餐饮管理公司采购管理办法文件
餐饮公司采购管理制度
餐饮公司采购管理制度第一章总则第一条为了规范餐饮公司采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，保障餐饮公司的正常运营和发展，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司内所有采购活动的管理，包括原材料、设备、用品等的采购。
第三条本制度的核心原则是公平、公正、透明、高效、合理；遵守法律法规、维护公司利益。
第四条餐饮公司的采购管理工作由专门的采购部门负责，负责人为公司总经理直接下属。
第二章采购计划第五条采购部门负责制定全年的采购计划，经总经理审批后执行。
采购计划包括采购物品、数量、时间、金额等详细信息。
第六条采购部门应根据公司预算，市场需求等因素，制定合理的采购计划，并及时更新。
第七条采购部门应确保采购计划与公司经营计划相一致，合理分配采购经费，确保供应链的畅通。
第八条采购计划应包括以下内容：采购物品名称、规格、数量、质量标准、供应商选择、交付时间、预算等。
第三章供应商管理第九条采购部门应建立供应商数据库，包括供应商基本信息、产品范围、质量标准、价格等信息。
第十条供应商的选择应遵循公平公正原则，采购部门应制定供应商评估体系，评估供应商的综合实力、信誉度、服务质量等。
第十一条采购部门应定期对供应商进行考核，根据考核结果，调整供应商的合作关系，保证供应链的稳定。
第十二条采购部门应协助公司法务部门签订供应合同，明确采购方和供应方的权利义务，保障公司的合法权益。
第四章采购过程管理第十三条采购部门应根据采购计划，在采购范围内选择合适的供应商，向供应商发送采购需求。
第十四条采购人员应与供应商通过电话、邮件等方式确认采购细节，保证采购物品的质量、数量、价格等达到要求。
第十五条采购人员应根据公司规定的程序，选择合适的付款方式，保证采购资金的安全和及时到账。
第十六条采购人员应根据公司制度，对采购过程中出现的问题、争议进行及时处理，确保采购工作的顺利进行。
第五章采购终结管理第十七条采购部门应建立采购档案，包括采购计划、采购需求、供应商信息、采购合同、相关凭证等内容。
餐饮管理公司采购管理制度
餐饮管理公司采购管理制度第一章总则第一条为规范餐饮管理公司的采购行为，提高采购效率，保障采购经济效益和合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮管理公司及其分支机构的所有采购活动。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保障供应商的合法权益。
第四条餐饮管理公司应当建立健全采购管理制度和规章制度，为采购活动提供规范的程序和依据。
第五条餐饮管理公司应当定期对本制度进行评估，及时更新和完善制度内容。
第六条餐饮管理公司应当建立健全采购信息管理系统，提高采购活动的信息化水平。
第七条本制度解释权属于餐饮管理公司。
第二章采购管理的基本原则第八条餐饮管理公司的采购活动应当遵循经济适用原则，根据实际需求和质量要求，实行合理、有效的采购。
第九条餐饮管理公司的采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不得弄虚作假，不得利用采购活动谋取个人私利。
第十条餐饮管理公司的采购活动应当遵循合理竞争原则，不得排除或限制竞争者参与采购活动，不得损害其他竞争者的合法权益。
第十一条餐饮管理公司的采购活动应当遵循风险防范原则，合理评估供应商的信誉和风险，降低采购活动的风险。
第十二条餐饮管理公司的采购活动应当遵循科学管理原则，采用现代管理方法，提高采购活动的效率和质量。
第十三条餐饮管理公司的采购活动应当遵循依法合规原则，严格遵守国家法律法规和公司规章制度，保障采购活动的合法性和合规性。
第十四条餐饮管理公司的采购活动应当遵循节约资源原则，推行节约型采购，节约采购成本，提高资源利用效率。
第十五条餐饮管理公司在采购过程中应注重环境保护和社会责任，选择环保、高质量的产品和服务。
第十六条餐饮管理公司的采购活动应当遵循诚实守信原则，履行合同义务，保障供应商的合法权益。
第十七条餐饮管理公司的采购活动应当遵循公共利益优先原则，充分考虑社会、环境和消费者利益。
第三章采购管理的组织体系第十八条餐饮管理公司应当建立健全采购管理组织体系，配备专业化的采购管理人员。
餐饮采购管理办法
一、目的为规范本酒楼的采购业务，使各有关人员有所依循，特制定本办法。
二、适用范围适用于本酒楼采购业务的开展。
三、管理规定(一)采购工作的基本要求1 .严格遵守财务制度，在从事采购业务中，遵纪守法，讲信誉，不索贿、受贿，与供货单位建立良好的业务关系而不是钱权交易的关系，在平等互利的原则下开展工作。
2 .每日审核各部门递交的采购计划单是否符合有关手续规定，确定采购内容，及时安排采购，确保各类物品原材料的正常供给。
3 .根据各部门采购货单，核对所需各类物品，原材料的名称、型号、规格、产地等项目是否完整。
遇到某项不清楚，就要向该项的使用部门了解，核对后再进行采购，避免出现错购。
4 .认真核实各部门的大宗采购计划，根据仓库存货情况，提出建议，报总经理审阅实际的采购计划。
5 .各项采购计划及每口所需的各类物品、原材料，必须选择三家供货商报价，并协同相关使用部门经理进行质、价评定，提出建议，报总经理审核，签订供货合同。
6 .对定型、常用性的物品、原材料，必须执行库存规定，做好周期性的计划工作，及时补仓（库存计划由各部门经理编定，报总经理批准后执行）。
7 .采购人员必须协同仓管员及申购部门指定的收货人员共同按质按量把关验收，发现货不对板或质量、数量出现问题，要及时与供货商联系，作拒收或退货处理，切实保障酒楼利益。
8 .每批购进的物品、原材料，必须及时办理入仓手续，并立即到财务部报账，不得拖账、挂账。
9 .每周定期与财务部、总经理组织的人员一起进行市场物价调查。
10 .必须严格遵守物品采购程序。
（二）筹备期间的采购程序1 .各使用部门主管、经理制订本部门开业所需的各类物品、食品、原材料的采购计划。
2 .各部门经理汇总审核本部门的采购计划，制订本部门各类采购项目，明细表递交采购部。
3 .采购部对各使用部门采购计划中的所需采购项目进行整理、分类，联系厂家，货商报价，由采购部门主管列出酒楼开业所需的各类物品、食品、原材料，采购报价汇总表递交财务部。
餐饮管理公司采购管理制度
餐饮管理公司采购管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于餐饮管理公司的所有采购活动，包括原材料、设备、物资、服务等。
三、采购管理流程1.采购需求确认：各部门根据业务需要，提出采购需求，并填写采购申请表，包括物品名称、数量、规格、用途、预算等信息，并由部门负责人审批。
2.采购计划制定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，明确采购项目、时间、预算等内容，并报经理审批。
