单据。
三、采购程序1.采购计划：食堂管理员应当根据食堂用餐人数和消耗量制定每月的食品采购计划，包括采购品种、数量和预算。
2.供应商选择：食堂管理员应当选择信誉良好的供应商进行食品采购，供应商必须具备相关的食品经营许可证和食品安全资质。
3.采购比较：食堂管理员应当根据不同的供应商提供的报价和质量评估进行采购比较，并选择性价比最高的供应商进行采购。
4.签订合同：食堂管理员应当与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括食品品种、数量、价格、送货时间等内容。
5.验收食品：食堂管理员应当在食品送达后进行验收，检查与采购合同内容是否一致，是否存在质量问题，及时处理。
6.入库管理：食堂管理员应当对验收合格的食品进行入库管理，保证食品的质量安全。
四、食品安全管理1.食品检验：食堂管理员应当定期对食品进行抽检，确保食品达到国家相关标准。
2.食品储存：食堂管理员应当对食品进行分类储存，保持食品的新鲜和干净，避免食品污染。
3.食品加工：食堂管理员应当按照食品加工要求进行制作，杜绝食品交叉污染。
4.食品销售：食堂管理员应当合理安排餐饮人员进行食品销售，并保持餐饮环境的整洁和卫生。
五、食品采购不合格处理1.如果食堂管理员在验收过程中发现食品不合格，应当立即通知供应商进行退货处理，并记录相关情况。
2.如果发现食品存在严重质量问题，应当立即停止使用该批次食品，并报告上级主管部门进行处理。
3.食堂管理员应当对食品不合格的原因进行追溯和分析，并采取相应的措施避免类似问题发生。
六、食品追溯管理1.食堂管理员应当建立食品追溯管理制度，做好食品的来源、加工、销售及消费等信息记录。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原则1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。
2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。
事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法(一)供货商选择1、初选供货商 :从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商 :对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商 :在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联 :一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。
协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。
(二)采购数量的确定1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。
最高库存量不得超过15 天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量 )。
餐厅采购规章制度_餐厅采购规章制度
餐厅采购规章制度_餐厅采购规章制度餐厅采购规章制度_餐厅采购规章制度范文餐厅采购规章制度篇11. 采购员凭酒店开出的经部门经理批问候语的采购单进行采购。
2. 采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
3. 采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。
验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。
4. 采购员凭发票、验收单，填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财力部由财务部审核报销，报总经理批准。
5. 每月验收员将验收单与会计报账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。
6. 每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。
7. 发现验收、采购员弄虚作假、假公济私、一经查实，从严惩处。
财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。
餐厅采购规章制度篇2一、原材料采购固定原材料采购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由使用部门(前厅和厨房)填写数量后交采购部门以书面或口头方式通知供应商。
供应商通过招标的方式进行。
二、零星物料采购使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量，并填制请购单后报送采购部门。
