品质验厂指导文件
验厂品质体系要求及文件
1 仓库空间，条件适合/通风、采光、摆放、清洁、安全性等
2 出入库记录，是否电脑化，是否包含名称、数量和不合格等相关记录
材 3 原材料出入库检验标准，检验系统，是否符合客人的要求 料 4 供应商考核，合格供应商名录 和 5 在生产过程中、仓存中，是否有合格品与不合格品的分类，产品分区
供 6 生产过程中的不合格品的返工和重检记录
管 4 品管部组织架构图
理 体 系
5 每天、周、月品质报表，主管签字确认/来料检验、半成品检验、成品检验、成品抽查等 6 每周品质例会记录表/生产经理或主管要参与
及 7 缺陷分类表
培 8 纠正措施表、客投诉资料分析处理
训 9 工厂QC的权限/发现不良品有权停止生产
10 独立的检验区域，条件适合/通风、采光、摆放、清洁等；
类别 序号 相应文件
1 ISO证书、CE证书
文 2 程序文件
件 3 质量手册
和 过
4 质量记录表格/测试报告、检测结果
程 5 内审记录
控 6 管理评审记录
制 7 外审记录 ,
8 公司组织架构图及公司简介
1 程序文件中包好的《质量检验控制程序》《生产过程记录表
内 6 机器设备台账 部 7 计量器具台账 测 8 计量器具检定计划 试 9 计量器具检定证书
10 内检人员资格证书
样 1 工厂是否有样品室，条件适合/通风、采光、摆放、清洁等 品 2 样品是否有经过检测、检验、分发记录表
开 3 样品设计明细表 发 4 是否以原版为参照，计算机模拟
1 生产车间是否条件适合，通风、采光、摆放、清洁等 2 备份电源发电机的管理程序，柴油管理程序（如适合或有此设备） 3 特殊岗位如割片、抛光、点焊、印字、车房等工序需佩戴耳塞、口罩、护目镜等防护工具 4 机器、设备维修计划、保养记录 5 每天或每周品质结果是否有在工厂张贴 6 生产排期/月排 7 检验环节/半成品、产品 日报表 8 产前会议记录、及分发/需包含生产经理或主管、品管；产品要求，试产样品的批准 9 试生产记录 10 交货期记录表 生 11 现场检验（半成品、成品）相关记录表，成品出货抽查记录表 产 12 AQL抽查标准，记录表中是否相符合（如适合） 车 13 机器状态标识 间 14 利器管理制度，利器收发记录 15 首件报告，首件办，纠正措施 16 水杯统一放置，统一服装 17 消防设施、应急灯的定期检查 18 电梯安全检验合格证 19 化学品的标识，二次防漏，清洗设备，MSDS 20 作业指导书 21 区域的标识 待产、合格、不合格等 22 温湿度记录表，清洁卫生自查表 23 急救药箱 24 金属检测设备及其使用指南
品质责任和企业道德规范程序(验厂标准文件)
品质责任和企业道德规范程序(验厂标准文件)目标本文件旨在为公司的品质责任和企业道德规范制定一套标准程序，以确保公司在各个层面遵守道德、社会和环境责任。
通过严格遵循这些标准，公司将能够维护其声誉，获得消费者和利益相关者的信任。
1. 品质责任1.1 制定和遵守产品品质标准- 公司应制定适当的产品品质标准，并确保所有产品均符合这些标准。
- 在生产过程中，应采取措施来监控和评估产品的品质。
- 公司应提供培训和资源，确保员工具备正确的技能和知识，以满足产品质量要求。
1.2 消费者满意度- 公司应积极听取消费者的反馈，并采取适当的措施来解决产品质量和服务方面的问题。
- 公司应建立一个有效的客户服务系统，确保及时回应消费者的需求和投诉。
1.3 供应链质量管理- 公司应与供应商合作，确保供应链中的产品和服务符合公司的品质标准。
- 公司应核实供应商的质量管理措施，并监督其执行情况。
- 与不符合要求的供应商建立有效合作关系的同时，公司应督促其改进质量管理。
2. 企业道德规范2.1 法律合规- 公司应确保遵守所有适用的法律法规，包括劳动、环境和商业道德方面的法规。
- 公司应建立和维护一个法律合规的框架，包括合规政策、培训和内部审查机制。
- 公司应通过定期的风险评估，保持对法律合规要求的全面了解。
2.2 公正竞争和反贿赂- 公司应支持公正竞争，并严禁任何形式的贿赂行为。
- 公司应建立反贿赂的政策和程序，以确保员工和代理商遵守这些规定。
- 公司应向员工提供相关培训，使其了解反贿赂政策的要求。
2.3 社会责任- 公司应对员工、利益相关者和社区负责。
- 公司应确保在社会、环境和地方社区中以负责任的方式开展业务。
- 公司应支持社区发展计划，并积极参与公益活动。