3.供应商评估与选择：采购部门根据采购计划，制定供应商评估标准和评分体系，对供应商进行评估和筛选，并由供应商评审委员会审核和决定选定供应商。
4.询价与招投标：根据采购项目的特点和金额，采购部门可以选择询价或者招投标的方式进行采购。
对于中小金额的采购，采取询价方式；对于大额采购，采取招投标方式。
5.合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并经法务部门审核。
6.供货管理：供应商严格按照合同履行供货义务，保证提供的产品或服务符合质量要求和合同约定，采购部门进行验收并做好记录工作。
7.采购付款：采购部门在供应商履行合同之后，根据合同约定进行付款，并及时归档相关凭证。
8.评价与改进：采购部门定期对供应商进行绩效评价，评估供应商的供货质量、服务水平等，为今后的供应商选择提供依据，并根据评价结果进行改进。
四、采购控制措施1.严格执行预算制度，采购金额超过预算的需要经过审批才能进行。
2.建立供应商资源库，对供应商进行分类管理，并定期评估和筛选供应商。
3.采购部门与供应商之间签订合同，明确双方的权利和义务，并严格按照合同履行。
4.采购部门严格执行程序，严禁违规操作、窜货等行为。
5.采购部门定期组织会议，对采购活动进行总结和改进，并向上级汇报工作情况。
五、违规处理1.对于违反本采购管理制度的行为，将按照公司内部规章制度进行相应的处理，包括警告、纪律处分等。
2.对于涉及贪污、受贿等违法行为，将移交给司法机关处理。
六、附则本采购管理制度自颁布之日起执行，如有需要修改的部分，需经经理审批，并重新制定并通知全体员工，以作参考。
餐饮业采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范餐饮业采购管理，确保采购活动合规、高效，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业所有采购活动，包括食材、设备、用品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规、行业标准和企业内部规章制度。
2. 质量优先：优先选择优质供应商，确保采购物资质量。
3. 成本控制：合理制定采购价格，降低采购成本。
4. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第二章组织机构及职责第四条设立采购管理部门，负责采购工作的组织实施和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动；2. 负责供应商的筛选、评估和选择；3. 负责采购合同的签订、履行和监督；4. 负责采购成本的核算和分析；5. 负责采购档案的管理。
第六条各部门应积极配合采购管理部门的工作，共同完成采购任务。
第三章采购流程第七条采购流程分为以下步骤：1. 需求计划：各部门根据实际需求提出采购申请，采购管理部门汇总、审核需求计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据需求计划，选择符合要求的供应商，并进行综合评估。
3. 询价与比价：采购管理部门向供应商发出询价单，要求提供报价，并进行比价。
4. 订单签订：根据比价结果，与供应商签订采购订单，明确采购数量、价格、交货期等。
5. 采购验收：采购管理部门组织验收人员对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：根据采购订单和验收结果，办理付款手续。
第四章供应商管理第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 资质审查：供应商必须具备合法的经营资格，具备相应的生产能力或供应能力。
2. 质量控制：供应商必须具备良好的质量控制体系，确保供应的物资质量。
3. 价格优势：供应商的价格应具有竞争力，符合企业成本控制要求。
4. 信誉良好：供应商具有良好的商业信誉和合作态度。
第五章采购成本控制第九条采购管理部门应采取以下措施降低采购成本：1. 优化采购策略，实现批量采购，降低采购单价。
餐饮公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为确保餐饮公司采购工作的规范化和高效化，降低采购成本，提高食材质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有采购活动，包括原材料、设备、餐具等。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家相关法律法规。
第二章采购流程第一节采购计划第四条采购部门根据公司经营需求，结合库存情况，制定采购计划，经上级领导批准后执行。
第五条采购计划应包括采购品种、数量、质量要求、供应商、预算、采购时间等信息。
第二节供应商选择第六条采购部门根据采购计划，通过市场调研、比价、质量评估等方式，选择合适的供应商。
第七条供应商选择应考虑以下因素：（一）产品质量：供应商提供的产品应符合国家相关标准，无质量问题。
（二）价格：在保证产品质量的前提下，选择价格合理的供应商。
（三）供货能力：供应商应具备稳定的供货能力，能够满足公司需求。
（四）售后服务：供应商应提供良好的售后服务，确保采购产品在保质期内使用。
第三节采购合同签订第八条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第九条采购合同应包括以下内容：（一）采购品种、数量、质量要求、价格、供货时间、交货地点等。
（二）付款方式、结算期限、违约责任等。
（三）争议解决方式。
第四节采购验收第十条采购部门在货物到货后，及时组织验收。
第十一条验收标准：（一）产品外观、包装应符合要求。
（二）产品数量、质量应符合采购合同规定。
（三）产品合格证、检验报告等文件齐全。
（四）产品无损坏、变质等情况。
第十二条验收不合格的产品，采购部门有权拒收，并要求供应商退货或换货。
第三章采购监督与考核第十三条公司设立采购监督小组，负责监督采购工作的执行情况。
第十四条采购监督小组定期对采购部门进行考核，考核内容包括：（一）采购计划执行情况。
（二）供应商选择合理性。
（三）采购合同履行情况。
（四）采购成本控制情况。
第十五条采购部门及个人在采购过程中违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处罚。
最新餐饮业采购管理制度范文
最新餐饮业采购管理制度范文餐饮业采购管理制度第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有餐饮业采购活动。
第三条本制度的宗旨是为了规范和统一公司餐饮业的采购管理，保证采购活动的合法性、公正性和高效性。
第四条本制度适用于公司所有职员和相关单位。
第五条公司餐饮业采购按照透明、公开、竞争、诚信的原则进行。