采购计划由采购部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施采购计划。
三、物资以外的商品采购1.采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。
2.采购实行归口管理，即采购部负责存货采购、物料采购，行政部门负责IT，办公电脑及办公用品采购。
3.采购部门根据批准后请购单进行采购。
4.订立合同使用标准合同。
合同要有信用期管理，一般账期不得低于30天。
四、采购验货制度1.以下情况验收人员拒收：无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。
2.验收基本程序：a)值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致，质量是否符合标准，采购人员负责监督价格是否合理;b)验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验;c)凡有外包装的货物必须打开验收，用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重;d)采购员应每天验收物品前检查称重工具是否准确。
餐厅采购部规章制度
餐厅采购部规章制度第一章总则第一条为规范餐厅采购部的工作，加强管理，提高效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅采购部的所有工作人员，包括主管、员工等。
第三条餐厅采购部是餐厅的重要部门，负责餐厅食材、器具等的采购工作。
第四条餐厅采购部应遵守国家法律法规，遵循公平、公正、公开的原则进行工作。
第五条餐厅采购部应保障餐厅食材的质量和安全，提高餐厅的经营水平。
第六条餐厅采购部应加强对供应商的管理，与供应商建立长期的合作关系。
第七条餐厅采购部应定期进行采购成本的分析，提出改进建议，降低采购成本。
第八条餐厅采购部应建立完善的档案管理制度，确保采购资料的真实性和完整性。
第九条餐厅采购部应做好采购台账的记录，定期向上级领导汇报采购情况。
第十条餐厅采购部应加强对员工的培训，提高员工的专业素质和工作效率。
第二章组织架构第十一条餐厅采购部设部长一人，副部长一人，采购员若干人。
第十二条餐厅采购部部长负责全面领导、管理餐厅采购部的工作。
第十三条餐厅采购部副部长协助部长处理日常工作，并协调内部关系。
第十四条餐厅采购部采购员负责具体的采购工作，按部门领导的安排进行操作。
第十五条餐厅采购部设有采购管理组、采购执行组、采购监督组等。
第十六条采购管理组负责采购计划的编制和采购政策的制定。
第十七条采购执行组负责根据采购计划进行采购操作，并与供应商洽谈合同。
第十八条采购监督组负责监督采购过程中的各个环节，确保采购工作的规范进行。
第三章工作流程第十九条餐厅采购部应定期开会，研究制定采购计划和工作安排。
第二十条餐厅采购部应收集供应商的信息，建立一张合格供应商名录。
第二十一条餐厅采购部应根据采购计划和需求制定采购方案，选择合适的供应商。
第二十二条餐厅采购部应与供应商洽谈合同，明确产品的品质、数量、价格等信息。
第二十三条餐厅采购部应及时对采购资料进行归档，确保资料的安全和有效使用。
第二十四条餐厅采购部应做好采购记录，定期向上级领导和相关部门汇报工作情况。
食堂采购管理制度 食堂采购管理制度(精彩7篇)
食堂采购管理制度食堂采购管理制度（精彩7篇）在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是作者给大家整理的7篇食堂采购管理制度，希望可以启发您对于食堂采购管理制度的写作思路。
食堂采购管理制度篇一为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。
二、进行采购索证和进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）。
②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）。
③食品添加剂（如酵母、色素等）。
④其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的'食品、蔬菜及原材料。
四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。
五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。
采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息，并索取购物凭证。
七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
九、所有采购食品须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。
