范本仓库管理--进销存账本
仓库进出库明细账(110216a)
名称 上月结存 黑色水笔 黑色笔芯 圆珠笔 铅笔 记号笔 粉笔 白板笔 毛笔 蜡笔 橡皮 白板擦 POP笔 荧光笔 固体胶 拼音练习本 数字练习本 汉字练习本 便签本 幼儿粘纸 大手工纸 小手工纸 书面纸 皱纸 橡塑纸 闪光纸 瓦棱纸 大卡纸 小卡纸 铅画纸（大） 铅画纸（小） 即时贴 包装纸 艺术纸 硬面抄 软面抄 彩色A4纸 小算盘 A4塑封纸 A3塑封纸 老师剪刀 幼儿剪刀 文件夹（粉色） 文件盒（黑色） 2页装订夹 拉链袋 图钉
总收入数量 总发出数量
结存
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
回形针 订书机 订书机针 大头针 打洞机 装订夹 压花机 厚双面胶 双面胶 玻璃胶 热胶棒 封箱带 鱼线 金、银线 纸绳 棉线 绸带 鞋套 棉签 牙签 磁条 水壶 粗吸管 细吸管 颜料 5#电池 7#电池 2#电池 塑料地板 绒球 眼睛 泡沫球 泡沫蛋 闪光片 闪光粉 风筝 灯笼 橡皮泥 美工刀 纽纽棒 鞋带 夹子 浴球 热胶枪 磁铁 卷笔刀 手指玩具
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
泡跑棒 网蓝（大） 网蓝（小） 教具合 袖套 幼儿反穿衣 晾衣架 拖鞋
原材料仓-进销存台账 (2)
第2页，共8页
交易记录 制表：肖建金
序17号 品名 规格型号 18 19 20 21 22 23 24 25
颜色
单重 （KG)
上月结存 本月收入 本月发出
现存量
项目
发出数量 备注 日期
凭证号 收入数量 发出数量
备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注
第3页，共8页
交易记录 制表：肖建金
序号 品名 规格型号 26 27 28
颜色
单重 （KG)
上月结存 本月收入 本月发出
现存量
项目
日期 凭证号 收入数量 发出数量
备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注
交易记录
第4页，共8页
制表：肖建金
交易记录
第5页，共8页
合计
0 0
合计
0 0
制表：肖建金
交易记录
合计
0 0
合计
0 0
合计
0 0
第8页，共8页
制表：肖建金
原材料仓-进销存台账
序号 品名 规格型号
颜色
单重 （KG)
上月结存 本月收入 本月发出
现存量
01
02
03
04
05
06
07
08
项目
日期 凭证号 收入数量 发出数量
备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期 凭证号 收入数量 发出数量 备注 日期
进销存管理制度手工帐模板
进销存管理制度手工帐模板一、制度目的本制度旨在规范企业的进销存管理流程，确保企业物料的进货、销售和库存管理工作有序进行，提高生产效率，降低库存本钱，促进企业的长期稳定发展。
二、适用范围本制度适用于企业全部部门的进销存管理工作，包含但不限于采购部门、销售部门、仓库部门等。
三、制度内容3.1 进货管理1.采购员在进行进货前，应准确核对供应商的信息，包含供应商名称、联系方式、合作历史等，并保管相关资料备查。
2.采购员应依据企业的生产计划和销售猜测，合理确定进货数量，并与供应商进行谈判，确保价格合理、品质可靠，并与供应商签订合同。
3.采购员在收货时应进行验货，并及时记录进货日期、数量、金额、供应商等相关信息，并将进货物料送至仓库进行入库操作。
4.采购员应及时向财务部门供应进货台帐，包含进货日期、供应商名称、进货数量、金额等，并确保信息的准确性。
3.2 销售管理1.销售人员在接收客户订单后，应核对订单内容并与客户确认，确保订单的准确性和客户需求的满足。