第二章采购流程第六条餐饮业的采购流程包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订、货物验收和付款等环节。
第七条需求确认是指部门提出采购需求，并根据需求制定采购计划。
第八条供应商筛选是指根据公司规定的供应商评估标准，对符合条件的供应商进行筛选。
第九条报价比较是指对符合条件的供应商进行询价，比较报价，选择最有优势的供应商。
第十条合同签订是指根据公司的合同模板，与供应商签订合同。
第十一条货物验收是指对供应商交货的货物进行质量、数量和规格的检查。
第十二条付款是指根据合同约定的付款方式和时间，向供应商支付采购款项。
第三章采购管理第十三条餐饮业采购管理按照集中采购和分散采购的原则进行。
第十四条集中采购是指公司按照一定周期、一定数量的原料进行集中采购。
第十五条分散采购是指分散各部门、各餐厅根据自身需求进行采购。
第十六条餐饮业采购管理应建立健全信息化管理系统，提高采购效率。
第十七条餐饮业采购管理应注重物资质量和供货能力，确保食品安全和餐饮业的正常运营。
第十八条餐饮业采购管理应加强与供应商的合作，建立长期稳定的合作关系。
第四章采购合同管理第十九条采购合同应根据公司的合同模板进行签订。
第二十条采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物的种类、数量、价格，交货时间和地点，付款方式和期限等。
第二十一条采购合同的变更、解除应符合国家法律法规的规定，并经双方协商一致。
第二十二条采购合同的履行应按照合同约定进行，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
第五章供应商管理第二十三条供应商管理应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证书、合作情况等。
餐饮管理公司采购管理制度
餐饮管理公司采购管理制度第一章总则第一条为规范餐饮管理公司的采购活动，促进公司采购工作的规范化、科学化和有效性，提高采购质量、降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮管理公司的各级采购活动，包括原材料和设备的采购、服务供应商的评估与管理等。
第三条餐饮管理公司的采购工作应当遵循公平、公正、透明、高效的原则，坚持依法合规，节约资源，提高采购效益。
第四条餐饮管理公司的采购工作应当坚持质量第一、价格合理、交货及时、服务周到的原则，提高采购质量，降低采购成本。
第五条餐饮管理公司应当根据自身的发展需要和采购规模，结合实际情况建立适合本单位的采购管理制度，不得违背国家相关法律法规规定。
第六条餐饮管理公司应当建立健全采购管理机构和流程，明确各岗位职责，做好材料、设备、服务的统一管理。
第七条餐饮管理公司应当建立健全采购档案管理制度，对采购活动进行记录、备份，建立档案，确保采购活动的合规性和可追溯性。
第八条餐饮管理公司应当提倡绿色采购，鼓励采购环保、能源节约、资源再利用的产品和服务，推动绿色供应链管理。
第九条餐饮管理公司应当加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，定期评估供应商的综合能力和服务水平，确保供应商的质量、价格合理。
第十条餐饮管理公司应当建立供应商管理制度，对供应商资信情况进行核查，签订合同，明确双方责任、义务和权利，建立长期合作机制。
第十一条餐饮管理公司应当建立风险管理制度，定期对采购活动进行风险评估，提出风险应对措施，预防和化解采购风险。
第二章采购计划第十二条餐饮管理公司应当根据业务发展需要和经营计划，制定年度采购计划，并提交上级主管部门审核，经批准后执行。
第十三条餐饮管理公司的采购计划应当明确采购目标、数量、品种、品质要求、交货时间、预算等内容，合理制定采购计划。
第十四条餐饮管理公司的采购计划应当按照采购项目的紧急程度和重要程度分为紧急采购、重要采购、一般采购等级，分别处理。
第十五条餐饮管理公司应当建立预算控制机制，严格控制采购支出，确保采购资金的合理使用和预算内控。
最新餐饮业采购管理制度（5篇）
最新餐饮业采购管理制度一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点（包括面包）;7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
最新餐饮业采购管理制度（二）第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。
酒店餐饮公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范酒店餐饮公司采购管理，确保采购活动合法、合规、高效，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮公司所有采购活动，包括原材料、设备、用品等。
第三条酒店餐饮公司采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司内部规定。
第二章采购计划与审批第四条采购计划制定1. 各部门根据业务需求，提出采购申请，并详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购部门根据各部门的申请，结合库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划审批1. 采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过的采购计划，由采购部门组织实施。
第三章供应商管理第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、招标等方式选择供应商。
2. 供应商应具备合法经营资格、良好的信誉、稳定的供货能力。
第七条供应商评价1. 采购部门定期对供应商进行评价，包括产品质量、供货能力、服务态度、价格等因素。
2. 根据评价结果，对供应商进行动态管理，不合格的供应商予以淘汰。
第八条供应商合作1. 采购部门与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链稳定。
2. 定期与供应商沟通，了解市场动态，共同探讨降低采购成本的方法。
第四章采购流程第九条采购申请1. 采购部门收到采购申请后，进行审核，确保申请内容完整、准确。
2. 审核通过的申请，进入采购流程。
第十条询价与比价1. 采购部门向供应商询价，获取报价单。
2. 对多个供应商的报价进行比价，选择最优方案。
第十一条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商，签订采购合同。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
第五章采购验收与入库第十二条验收1. 采购部门根据合同约定，对采购物品进行验收。
2. 验收合格后，办理入库手续。