十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》，不涂改，不伪造。
食堂采购人员的规章制度
食堂采购人员的规章制度第一章绪论为了规范食堂采购人员的行为，提高采购工作的效率和质量，保障食堂食品的安全和卫生，特制定本规章制度。
第二章职责1. 食堂采购人员须按照食堂领导的安排，负责食品、原料、餐具等日常采购工作。
2. 食堂采购人员应根据食堂的用餐人数和菜品需求，合理安排采购计划，确保采购数量和质量的满足。
3. 食堂采购人员应当做好供应商的信息收集和供应商的稽查工作，确保供应商的信誉和产品质量。
第三章安全与卫生1. 食堂采购人员要时刻关注食品的安全和卫生问题，注意检查食品的生产日期、保质期等信息。
2. 食堂采购人员要确保采购的食品、原料符合国家和地方的食品安全标准，对不合格产品及时处理。
3. 食堂采购人员在采购食品、原料时，需注意防止农药残留、沉积物、异物等问题，严格把控食品品质。
第四章合规经营1. 食堂采购人员应当严格按照相关规定和程序执行采购合同，不得擅自挪用采购经费。
2. 食堂采购人员在采购过程中，应当遵循诚实守信原则，不得参与任何违法违规活动。
3. 食堂采购人员要定期做好采购档案和资料的整理和归档工作，确保采购流程的可控性。
第五章行为规范1. 食堂采购人员要严格遵守食堂的规章制度，服从食堂领导的安排。
2. 食堂采购人员在工作期间要端正工作态度，遵守工作纪律，保持良好的工作形象。
3. 食堂采购人员要遵循公平、公正、公开的原则，做到公正执法，不得接受供应商的贿赂。
第六章处罚与奖励1. 食堂采购人员如果发现采购到的食品有质量问题或者存在安全隐患，应当及时报告并协助解决问题，以确保用餐人员的健康。
2. 食堂采购人员如果有违反规章制度的行为，食堂领导有权采取相应的处罚措施，包括扣发奖金、降职甚至开除。
3. 食堂采购人员如果在工作中表现出色，积极主动，勤勉工作，有权享受食堂领导和同事的认可与奖励。
第七章结语食堂采购人员规章制度的制定和执行，对于食堂的经营管理和用餐人员的健康安全至关重要。
希望所有食堂采购人员认真履行职责，加强自律意识，不断提高自身素质和业务水平，为食堂的发展和建设做出积极贡献。
公司食堂物资采购管理制度
公司食堂物资采购管理制度一、制度目的该制度的建立是为了规范公司食堂的物资采购流程，确保采购活动的公开、公平、公正，提高物资使用效率，降低成本，保障食品安全，满足员工的饮食需求。
二、采购原则1. 公开透明：所有采购信息需公开，接受所有利益相关方的监督。
2. 公平竞争：采购活动应保证供应商之间的公平竞争，不得无故排斥潜在供应商。
3. 质量优先：在保证食品安全的前提下，优先考虑物资的质量。
4. 成本效益：在满足质量和安全标准的基础上，追求成本的最优化。
三、采购流程1. 需求计划：食堂管理部门根据实际需要，提前制定月度或季度的食材及物资采购计划。
2. 审批流程：采购计划需经过相关部门审核，并报公司管理层批准。
3. 供应商选择：通过比较不同供应商的报价、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
4. 下单采购：与选定的供应商签订采购合同，明确物资种类、数量、价格、交货时间等条款。
5. 收货验收：食堂管理部门负责收货，并对物资进行严格的质量检验。
6. 入库登记：合格的物资进行入库登记，不合格的物资需及时退回供应商并记录原因。
7. 结算支付：根据合同约定和收货情况，按时完成对供应商的支付。
四、监督管理1. 定期审计：公司应定期对食堂物资采购进行审计，确保流程的合规性。
2. 异常处理：对于采购过程中出现的任何异常情况，应立即上报并采取措施处理。
3. 反馈机制：建立员工反馈机制，收集员工对食堂服务的意见和建议，不断优化采购管理。
五、责任追究对于违反采购管理制度的行为，公司将依据相关规定进行责任追究，包括但不限于警告、罚款、解除职务或解除劳动合同等。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司食堂管理部门负责解释。
如有未尽事宜，按照公司其他相关管理规定执行。
总结：。
公司餐厅采购及卫生管理制度
员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。
餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。
1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。
不得用手直接抓取备餐食品。
1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
采购管理制度范本食堂
采购管理制度范本食堂第一章总则第一条为规范食堂的采购活动，提高采购管理效率，降低采购成本，保障食品安全，特制定本采购管理制度。
第二条本制度适用于本食堂所有采购及相关管理活动。