3. 监督和改进公司应定期评估和监督品质责任和企业道德规范程序的执行情况。
相关负责人应负责监督并提出改进建议。
公司应不断改进这些程序，并通过内部审查和外部认证来验证其有效性。
品质检验作业指导书
一、 二、 三、
A01
共1页 第1页
品质检验作业指导书
页 码 文件编号
目的： 本检 验规 范 为 了 进 一步 提 高 工 件 的 质 量 ，在 检 验 时 能 严 格 把 关 适用范围：本检验规范适用于公司所有工件的检验与验收。 规范性引用文件:
GB/T 1800.3-1998 GB/T 1184-1996 标准公差数值表 形状和位置公差 未注公差 GB/T 2828.1-2003 GB/T 1804-2000 抽样检验检查标准
未注公差的线性和角度尺寸的公差
四、内容： 4.1 自检：当加工件在一道工序加工完毕后，操作者会对本道工序所加工的要求进行核实，在确认与图 纸相符后，在本道工序的转接单上签字，以证明自检合格。 （注：如操作者未在转接单上签字可视为未自 检确认， 检验员应提醒操作者自检并签字， 操作者未自检确认， 检验员有权不对本道工序进行首件检验。 ） 4.2 首件报检：操作者在自检后，会首件报检，检验员应按图纸要求对其所加工的零件进行检验（具体 检验项目参见 5 检验项目条款） ，如发现问题应告知操作者问题原因（遇到特殊原因时请参见 4.3 条款） ， 在首件检验完毕之后无论判定与否都应在首件检验记录单上如实做出记录。 4.3 特采：在加工之后出现与图纸不符现象，首先检验员要分析不合格原因并通知操作者，如果是自身 加工原因之外的特殊情况，需相关技术人员（操作者不可签字）在图纸上签名更改相关问题后方可放行， 如相关技术人员没有更改，检验员应按图纸检查。 4.4 终检：当工件所有加工工序全部完成后，会放置待检区，检验员在待检区对全部工件进行抽样检验， 并如实添写检验记录单、质量信息统计，如发现质量问题应添写质量信息反馈单，把问题工件放置返修 区并通知相关人事处理。 5 检验项目 5.1 尺寸 5.1.1 标注公差：图纸上标注的尺寸公差，检验员应按照图纸要求对其工件进行检验。 5.1.2 未注公差： 5.2.2.1 未注的标准数值公差：检验员应按照图纸要求准确测量工件尺寸，图纸标注公差带应按图纸要求 判定工件是否合格，图纸未标注公差带（基本尺寸）应按图纸标明公差等级查询 GB/T 1800.3-1998 标 准公差数值表进行检验。 5.2.2.2 未注的形位公差： 图纸未标注的形位公差按照 GB/T 1184-1996-K 形状和位置公差 未注公 差表来查询并检验。 5.2.2.3 未注的角度公差：图纸未标注的角度公差按照 GB/T 1804-2000-m 未注公差的线性和角度尺 寸的公差来查询并检验。 5.3 外观 5.3.1 表面粗糙度： 检验员应按照图纸标注的表面粗糙度对相应的表面进行光洁度检验，在无法确 认的情况下应借助标准样块、表面粗糙度测量仪判断。 （注：密封面、轴销、轴承套一类应适当加 大检验力度从严把关） 5.3.2 工件表面未注表面粗糙度：图纸未注明表面粗糙度情况下，应按照图纸技术要求所述对其外 观时行检验。 5.4 硬度： 图纸标注硬度要求时，应使用仪器（台式硬度计、手持式硬度计）对其材质硬度进行 检验。
质量验厂全套程序文件体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件体系文件管理程序随着全球贸易的不断发展，质量验厂成为各行各业中至关重要的环节。
质量验厂是一个系统性的过程，需要准确、高效地管理各种程序文件。
这些文件包括质量控制计划、检测方法、验收标准、质量记录等。
为了确保质量验厂的顺利进行，建立一套完善的程序文件体系文件管理程序是非常必要的。
一、程序文件体系概述程序文件体系是质量验厂的重要组成部分，它用于规范和指导各项质量控制活动，确保产品质量符合相关标准和要求。
程序文件体系包括标准程序文件、操作程序文件和记录文件三个层级。
标准程序文件是由相关质量标准和要求制定的文件，包括质量控制手册、质量程序文件和质量作业指导书等。
它们规定了各项质量控制活动的基本要求和操作步骤。
操作程序文件是根据标准程序文件编制的具体操作规程文件，包括工艺操作程序、设备操作程序、检测操作程序等。
它们详细描述了各项质量活动的具体操作方法和要求。
记录文件用于记录各项质量活动的实施情况和结果，包括检验记录、检验报告、溯源记录等。
记录文件是质量活动过程中的重要依据，它们用于记录和证明质量活动的有效性和合规性。