第十三条入库1. 采购物品入库后，由仓库管理人员进行登记、分类、存放。
2. 仓库管理人员对入库物品进行定期盘点，确保库存准确。
餐饮公司采购供应管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司的采购供应工作，确保食材、用品等物资的质量、数量和价格合理，提高采购供应效率，降低采购成本，保障餐饮公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有采购供应活动。
第二章采购计划与审批第三条采购部门根据餐饮公司的经营需求，结合库存情况，编制采购计划，包括采购物资的种类、数量、价格、供应商等信息。
第四条采购计划需经采购部门负责人审核，报总经理审批后方可实施。
第五条采购计划审批过程中，如遇特殊情况，需及时调整采购计划，并重新履行审批手续。
第三章供应商管理第六条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、信誉评价、产品质量、供货能力等。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰，确保供应商质量。
第八条采购部门应与优质供应商建立长期合作关系，共同推进餐饮公司的发展。
第四章采购流程第九条采购部门根据采购计划，进行询价、比价、议价，选择最优供应商。
第十条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的种类、数量、价格、交货时间、付款方式等。
第十一条采购部门负责跟踪供应商的供货情况，确保按时、按质、按量完成采购任务。
第十二条采购部门应做好采购物资的验收工作，确保采购物资符合要求。
第五章采购质量控制第十三条采购部门应严格按照国家相关法律法规和行业标准，对采购物资进行质量检验。
第十四条采购部门应建立质量追溯制度，确保不合格物资及时退回或更换。
第十五条采购部门应定期对供应商进行质量评估，确保采购物资质量稳定。
第六章采购成本控制第十六条采购部门应制定采购成本控制措施，降低采购成本。
第十七条采购部门应通过比价、议价、优化采购流程等方式，降低采购成本。
第十八条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出成本控制的关键点。
第七章监督与考核第十九条餐饮公司设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第二十条采购部门应定期向总经理汇报采购工作情况，接受监督。
第二十一条对采购工作中出现的问题，采购部门应及时整改，并上报总经理。
餐饮管理公司采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司餐饮业务的采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购效率，确保食材和用品的质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有餐饮业务的采购活动，包括食材、用品、设备等。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，坚持节约、高效、安全的采购方针。
第二章采购计划第四条采购计划由采购部门根据业务需求、库存情况、市场行情等因素制定，并报总经理批准。
第五条采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、采购时间、供应商等。
第六条采购计划应优先选择质量优良、价格合理、服务良好的供应商。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应遵循以下原则：1. 具有合法经营资格；2. 产品质量符合国家标准；3. 具有良好的商业信誉；4. 具有较强的供应能力和良好的售后服务。
第八条供应商的评审：1. 采购部门对供应商进行初步筛选，提出初步评审意见；2. 采购部门组织相关部门对供应商进行实地考察，评估供应商的综合实力；3. 采购部门根据评审结果，确定合格供应商名单。
第九条供应商的动态管理：1. 定期对供应商进行评估，对不合格的供应商予以淘汰；2. 对表现良好的供应商给予奖励，鼓励其持续改进。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 采购申请：需求部门填写采购申请单，经部门负责人审核后报采购部门；2. 采购计划：采购部门根据采购申请单制定采购计划；3. 询价：采购部门对合格供应商进行询价，收集报价信息；4. 采购决策：采购部门根据询价结果，选择合适的供应商；5. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同；6. 采购执行：供应商按照合同约定的时间、数量、质量要求，将物品送至指定地点；7. 验收：采购部门对采购物品进行验收，确认物品的质量、数量、规格等；8. 付款：采购部门在验收合格后，按照合同约定向供应商付款。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应积极寻求优质、低价的供应商，降低采购成本。
第十二条采购部门应加强采购计划的编制和执行，避免浪费。
最新餐饮业采购管理制度范文(4篇)
最新餐饮业采购管理制度范文第一章总则第一条为规范餐饮业采购管理行为，提高采购工作的效率和透明度，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业（以下简称“公司”）的餐饮业采购活动。
第三条公司采购活动必须遵守国家相关法律、法规以及公司内部制度、规章和要求。
第四条采购管理部门负责本公司的餐饮业采购管理工作，负责制定相关流程、规范和标准，并负责采购活动的协调、监督和评估工作。
第二章采购管理流程第五条采购需求提出：各部门根据实际需要，填写采购需求申请表，并经相关部门负责人审批后，提交给采购管理部门。
第六条采购计划编制：采购管理部门根据采购需求申请以及公司经营计划，编制年度采购计划和月度采购计划，并经公司领导层审批后执行。
第七条供应商选择：采购管理部门根据公司的采购政策，选择合适的供应商，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评估和筛选。
第八条询价和比价：采购管理部门根据采购计划，向供应商发送询价函或比价询盘，供应商根据要求提供报价，并在规定时间内提交给采购管理部门。
第九条供应商评估：采购管理部门根据供应商的报价以及其他相关信息，进行供应商的评估和筛选，最终确定供应商。
第十条合同签订：采购管理部门根据采购计划和供应商评估结果，与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
第十一条供货及验收：供应商按照合同约定的时间和要求进行供货，采购管理部门负责验收，并填写验收报告。