第三条食堂的采购管理应遵循公平、公正、透明、廉洁的原则，严格执行法律法规和食堂的内部管理制度。
第四条食堂采购”的定义包括所有食品、物品、设备、服务的采购活动。
第五条食堂采购管理负责人应对本制度负责，并及时组织实施，保障采购活动的顺利进行。
第二章采购计划第六条食堂应制定合理的采购计划，明确每个采购项目的需求情况，保证采购物资的数量、质量和到货时间。
第七条采购计划应当包括采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期限、单位价格等内容，并经相关部门审批。
第八条采购计划应根据食堂的经营状况、需求情况、季节性变化等因素进行调整，确保及时满足用餐需求。
第九条采购计划应按月度、季度或年度划分，逐步完善和调整，确保采购活动的有序进行。
第三章采购程序第十条食堂采购程序一般包括需求确定、选择供应商、招投标、签订合同、验收入库、付款结算等环节。
第十一条采购需求应由相关部门提出，明确物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期限等信息，并经负责人审批。
第十二条选择供应商时，应根据供应商的信誉、质量、价格、服务、交货能力等方面进行评估，并建立供应商档案。
第十三条采购金额较大或需要进行公开招标的采购活动，应依法依规组织招标，确保公平竞争，选择优质供应商。
第十四条签订合同时，应明确合同双方的权利义务、交货期限、价格、质量标准、售后服务等内容，并妥善保管合同文件。
第十五条验收入库时，应严格按照合同及采购计划要求进行检查，确保物品质量符合标准，数量一致，及时入库。
第十六条付款结算务必按照合同约定的付款条款进行结算，确保及时、准确地支付供应商应收款项。
第四章采购管理第十七条食堂采购管理负责人应对食堂采购活动进行全面管理，确保采购目标的顺利实现。
第十八条食堂采购管理负责人应及时掌握采购情况，对采购计划的执行情况进行监督检查，及时解决问题。
餐饮后厨日常采购管理制度
一、总则为了规范餐饮后厨日常采购工作，提高采购效率，确保食材质量，降低采购成本，保障餐厅食品安全，特制定本制度。
二、采购原则1. 质量第一：优先选择优质、新鲜、安全的食材，确保顾客健康。
2. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格，降低成本。
3. 供应稳定：与供应商建立长期稳定的合作关系，确保食材供应稳定。
4. 诚信经营：遵守国家法律法规，诚实守信，维护餐厅良好声誉。
三、采购流程1. 采购计划制定（1）根据餐厅经营需求和库存情况，每月初制定采购计划。
（2）采购计划应包括食材名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2. 询价与比价（1）采购人员应至少联系3家供应商，了解市场价格和品质。
（2）对供应商提供的报价进行比价，选择性价比最高的供应商。
3. 采购合同签订（1）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）合同中应包括食材名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、违约责任等内容。
4. 验收与入库（1）采购人员对到货食材进行验收，确保与合同一致。
（2）验收合格后，将食材入库，并做好入库登记。
5. 付款与结算（1）按照合同约定，及时支付供应商货款。
（2）定期与供应商核对账目，确保结算准确。
四、采购人员职责1. 采购人员应具备一定的食品知识和市场行情了解，能够准确判断食材质量。
2. 严格执行采购流程，确保采购工作规范、高效。
3. 与供应商保持良好沟通，及时了解市场动态，为餐厅经营提供有力支持。
4. 保守商业秘密，不得泄露餐厅内部信息。
五、采购质量控制1. 采购人员应定期参加食品安全培训，提高食品安全意识。
2. 严格把控食材质量，对不合格食材坚决退回。
3. 做好食材溯源工作，确保食材来源可追溯。
4. 定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
六、监督检查1. 餐厅管理层应定期对采购工作进行监督检查，确保采购制度落实到位。
2. 对采购过程中出现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
3. 鼓励员工对采购工作进行监督，对发现的问题及时上报。
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度一、引言公司食堂作为员工日常生活中重要的一部分，食堂的食品安全和品质直接关系到员工的身体健康和工作效率。
为了规范和管理公司食堂的采购工作，制定本采购管理制度。
二、食品采购流程1. 采购计划编制•食堂管理员应每周制定一份食品采购计划，明确所需食材和数量。
•采购计划应提前一周提交给财务部审核。
2. 供应商选择•食堂管理员应与多家食品供应商进行洽谈，选择质量稳定、信誉良好的供应商。
•供应商应当提供合格的产品检验证明和营业执照等相关资质。