2.销售人员应依据库存情况和生产本领，合理布置生产计划，确保订单能定时交付，并及时通知客户订单的进展情况。
3.销售人员在发货时应注意验货，确保所发出的物料的品质合格，并及时记录发货日期、数量、金额、客户等相关信息。
4.销售人员应及时向财务部门供应销售台帐，包含销售日期、客户名称、销售数量、金额等，并确保信息的准确性。
3.3 库存管理1.仓库管理员应负责库存物料的存放、调拨和盘点工作，确保库存的安全和准确性。
2.仓库管理员应依照企业的存储要求，对物料进行分类存放，并及时做好标识和记录，以便于快速查找和调拨。
3.仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存的准确性，并及时向财务部门供应库存台帐，包含物料名称、库存数量、库存金额等信息。
4.全部部门在使用库存物料时，应及时向仓库进行申领，并在使用后及时按规定归还，以便及时更新库存信息。
四、制度执行1.全体员工应严格执行本制度，确保进销存管理工作顺利进行。
仓库进销存台账
仓库进销存台账仓库进销存台账仓库进销存台账就是仓库每天的货品出入库的数据记录，首先就是进账，根据你每日开据的入库单的数量登记入库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。
出账则是根据你每日开据的出库单的数量登记出库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。
如下图，就是仓库进销存台账示例。
仓库进销存台账就是仓库的出入库明细记录表。
具体在仓库管理中，台账详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。
同样，出库也要对应出库台账。
再说的明白一点，仓库进销存台账就是仓库的流水帐。
也就是仓库库存明细分类账，按照一些具体分类详细记载各种物资的数量进出。
仓库进销存台账登记的是仓库所有物品的收发存记录，一般不需要反映金额，如果是财务人员的话需要金额。
仓库工作人员，只需要做好，每一笔物资的收发存记录就行了。
仓库管理员只需要做好企业一切材料的进销存就可以了，用Excel 自己做也可以，非常简单，自动表格画好后，只要按照企业的需求项目，在横向栏输入上期结存、本期购进、本期发出、本期结存，不过产品的单位数量和金额都要列入，纵向当然只输入材料的名称或代号即可。
贵在制度，赢在“台账”随着经济的全球化，许多管理者特别是一些中小企业的管理者为了追求更加可控、清晰、规范的管理效果，开始引进和使用一些国内外新的管理理念、管理方法以及管理工具。
与此同时，还有大量的管理方法和工具不断涌现出来，“台账式管理”就是其中的一种。
仓库进销存台账对于企业的经营管理至关重要。
第一，仓库进销存台账是企业规范管理的重要工具。
企业要实现规范化和精细化管理必须从建立完善的台账开始。
从某种角度来说，台账是企业的“备忘录”，比如会议记录就是如此。
随着时间的流逝，人事的更替，有关会议的内容和情况可能无法记起，甚至当时作出的重要决定也可能模糊不清，此时查阅一下会议记录就可以解决了。
仓库进销存台账还是企业工作进展的督查表。
查阅台账可以随时了解目前工作是否按计划进行、是否碰到难题，如此便可发现问题，把握细节，以便查漏补缺、集中攻坚、督促落实。
进销存汇总表格模板
日期
商品名称
进货数量
进货单价
销售数量
销售单价
库存数量
2023-05-01
产品A
100
10.00
0
0.00
100
2023-05-01
产品B
50
20.00
0
0.00
50
2023-05-02产品A来自00.0020
25.00
80
2023-05-02
产品B
0
0.00
15
35.00
35
...
...
你可以根据需要增加其他列，比如供应商、客户、进货和销售费用等，以帮助你更全面地管理进销存数据。
...
...
...
...
...