第十二条采购结算：采购管理部门核对供应商的发票和验收报告，结合采购合同，进行结算并支付货款。
第三章采购管理要求第十三条采购需求申请：采购需求申请必须真实准确，包括物品的名称、规格、数量等信息，并由相关部门负责人签字审批。
第十四条供应商选择：供应商选择必须遵循公正、公平、公开的原则，采购管理部门应建立供应商库，并不断完善和更新。
第十五条询价和比价：询价和比价必须遵循公开透明、平等竞争的原则，采购管理部门应确保供应商能够得到相同的询价和比价机会。
第十六条合同签订：合同必须明确合同双方的权益和责任，采购管理部门应加强合同的管理和监督，确保合同的执行。
餐饮采购管理制度文库模板
一、总则第一条为规范本餐饮企业的采购工作，确保食材质量，降低采购成本，提高经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业所有食材、用品的采购活动。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动合法合规。
二、采购流程第四条采购计划1. 各部门根据经营需求，制定采购计划，并提交采购部审核。
2. 采购部根据审核通过的采购计划，制定采购方案。
第五条供应商选择1. 采购部根据市场调研，筛选出三家以上有代表性的供应商。
2. 对供应商进行综合评估，包括产品质量、价格、服务等方面。
3. 选择符合要求的供应商作为合作对象。
第六条采购合同1. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间等条款。
2. 合同签订前，需经相关部门审核批准。
第七条采购执行1. 采购部根据合同要求，安排采购人员执行采购任务。
2. 采购人员应严格按照合同约定，确保采购物品的质量和数量。
第八条验收1. 采购物品到货后，由采购部组织验收。
2. 验收内容包括物品的数量、质量、包装等。
3. 验收不合格的物品，应立即退回供应商。
三、采购管理第九条采购成本控制1. 采购部应积极寻找性价比高的供应商，降低采购成本。
2. 对采购价格进行市场调研，确保价格合理。
第十条供应商管理1. 采购部定期对供应商进行评估，确保供应商持续提供优质服务。
2. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况等。
第十一条采购档案管理1. 采购部应建立完善的采购档案，包括采购计划、合同、验收报告等。
2. 采购档案应妥善保管，便于查询。
四、监督与考核第十二条采购部应定期向管理层汇报采购工作情况。
第十三条建立采购考核制度，对采购人员进行绩效考核。
第十四条对采购工作中的违规行为，一经发现，严肃处理。
五、附则第十五条本制度由餐饮企业采购部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
---本模板为餐饮采购管理制度文库的基本框架，具体内容可根据企业实际情况进行调整和完善。
餐饮公司采购管理制度范文
餐饮公司采购管理制度范文餐饮公司采购管理制度第一章总则第一条为规范餐饮公司的采购管理工作，提高采购工作效率和质量，促进公司的健康发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于餐饮公司的采购活动。
第三条本规定所称采购，是指餐饮公司为了完成生产和经营任务，获得以经营用途为目的的货物、设备、物资、原材料、劳务等，通过签订合同、订单方式，按照合同或订单的约定向合格供应商购买，并付款的活动。
第四条采购管理的目的是：严格控制采购成本，保证采购的质量和交付时间，维护公司供应链的稳定性，促进供应商的共同发展。
第五条采购管理应当遵循公平竞争、公正透明、诚实守信等原则，确保餐饮公司的合法权益，保证采购活动的顺利进行。
第二章采购流程第六条餐饮公司的采购工作应按照以下流程进行：（一）需求申报：各部门通过填写《采购申请表》向采购部门提出采购需求申请，包括但不限于采购商品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
（二）供应商评估：采购部门对供应商进行评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、服务水平、交货能力、价格等进行综合考核，筛选出符合要求的供应商。
（三）询价比较：采购部门根据采购需求，向符合条件的供应商发出询价函，要求提供商品报价，不少于3家供应商。
（四）供应商鉴定：采购部门根据供应商报价、交货能力、服务水平等指标进行供应商鉴定，综合评价供应商。
（五）合同订立：选定供应商后，采购部门与其签订采购合同，明确货物的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等，并约定双方的权利义务。
（六）履约管理：采购部门根据合同内容，进行履约管理，监督供应商按合同要求履行义务，及时提供所需货物。
（七）验收收货：餐饮公司接到货物后，由采购部门按照采购合同的要求进行验收，并在《接货单》上签字确认，如有质量问题，应及时向供应商提出索赔。
（八）付款结算：采购部门负责按照采购合同约定的付款方式和时间，向供应商付款。
同时，采购部门将合同、验收单、付款凭证等归档保存。
餐饮公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范餐饮公司采购管理，提高采购效率，确保采购物资的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、用品等。
第三条采购管理应遵循以下原则：1. 质量第一，价格合理；2. 采购计划合理，避免浪费；3. 严格审查供应商，确保采购物资质量；4. 采购流程公开透明，防止舞弊。
第二章采购计划与预算第四条采购部门应根据各部门需求，结合库存情况，编制采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资名称、规格、数量；2. 采购时间、供应商；3. 采购预算；4. 采购用途。
第六条采购计划经采购部门负责人审批后，报公司领导批准。
第七条采购预算应严格按照公司财务制度执行，确保采购资金合理使用。
第三章供应商管理第八条采购部门应建立供应商库，对供应商进行分类、评级，确保供应商质量。
第九条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
第十条采购部门应优先选择信誉好、实力强、价格合理的供应商。
第四章采购流程第十一条采购流程如下：1. 编制采购计划；2. 选择供应商；3. 获取报价；4. 比较报价，选择最优供应商；5. 签订采购合同；6. 采购合同审批；7. 采购合同执行；8. 采购合同验收；9. 采购合同结算。
第十二条采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第五章采购合同执行与验收第十三条采购合同签订后，采购部门应及时通知供应商执行合同。
第十四条供应商应按照合同约定的时间、质量、数量交货。