二、程序文件体系文件管理要求程序文件体系的有效管理对质量验厂的顺利进行至关重要。
以下是程序文件体系文件管理的要求：（一）文件分类和编码根据程序文件体系的要求，将各类文件进行分类和编码。
分类可以按照文件类型（标准程序文件、操作程序文件和记录文件），也可以按照质量活动内容进行分类。
编码的目的是便于文件的查找和管理，可以采用数字编码或字母编码。
（二）文件编号和版本控制对于每个文件，应当给予独立的编号，并对文件的版本进行控制。
文件编号应当服从一定的规则，以确保文件的唯一性和辨识性。
版本控制是为了确保文件在修订过程中的一致性和可追溯性。
（三）文件审批和发布在文件编制完成后，应当进行审批和发布。
审批是为了验证文件的正确性和合规性，发布是为了使文件生效并为相关人员所知晓。
审批和发布的流程可以根据实际情况进行设计，确保文件的有效性和权威性。
BV品质验厂文件清单
AVON FA checklist序号文件内容负责部门负责人状况文件完成日期补充说明品质验厂文件清单1品质手册（包括质量方针、质量目标、组织架构图、工作职责描述及与品质管理体系相关的程序）2管理评审（程序、议题、报告）3内审文件（程序文件、计划、评审报告）4供应商管控文件（供应商评估控制程序/标准，合格供应商明细，供应商评估报告）COA/MSDS5文件控制程序（包括记录文件）6检验标注/指导书（包括来料检验，制程检验及终检）7作业指导：所有生产工序的指导8事故定义及报告程序9产品召回程序、召回演习报告10客户投诉处理程序及记录11改善措施报告（与事故，内审及投诉相关的）12追溯体系的测试记录13设备保养文件（保养计划，保养程序及保养记录）14监控及测量仪器的校验（计划，程序文件，记录）15书面玻璃及利器管控程序和清理安排16废品控制/存储程序及记录17虫害控制文件（专业虫害控制人员名单，与外部虫害控制公司的合同书，虫害控制记录等）18工艺流程文件19全部流程的风险评估计划及记录20产品设计及开发过程中的风险评估记录21不良品控制程序22产品数量检查指导23合格样品24不良仪器的管控程序及隔离程序25工厂内部的培训计划（计划，程序，记录）26最近三个月的生产日报表27最近三个月的出入库单28最近三个月的IQC检验记录29最近三个月的过程检验记录（组检、巡检）30出货检验记录31第三方测试报告32所有关于IQC,标准定义程序文件33各工序不合格品处理记录、不合格原因和纠正预防措施34玻璃及利器管控程序和清理安排35员工考评记录和程序36产前会议记录37试生产记录、打样38质量事故的定义及程序39客户抱怨、客户满意度调查40文件收发、销毁记录1.0工厂基础设施和生产环境1.0.1在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域是否有足够的照明？1.0.2工厂是否保持清洁、在生产，加工和包装区域是否有秩序?1.0.3工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好？1.0.4工厂是否有害虫、霉菌和湿度的控制程序文件 、是否有经常巡查、公司内部或第三方检查 ？1.0.5在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染？1.0.6工厂是否实行严格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中？1.1机器设备校准和维护1.1.1工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修？1.1.2工厂的机器和设备是否清洁及运行良好？1.1.3机器、设备和工具是否有最近的维护、校准日期及计划日期的标识？1.1.4需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用？1.1.5工厂是否有适当，整洁的存储区域储存关键模具？（比如：注射模具有标识的架子上）1.1.6工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件，并保持更新。
品质检验指导书
客户 工序 注塑-出货指定日期 产品型号/名称材质 版本/版次 A2 料号文号页码1/1检验项目 检验内容/判定标准检验方法 /工具 样品数/频次 IPQCOQC原材料 1.原材料要求与BOM 一致； 2.原材料附合ROHS 要求。