以下是一个简单的进销存汇总表格模板。你可以根据实际情况进行调整和扩展。
说明：
日期：进货或销售的日期。
商品名称：商品的名称或类别。
进货数量：当天进货的数量。
进货单价：当天进货的单价。
销售数量：当天销售的数量。
销售单价：当天销售的单价。
库存数量：截止到当天结束时的库存数量。
库存商品进销存明细账
销
存
明
细
账
产地： 借 或 贷 （结存）余额 数量 单价 金额 科目编码： 币别：人民币 核对
规格： 存放地点： （发出）贷方 金额 数量 单价 金额
（收入）借方 单价
-
-
借
-
√
-
-
借
-
√
-
-
借
-
√
-
-
借
-
√
-
-
借
-
√
进
单位名称：XX有限公司 货品编号： 货品名称： 2018年 月 10 10 10 10 日 31 31 31 31 凭证 字号 摘 要 数量 本月累计 记记记记购进商品 购进商品 发出商品 发出商品 本月合计 本月累计 11 11 11 11 30 30 30 30 记记记记购进商品 购进商品 发出商品 发出商品 本月合计 本月累计 12 12 12 12 31 31 31 31 记记记记购进商品 购进商品 发出商品 发出商品 本月合计 本月累计 类别：XX类 计量单位：
销
存
明
细
账
产地： 借 或 贷 （结存）余额 数量 单价 金额 科目编码： 币别：人民币 核对
规格： 存放地点： （发出）贷方 金额 数量 单价 金额
（收入）借方 单价
-
-
借
-
-
-
借
0.00
√
-
-
借
0.00
√
进
单位名称：XX有限公司 货品编号： 货品名称： 2018年 月 1 1 1 1 1 日 1 31 31 31 31 凭证 字号 摘 要 数量 上年结转 记记记记购进商品 购进商品 发出商品 发出商品 本月合计 本月累计 2 2 2 2 28 28 28 28 记记记记购进商品 购进商品 发出商品 发出商品 本月合计 本月累计 3 3 3 3 31 31 31 31 记记记记购进商品 购进商品 发出商品 发出商品 本月合计 本月累计 4 4 4 4 30 30 30 30 记记记记购进商品 购进商品 发出商品 发出商品 本月合计 本月累计 5 5 31 31 记- 购进商品 记- 购进商品 类别：XX类 计量单位：
库房出入库管理表格模板
库房出入库管理表格模板1. 概述库房的出入库管理对于企业的物资管理以及成本控制非常重要。
为了方便库房管理员进行出入库物资的记录和管理，可以使用出入库管理表格模板。
本文档将介绍一个常见的库房出入库管理表格模板，帮助库房管理员更好地管理库存。
2. 表格模板序号物资名称进/出库数量单价总价日期1 物资A 进库50 10 500 2021/1/12 物资B 出库20 15 300 2021/1/23 物资C 进库30 8 240 2021/1/34 物资D 出库10 12 120 2021/1/43. 表格字段说明•序号：库房物资的序号，用于标识不同的物资条目。
•物资名称：记录库房物资的名称，可以根据具体情况进行调整。
•进/出库：记录库房物资是进库还是出库操作。
•数量：记录物资的进出数量。
•单价：记录物资的单价，用于计算总价。
•总价：根据数量和单价计算得出的总价。
•日期：记录物资的进出日期。
4. 使用说明•按照物资的实际情况，依次填写每个字段的内容。
•序号可以按照物资的进入库房的先后顺序进行编号。
•物资名称根据实际物资名称进行填写，可以根据需要调整列宽。
•进/出库可以选择进库或出库操作，可以使用“进库”和“出库”两个选项进行选择。
•数量根据物资的实际进出数量进行填写，可以使用数字表示。
•单价根据实际物资的单价进行填写，可以使用数字表示。
•总价根据数量和单价自动计算得出，无需手动填写。
•日期根据物资的实际进出日期进行填写，可以使用日期格式进行记录。
5. 注意事项•在填写表格时，请确保每一行的字段填写准确无误。
•若有新增物资进入库房或物资出库的情况，需及时更新表格内容。
•对于出库的物资，库房管理员要及时核对物资的数量和单价是否一致，并记录准确的出库日期。
•对于进库的物资，库房管理员要及时核对物资的数量和单价是否一致，并记录准确的进库日期。
•定期进行库存盘点，确保库房的实际库存与表格中记录的库存一致。
库房出入库管理表格模板的使用可以有效帮助库房管理员对物资的流动情况进行记录和管理，提高库房物资管理的准确性和效率。
钢材仓库进销管理制度范本
第一章总则第一条为加强钢材仓库的进销存管理，确保钢材资源合理配置，提高仓储效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司的钢材仓库，包括钢材的采购、入库、存储、出库、销售等环节。
第三条仓库管理人员应严格执行本制度，确保钢材库存的准确性和及时性。