第十五条采购部门应按照合同约定的验收标准进行验收，确保采购物资符合要求。
第十六条验收合格后，采购部门应及时办理入库手续。
第六章采购合同结算第十七条采购合同执行完毕后，采购部门应及时与供应商进行结算。
第十八条结算方式应根据合同约定执行，如现金、银行转账等。
第十九条采购部门应确保结算及时、准确。
第七章监督与考核第二十条公司设立采购监督管理小组，负责对采购活动进行监督。
餐饮采购管理制度规章制度模板
一、总则第一条为规范餐饮采购流程，确保采购质量，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业所有采购活动，包括原材料、设备、用品等。
第三条餐饮采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动合法合规。
二、采购计划管理第四条采购部门根据餐饮经营需求，制定采购计划，经相关部门审核后报总经理批准。
第五条采购计划应包括采购物品名称、规格、数量、价格、供应商、交货时间等内容。
第六条采购计划应根据市场行情、库存情况、季节性等因素进行调整。
三、供应商管理第七条供应商选择应经过严格的市场调研和筛选，确保供应商资质齐全、信誉良好、质量可靠。
第八条供应商分为一级供应商、二级供应商，一级供应商为优先采购对象。
第九条定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
四、采购流程第十条采购部门根据批准的采购计划，进行询价、比价，选择合适的供应商。
第十一条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第十二条采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。
第十三条验收不合格的物品，采购部门应与供应商协商处理。
五、采购成本控制第十四条采购部门应加强市场调研，掌握市场行情，合理确定采购价格。
第十五条采购部门应与供应商协商，争取优惠价格。
第十六条采购部门应加强库存管理，避免积压和浪费。
六、监督检查第十七条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购活动合法合规。
第十八条公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督检查。
第十九条采购部门应积极配合监督检查，及时整改存在问题。
七、附则第二十条本制度由餐饮企业采购部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
八、具体条款第八一条采购物品的质量应符合国家标准或行业标准，确保食品安全和消费者权益。
第八二条采购物品的价格应合理，不得高于市场平均水平。
第八三条采购物品的交货时间应满足餐饮经营需求，确保餐饮服务不受影响。
第八四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供货情况、合作评价等。
餐饮采购物资管理制度范本
第一章总则第一条为规范餐饮采购物资管理工作，确保餐饮服务质量，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有餐饮采购物资的采购、验收、入库、领用、报废等环节。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、节约的原则，实行集中采购、统一管理。
第二章采购管理第四条采购计划：1. 各部门根据实际需求，于每月底前提交下月采购计划，经采购部门审核后，报主管领导审批。
2. 采购计划应详细列明所需物资的名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第五条供应商选择：1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式，选择具备资质、价格合理、质量可靠的供应商。
2. 供应商需提供相关资质证明、产品合格证明等材料。
第六条采购合同：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括物资名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、违约责任等。
第七条采购验收：1. 采购部门负责组织验收，确保所采购物资符合合同要求。
2. 验收内容包括物资的数量、规格、质量、包装等。
第三章验收管理第八条验收程序：1. 采购部门收到物资后，及时组织验收。
2. 验收过程中，如发现物资不符合合同要求，应及时与供应商沟通，要求退换货。
第九条验收标准：1. 物资数量与合同相符。
2. 物资规格、型号、质量符合要求。
3. 包装完好，无破损、污染。
第四章入库管理第十条入库程序：1. 验收合格的物资，由采购部门填写入库单，办理入库手续。
2. 仓库保管员核对入库单，验收物资，确保入库物资与入库单信息一致。
第十一条入库要求：1. 仓库保管员对入库物资进行分类、堆放，确保物资整齐、有序。
2. 建立物资台账，记录物资的名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第五章领用管理第十二条领用程序：1. 部门负责人根据实际需求，填写领用单，经采购部门审核后，报主管领导审批。
2. 采购部门根据审批结果，办理领用手续。
第十三条领用要求：1. 部门负责人合理使用物资，避免浪费。
餐饮管理公司采购物资制度
餐饮管理公司采购物资制度一、前言为了保障餐饮管理公司正常运营，规范采购行为，加强对供应商及供货物的管理，制定本采购物资制度，希望全体员工认真遵守，确保采购物资的公开、公平、合理、合法，保证公司的经济效益和声誉。
二、采购物资范围餐饮管理公司的采购物资范围分为以下几类：1.食品及调料：包括蔬菜、肉类、鱼类、米面、调料等。
2.餐饮用具：包括餐具、厨具、清洁用品等。
3.办公设备及用品：包括电脑、打印机、桌椅、笔记本、办公文具等。
三、采购流程1. 采购申请在餐饮管理公司，采购申请由各部门的负责人提出，涉及金额超过5000元的需由总经理审批。
申请需包含以下内容：•物品名称和型号•采购数量和单位•预算金额•采购原因2. 选择供应商能够供应所需物资的供应商需具备以下条件：•具有合法的生产资质和营业执照•供货物符合国家相关标准•价格合理公道•信誉良好3. 询价比价在选择好几家符合条件的供应商后，需进行询价比价。
通常采用以下方式：•根据采购申请，向供应商索要报价，其包括价格和送货周期等信息。
•对供应商的报价进行比较，选出最优惠的。
4. 签订合同在选定供应商后，需与之签订正式采购合同。
合同内容需包含以下内容：•交付时间和地点、交付方式等•价格、支付方式等•品质、规格等•违约赔偿责任•合同变更、终止等其他条款5. 采购付款货物到达后，需验收确认无误后方可进行付款。
通常采用以下方式：•在签订合同时，协商好支付方式和支付时间，采取预付款、中期付款或尾款付款等方式。