目视 首件： 1模 巡检： 2模/2HAQL ：0.65 颜色 白色，颜色与客户认可颜色样板一致。
目视 结构结构要求与样品一致。
目视外观 1.产品不可有多胶、缺胶、拉伤、批锋、油污等不良现象。
2.产品表面黑点≤0.2mm.相距30mm 允许2个。
3.产品柱位不可堵孔、变形、扣位不可有变形、断裂（粘模）现象。
4.水口不可高出平面，不可有毛丝，注意水口位置穿孔。
尺寸1: 17.0±0.08mm 变更公差 二次元 首件： 1模 巡检： 3模/2H6模/批2: 10.0±0.08mm 变更公差 二次元 3: 3.8±0.05mm 变更规格 二次元 4: 254±0.10mm 变更公差 卡尺 5: 40.0±0.10mm 新增尺寸 二次元 6：实配 与客供硅胶套实配不可有松动。
手感可靠性 测试螺丝刀试装打螺丝：扭力2kgf,不允许开裂，首件/5模: 螺丝刀3模/ 班次包装1.按包装要求作业，无多装、少装、混装现象；2.外箱标识与实物相符，不同模号需分开包装；3.产品标识清楚、完整，无错写、漏写现象；4.外箱无脏污、破损现象。
目视 每批次 每批次备注：1.当本标准与实际效果有出入时及其余未尽事項，以客签或品质工程师所签样品为准。
核准： 审核： 制定：图纸实物注意点品质检验指导书。
质量体系验厂文件及资料清单
125
模（治）具制作申请单
126
试模的《零配件确认报告》
127
工装、模（治）具清单一览表
128
工装模具验收单
129 工装模具管理 工装模具履历表
生产部
130
工装、模具备品备件清单
131
工装、模具保养计划
132
工装、模具保养记录
133
模（治）具维修单
134
修模报告
135
报废申请单
136
现场受控作业指导书（包括生产工艺、设备操作/保养 1、排查所使用的作业指导书是否为最新版且受控。
107
实验室测试人员资格证明
3 实验室测试人员能按标准要求熟练操作各项测试。
108 客户投诉处理 客户投诉处理记录
采购部 品管部
品管部
品管部 品管部
109
量规仪器管制程序、仪器校验规范、实验室设备管理 办法
110
量规仪器清单
111
量规仪器校验履历表
1、校验计划需及时更新； 2、校验已过期的设备需及时安排校验；
102
检验标准、产品鉴别与追溯程序、QC七大手法、气体
成品检验 压力与温度对照表
103
异常处理单
104 105 106
实验室管理
出货检验报告 实验室大纲、实验室测试标准、气体压力与温度对照 表 实验室测试记录
1 核查目前实验室使用的标准符合与国际/国家/行业标准 要求。 2 测试记录需与测试标准一致。
68
加工商档案
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
69
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料 管理规定、仓库管理规定、PSC管制规程、先进先出作
Target品质验厂一整套文件资料
Target品质验厂一整套文件资料文件编号：LH-QP-001 版次:A0生效日期2013/5/6 程序文件文件名称：文件控制程序 页次：1 of 5文件控制程序文件修改记录日期修订状态修订内容摘要修改人审核人批准人编制审核批准李惠陈茂俊文件编号：LH-QP-001 版次:A0生效日期2013/5/6 程序文件文件名称：文件控制程序 页次：2 of 51 目的确保公司所有质量管理体系文件、资料与记录均能能进行有效的管理与使用。
2 范围与本公司质量管理体系有关的文件、资料及记录（包括相关的外来文件和资料）。
3 职责3.1文控员负责文件、资料的发放、回收、销毁及原稿的保存工作。
3.2管理者代表负责文件发放范围的确定；负责组织对体系文件的定期评审。
3.3各部门负责相关作业指导书、表单的编制及修改及本部门持有的受控文件保管。
3.4文件编制、审核、批准权限一览表文件种类 编制 审核 批准品质手册 文控员 管理者代表 总经理程 序 书 单位主管 管理者代表 总经理作业指导类文件 单位人员 单位主管 管理者代表4 定义4.1质量手册：公司实施质量管理和环境管理最基本的参考资料。
4.2 程序文件：为质量手册内容要项所含各项程序的管理运作资料。
4.3作业指导文件：是对产品或过程某一具体作业活动给出指示或要求的文件4.4表单：质量管理体系中各项作业程序或作业标准等文件所衍生的各种报表单据。