第二章采购管理第四条钢材采购应遵循市场行情，合理确定采购价格和采购数量。
第五条采购部门根据生产计划和库存情况，制定采购计划，报经公司批准后执行。
第六条采购部门应与供应商签订供货合同，明确供货时间、质量、数量、价格、付款方式等条款。
第三章入库管理第七条钢材入库前，仓库管理人员应检查货物质量、数量、规格等是否符合合同要求。
第八条钢材入库时，仓库管理人员应做好入库记录，包括钢材品种、规格、数量、批次、入库日期等。
第九条钢材入库后，仓库管理人员应按照品种、规格、批次等进行分类存放，并做好标识。
第十条仓库管理人员应定期对入库的钢材进行盘点，确保帐物相符。
第四章存储管理第十一条钢材存储应遵循“先进先出”的原则，确保钢材质量。
第十二条仓库应保持通风、干燥、防潮、防火、防盗等条件，确保钢材不受损害。
第十三条仓库管理人员应定期检查钢材的存储环境，发现问题及时处理。
第五章出库管理第十四条钢材出库必须凭有效的出库单，经仓库主管审批后方可进行。
第十五条出库时，仓库管理人员应核实出库单上的钢材品种、规格、数量等信息，确保准确无误。
第十六条出库后，仓库管理人员应及时更新库存记录，确保库存数据的准确性。
第六章盘点管理第十七条仓库应定期进行盘点，盘点周期由公司根据实际情况确定。
第十八条盘点时，仓库管理人员应严格按照盘点表进行清点，确保盘点数据的准确性。
第十九条盘点结束后，仓库管理人员应将盘点结果报公司领导审批。
第七章奖惩措施第二十条仓库管理人员认真执行本制度，工作成绩突出的，给予表扬或奖励。
第二十一条仓库管理人员违反本制度，造成损失的，给予警告、罚款等处罚。
第八章附则第二十二条本制度由公司仓储管理部门负责解释。
进销存账样板
9月8日 0806769 9月8日 0806769 9月9日 0000125 9月9日 0000125 9月8日 0806770 9月9日 0806772 9月9日 0806772 9月9日 0806772 9月9日 0806772 9月9日 0806772 9月11日 9月11日
包装 包装 包装 包装 包装 包装 包装 包装 包装 包装 包装
刀卡19*9.5 刀卡19*35.5 十字刀卡18.5*35.5 十字刀卡19*18.5 中箱41.5*38.8*24.8 中箱41.5*38.8*24.8 PE袋23.5*32*0.08 PE袋56*40*0.08 干燥劑 圓球5G 外箱47*39.5*20.7 雙坑紙板18.5*35.5 中箱41.5*38.8*24.8 雙坑紙板18.5*35.5
个 个 个 个 个 个 个 个 包 个 个 个 个 未開單調賬
700 70 260 5000 5000 120 70 700 50 50 250 1 80 700 100 30 120 5000 250 40 500 220 250 30 1000 5000 1500 3000 230日 0000112 8月31日 0000113 8月31日 0000113 8月31日 0000116 8月31日 0000114 8月31日 0000115 9月1日 0000118 9月1日 0000117 9月1日 0000117 9月1日 0000117 9月1日 0000121 9月1日 0000121 9月1日 0000121 9月2日 0000113 9月3日 0000120 9月3日 0000122 9月3日 0000122 9月3日 0000120 9月3日 0003737 9月6日 0806766 9月6日 0806766 9月6日 0806766 9月6日 0000123 9月7日 0806767 9月7日 0806767 9月7日 0002300 9月8日 0806768 9月8日 0806768 9月8日 0806768 9月8日 0806769
仓库进销存帐表
电源开关板 件 电机驱动板 件 负离子发生器 件 APP模块 件 电源连接线 件 光敏控制和WIFI显示板 件 4P线 件 6P线 件 电机信号线 件 按键弹簧 件 电机减震硅胶 件 下后板锁紧硅胶 件 胶塞 件 底座垫脚硅胶 件 下侧板固定条 件 M4*12大扁自攻 件 M4*16大扁自攻 件 M3*8大扁自攻 件 M4*18大扁自攻 件 M3*6大扁自攻 件
259 106 415 281 285 171 213 159 393 225 393 155 51 315 345 253 243 178 500 418
收入数量
发出数量 12
备注
61 12 13 158 187 249 214 454 171 392 318 413 127 79 63 484 79 310 143 490 202 61 217 476 302 307 118 228 78 194 327 86 381 200 326 365 157 438 182 76 249 134 472 196