•货物到达后，由验收人员对货物进行质量、数量等方面的验收，确认无误后再付清余款。
四、采购物资管理为了加强对采购物资的管理，餐饮管理公司还需做好以下事项：1. 关注市场动态不断关注市场行情，掌握物资供应商和价格的动态。
通过充分了解市场信息，能够更好地积累实战经验，提高对市场的洞察力。
2. 定期更新供应商名单不断地开拓新的供应渠道，避免出现大部分物资都由某家供应商垄断的情况。
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某餐饮治理有限责任公司采购治理手册目录第一章总则1ﻩ第二章采购组织 (2)第三章采购打算3ﻩ第四章采购执行5ﻩ第五章采购结算ﻩ１０第六章ﻩ采购成本操纵12ﻩ第七章ﻩ供应商治理 .............................. 1４第八章采购招标治理ﻩ１7第九章ﻩ附则 (21)附件一：流程 .................................... ２2 附件二:采购治理表单 ............................. ３2第一章总则第一条目的为加强xz餐饮治理（北京)有限责任公司（以下简称公司）采购治理,规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应,加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。
第二条适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特不讲明,以上所列物资统称为采购物品),以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。
除非特不讲明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员：采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等涉及公司采购业务的所有职员。
第三条手册治理方法由采购部负责组织每年一次的手册修订工作,并由采购部签订发行。
采购部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收治理工作,并制作手册领用记录。
第四条保密要求注意做好手册保密工作。
应按适用范围发放,采购部、中心厨房、财务部、综合办、监察办、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
第五条手册的更新年度内内容调整以补充文件形式公布，补充文件要求进行编号治理，发放范围及发放回收治理与手册治理相同。
手册每年更新一次,年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。
第二章采购组织第六条公司采购治理实行集中统一采购，除单店的零星采购外,任何部门和人员不得单独进行采购。
第七条各部门要紧职责：(需依照重新确定的组织结构调整) （一）需求单位：负责依照经营需求填写需求打算或采购申请和相应的价格建议;参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。
（二）店管部：负责依照各店的需求打算、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核,参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选;参与对采购价格的审核。
（三）采购部：负责制定采购打算及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查,建立采购物品及外协产品价格信息库;建立采购物品及外协产品的质量记录;协助店管部制订最佳安全库存；负责对采购成本的操纵；负责对供应商的治理;负责采购物品及外协产品的交货与协调;负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔;负责采购款项的结算支付。
（四）监察办：负责对采购全过程的监督审察，包括对采购打算、签订采购合同、质量验收和结帐付款等采购过程每一环节的监控。
（五）财务部:负责对采购打算及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核。
第三章ﻬ采购打算第八条采购打算制订的依据采购打算应依照经营打算、由店管部汇总的各店日常经营需求打算、各部门的采购申请、年度预算、库存情况、公司资金供应情况等确定,对经营急需物品，应优先考虑。
第九条采购打算种类依照采购物品的不同应分不制订年度采购打算、月度采购打算及日采购打算。
（一）年度采购打算依照公司年度经营打算,在对市场信息和需求信息进行充分的分析和收集的基础上,并依据往年历史数据对比预测制订,该打算也是制订年度财务预算的要紧依据之一。
（二）月度采购打算是在对年度采购打算进行分解基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情制订当月的采购打算,该打算也是制订月度资金打算的要紧依据之一。
（三）日采购打算是在对月度采购打算进行分解基础上，依据店管部对各单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。
第十条各店日常经营需求打算各店依照每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管部报送每天的需求打算,要紧包括每天的销售主产品及各种配料、一次性消耗物品等。
第十一条采购申请的提出及审批权限采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应厂商（参考）、交货期、送货方式等。
各种物品的采购申请应由以下各部门提出：(一)工程项目所需公司采购的材料、设备等，由项目负责人依照合同及设计任务书所作的预算,结合工程进度编制材料、设备采购清单(又称“材料表” )作为采购申请;经部门负责人或授权人审核后，报开发副总审批；(二)日常经营所需的原材料、辅助材料、产成品(包括外协产品)、包装材料、低值易耗品等,由店管部依照经营需求及加工要求提出采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批;(三)工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门在月初提出采购申请;经部门负责人或授权人审核后,由公司主管领导审批;(四)经营、办公等需要的大件设备和工具(属于固定资产投资类）由使用部门在年初编制固定资产采购申请；由公司总经理审批；(五)一般办公用品、劳保用品等由综合办依照使用部门需求统一提出年度或月度采购申请，经部门负责人或授权人审核后,由总经理审批；(六)库房治理员可依照日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购申请，由店管部经理审批；(七)研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、器皿、设备等，由技术中心依照需求时刻提出月度或日采购申请,经部门负责人或授权人审核后，报营运副总审批。