3. 采购订单下达•食堂管理员根据采购计划确定的需求向供应商发送采购订单。
•采购订单中应包括食品名称、规格、数量、单价等详细信息。
4. 食品验收•供应商交付食品后，食堂管理员应对食品进行验收。
•验收标准包括食品质量、保质期等，不符合要求的食品应退回供应商。
5. 收货入库•经过验收合格的食品，食堂管理员进行收货入库。
•入库时应进行记录，包括日期、数量、质量等信息。
三、食品安全管理1. 食品储存•食品应按照不同种类进行分类储存，避免交叉污染。
•储存食品的仓库应保持干净整洁，通风良好。
2. 食品加工•食堂厨房应保持清洁，操作人员应严格遵守操作规程。
•加工食品应遵守相关卫生标准，保证食品安全。
四、食品废弃物处理1. 分类投放•食堂废弃物应按照分类要求进行投放。
•废弃物包括有害垃圾、可回收垃圾等，应分别处理。
2. 处置流程•食堂管理员负责废弃物的收集与处理流程。
•废弃物处理应符合当地的环保法规要求。
五、食品安全责任1. 食堂管理员•食堂管理员应定期检查食品质量和储存情况，确保食品安全。
•食堂管理员应对食品采购工作负责，并及时处理食品安全问题。
2. 员工•食堂工作人员应接受食品安全培训，严格执行操作规程。
•员工发现食品安全问题应主动报告，配合食堂管理员处理。
六、食品采购管理制度的执行1. 日常监督•食堂管理员应定期对食品采购工作进行检查，及时发现问题并加以整改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
汇丰兴业集团太原办事处
员工餐厅采购管理制度
一、员工餐厅在太原办事处主任领导下，由厨师长负责日常管理工作，日常接待用餐和每周员工用餐的菜谱所需的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。
二、员工餐厅采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。
三、每周星期六由办事处管理员和员工餐厅厨师长拟定下周员工用餐的菜谱，厨师长根据菜谱和员工厨房配菜材料的库存情况，列出买货计划清单并安排采购所需配菜材料，报送办事处主任审阅同意后，安排下周自购或请求供应商送货。
来宾接待用餐由办事处主任确定用餐标准，根据标准菜谱自购食材或请求供应商送货。
四、建立健全餐厅食材采购台账，员工餐厅自购或由供应商送货到达时，或者是根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，员工餐厅根据采购订单计划核对品种和质量，由餐厅第三人共同过称核对重量和种类，然后在餐厅食材采购登记台账上验收签名确认，厨师长最后在购买时的发票（收据）上和采购登记上同时签名确认。
五、物品采购需要入库保管时，要安排仓库管理人员清点验收、过称核对，确认无误后填写入库单。
物品需要出库时要填写出库单，经办事处主任审批后方可出库。
仓库保管员每月要清点一次仓储物品，做到“账、物、卡”相符。
六、对于采购的食材进行验收时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交助理厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，凡是需要过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具，严禁使用送货单位自带的计量工具（例如：重量称）。
七、厨师长对员工餐厅采购回来送入厨房的一切材料的品质负责，如发现材料品质有异议时，可要求供应商或采购员退（换）货。
八、所有食材采购的原始票据必须完整据实。
采购人员每月25日前将票据和采购明细汇总单一并报给办事处主任签批后进行报销，不得跨月报销。
办事处主任每月不定期对餐厅采购台账、票据和采购食材进行数次稽查核对，发现问题及时整改。
九、采购人员在采购材料时，如果有以次充优、虚报高价位材料价格，私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现，除赔偿员工餐厅直接经济损失外，另将扣罚其本人当月工资的50%，并在全公司通报批评；情节特别严重的将立即开除或移送司法机关进行处理。
十、本制度自2016年11月1日起实施。
2016年10月31日附表一：员工餐厅食材采购登记台账
附表二：员工餐厅采购汇总明细
附表三：员工餐厅入库单
附表四：员工餐厅出库单
附表一：
汇丰兴业集团太原办事处
员工餐厅食材采购登记台账
采购人：验收人：稽核：厨师长：
附表二：
汇丰兴业集团太原办事处
员工餐厅采购汇总明细（2016年月份）
采购人：验收人：稽核：厨师长：
附表三：
汇丰兴业集团太原办事处
员工餐厅入库单
日期：年月日
本
单
一
式
两
联
办
事
处
主
任
和
保
管
员
各
执
一
联采购人：验收人：保管员：办事处主任：
附表四：
汇丰兴业集团太原办事处
员工餐厅出库单
日期：年月日
本
单
一
式
两
联
办
事
处
主
任
和
保
管
员
各
执
一
联保管员：办事处主任：。