公司进销存管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司商品进销存管理，提高库存周转率，降低库存成本，确保公司经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品采购、入库、销售、出库、库存盘点、库存调整等环节。
第三条公司进销存管理遵循以下原则：1. 实物管理原则：确保商品实物流转与账务记录一致。
2. 信息化管理原则：利用现代信息技术提高管理效率。
3. 严格责任原则：明确各部门、各岗位的职责，确保制度有效执行。
第二章组织机构及职责第四条公司设立进销存管理小组，负责制定、修订、监督和执行本制度。
第五条各部门职责如下：1. 采购部：负责商品采购计划的制定、采购合同的签订、供应商的管理及采购订单的审核。
2. 仓库部：负责商品入库、出库、盘点、库存调整等工作。
3. 销售部：负责商品销售、客户管理、销售数据的统计与分析。
4. 财务部：负责商品采购、销售、库存等财务核算，确保账务准确无误。
第三章进货管理第六条采购部根据市场调研和销售预测，制定商品采购计划，报经公司批准后执行。
第七条采购部与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、价格、交货期限、付款方式等条款。
第八条仓库部对采购的商品进行验收，确保商品质量符合要求。
第九条仓库部在商品入库时，按照采购订单核对商品名称、规格、数量、单价等，并做好入库记录。
第四章销售管理第十条销售部根据市场需求和库存情况，制定销售计划，报经公司批准后执行。
第十一条销售部负责商品销售、客户关系维护、销售数据的统计与分析。
第十二条销售部在商品出库时，按照销售订单核对商品名称、规格、数量、单价等，并做好出库记录。
第五章库存管理第十三条仓库部定期对库存商品进行盘点，确保库存数量与账务记录一致。
第十四条仓库部根据销售情况，对库存商品进行调整，确保库存商品合理配置。
第十五条仓库部对库存商品进行养护，防止商品过期、损坏。
第六章盘点管理第十六条公司每年至少进行一次全面盘点，确保库存商品账实相符。
第十七条盘点工作由仓库部负责组织，其他部门配合。
进销存账本
进销存账本
进销存账本是一个用来记录企业的进货、销售和库存情况的账本。
它记录了企业从供应商处购买商品的数量和价格、销售给客户的商品的数量和价格，以及企业当前的库存情况。
进销存账本的主要内容包括以下几个方面：
1. 进货记录：记录从供应商处购买商品的时间、数量、单价和总价等信息。
2. 销售记录：记录销售给客户的商品的时间、数量、单价和总价等信息。
3. 库存记录：记录企业当前的库存情况，包括商品的名称、数量、进价和售价等信息。
4. 成本核算：根据进货记录和销售记录计算商品的成本，并将成本与销售收入进行比较，以便掌握企业的盈利情况。
5. 盘点记录：定期对库存进行盘点，记录实际库存与账面库存的差异，并及时调整账面库存。
进销存账本可以手工记录，也可以通过专业的软件或系统进行管理。
无论采用何种方式，企业都应该及时、准确地记录进货、销售和库
存的情况，以便管理者能够及时了解企业的经营情况，做出正确的
经营决策。
仓库管理进销存报表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
II型编码 (精簡I) A0001 A0002 A0003 A0004 A0005 A0006 A0007 A0008 A0009 A0010 A0011 A0012 A0013
A0014
A0015 A0016 A0017 A0018 A0019 A0020
小類
T/S布 T/S布 T/S布 T/S布 T/S布 塔絲倫 布類贴合 絲光布 NY布 NY布 布類贴合 紋布 絨布
一般布
一般布 杜邦布 布類贴合 格子布 格子布
紋布
材料名稱
修改时间
T/S布 T/S布 N213T/S布 印花T/S布 印花T/S布 228T塔絲倫 T/S布+PU涂層處理 絲光布 NY布 防水NY布 NY布+PE膜 斜紋布 防絨布 10X SCENTREX尼龍
布 SAMPLE32布
杜邦布 杜邦布+止滑點
NY格子布 格子布 斷紋布
規格
60" 61" 58" 60" 60" 58-60" 60" 60" 60" 60" 60 60 58"
60"
58" 58" 58" 59" 60" 60"
顏色
黑色 深棕 深蘭 紫色底 黑色底 中灰 黑色 桔黃色 白色 黃色 深蘭 紅色 黑色
黑色
深蘭 咖啡 咖啡 黑色 白色 藍色
單位
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y
Y Y Y Y Y Y