(八)以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算,应经公司总经理审批。
(九)部门负责人/授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。
(十)经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。
审核内容包括采购申请各栏填写是否清晰,是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。
第十二条采购打算的治理(一)采购打算由采购部依照经审批后的采购申请制订，日采购打算由采购部经理批准执行，月度采购打算报请营运副总批准执行，年度采购打算需报请公司总经理审批。
(二)采购打算应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。
(三)采购部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。
只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购打算中。
(四)关于在采购打算内无法于需用日期办妥的采购申请单,必须及时通知请购部门。
(五)物品需求单位关于申请采购物品若需要变更或撤销时,必须立即通知采购部，及时依照实际情况更改采购打算。
(六)未列入采购打算内的物品不能进行采购。
如确属急需物品，应填写紧急采购申请表,由部门负责人审批后，由公司营运副总核准后才能列入采购范围。
第四章采购执行第十三条采购作业的执行采购作业由采购部依照经批准的采购打算组织实施。
采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并严格按照采购打算按质、按量、按时进行采购。
第十四条采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分不采取以下几种方式进行采购：定点供应商长期议价采购、比价采购和招标采购。
属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，能够直接从定点供应商处采购。
不在定点供应商供货范围内的物品，需采纳招标采购或比价采购。
(一)定点供应商长期供货的物品范畴:为有效降低采购成本，达到规模采购,并保证采购物品质量的稳定性与标准，以下消耗较大且常用物品应尽量采纳定点供应商长期议价供货的方式：✧生鲜类：包括猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等；✧干货类:各种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等;✧粮油、各种调料等；✧饮料类；✧经营加工用器材类、包装用材料、其它消耗品;✧熟食、凉菜类托付对外加工产品。
(二)招标采购的物品范畴：1. 一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备：✧进口材料和设备≥5万元;✧国产检测仪表≥3万元；✧计算机、显示器以及附件≥５万元;✧电子类产品≥1万元；✧常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等≥1万元。
2. 工程装修项目中需公司采购的材料、关键设备等；3. 一年内可在同一供应商处累计采购金额超过5万元的某类物品。
(三)比价采购的物品范畴:除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购，以三家(包括三家)以上供应商的报价加以比较,最后选择性价比最优者予以订购。
第十五条采购询价的发出采购人员按照采购打算所列材料清单,参考采购物品及外协产品的市场行情、公司相关人员的信息提供、采购历史记录、厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息,对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价、议价。
(一)采购人员在询价、议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协产品的品名、质量要求、数量、服务、交货期、交货方式、地点、付款方法等因素。
(二)询价方式应采纳书面询价，要求供应商提供签字或盖章的报价单,如只能采纳电话询价方式，应获得采购部经理批准。
(三)采购人员应要求供应商在接到询价资料后至少7天内以书信、电子邮件或传真形式反馈其报价意向（若供应商拒绝报价，则应将询价资料退还给公司)，若询价资料寄出后供应商没有任何答复，采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系,问清情况（如收到询价资料与否?）。
(四)在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容、技术要求、规范等作进一步澄清,采购员应该协调相关人员尽快作出答复，以使供应商有条件作出适当报价。
(五)同类、同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料,同时应建立采购询价比价台帐。
台帐内容要包括:物品名称、型号、规格、要紧技术参数、分承包方的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用,并有综合分析讲明和比价依据。
第十六条询价资料的整理(一)采购员接到供应商的报价后，要评审报价的完整性和准确性,并了解报价的详细构成，需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。
同时应整理收到的询价资料备查。
(二)若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者，采购人员应在请购单上详细注明相关信息，并报经采购部经理、使用部门或请购部门同意并备案。
(三)采购员应确定一个初始目标价,以利于在随后进行的多轮谈判（３–４轮)及每轮谈判后目标价格的重新确定。
多轮谈判的过程中假如需要,可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。
第十七条采购价格平台的建立采购部信息治理员应依照以往的采购资料和平常收集的数据，分门不类地整理出一套完整的价格平台(采购价格平台）,并依照情况随时更新,充实,以备相关人员选用。