4.5记录：文件经由各项业务执行动作中所产生的书面资料。
4.6外来文件和资料:非本公司编制，由外单位提供或从外单位获得的有关工程技术资料文件。
5 作业程序5.1 文件编码系统5.1.1 各类文件的编制、修订均由文控中心依据该程序对各类文件进行编码管理。
5.1.2 质量手册、程序文件、部门程序文件、作业标准文件、表单、图纸、外来文件编码系统如下：质量手册:LH-QM-001 (说明：LH-LiHong；QM—质量手册；001文件号，和以下统一)文件编号：LH-QP-001 版次:A0生效日期2013/5/6 程序文件文件名称：文件控制程序 页次：3 of 5 程序文件: LH-QP-### (说明：QP－质量管理程序；###－文件序号，从001-999） 举例：LH -QP-001 《文件控制程序》代表本公司的第一份质量管理程序。
验厂检查资料清单(验厂标准文件)
负责部门
人力资源
手袋工厂
铁罐工厂 铁罐仓储 手袋仓储 品管课
存放地点
人力资源
行政课 行政课 行政课 行政课
Hale Waihona Puke 二.证书/测试报告记录资料/现场
1 组织架构图（工厂、COC、安全生产委员会）、工厂平面图 2 营业执照、机构代码、外商投资批准书 3 房屋安全鉴定报告/房屋租凭合同（楼面承载重量通知） 4 建设用地规划许可证/建筑工程消防验收意见书 5 最低工资标准/加班工时批准表（综合计时申请） 6 建设项目竣工环境保护验收的批复 7 工作场所空气、噪声检测报告/环境检测报告 8 末梢水检验报告/饮用水检测报告 9 叉车检验报告 10 ISO9001证书 11 保安外包合同书 12 电梯检验报告（电梯使用登记证副本）、电梯保养协议书 13 食堂卫生许可证、食堂承包协议书/厨工卫生许可证 14 垃圾处理协议、危废经营许可证，处理合同，危废转移联单 15 急救培训证明/工厂危害评估记录 16 员工表达意见系统/员工代表会议记录 17 职工健康检查评价报告
验厂检查资料清单（验厂标准文件）
序号
检查项目
一.验厂文件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
员工手册 雇用程序 环境健康安全管理程序 反歧视程序 禁止强迫劳动程序 投诉程序 禁用童工程序 未成年工保护程序 自愿加班工作指引 自由结社程序 劳保用品使用指引 利器管理规定 玻璃管理规定 危险化学品管理办法 废物处理管理规定 急救程序 应急救援预案 食堂管理规定 断针换针管理规定 工伤事故调查处理程序 动火作业管理制度 薪资管理制度
质量验厂常用文件清单
质量验厂文件资料清单1. 营业执照;2. 质量体系认证证书;3. 组织架构图;4. 质量手册;5. 程序文件;6. 质量体系内审计划;7. 质量体系内审记录:1）内审员资格证书;2）首末次会议;3）检查表;4）不符合项报告;5）内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录:1）管理评审会议记录;2）管理评审报告;3）决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单;11. 设备保养计划;12. 设备保养记录;13. 仪器清单;14. 仪器校准计划;15. 仪器校准记录:1）外校报告;2）内校人员资格证书3）内校规程;4）内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录:1）签到表;2）测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;19. 新产品设计开发资料:1）产品规格书;2）BOM表(BOM);3）安规认证证书;4）样品检测报告5）试产记录;6）试产评估报告;7）作业指导书;8）检验标准;9）FMEA分析资料;10）产品质量控制计划（QC工程图.20. 订单评审记录;21. 新供应商资格评定报告22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;23. 原材料采购订单;24. 原材料规格承认书25. 进料检验作业指导书;26. 进料检验标准;27. 进料检验样板清单及定期评估记录;28. 进料检验记录;29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;30. 原材料保存周期规定;31. 原材料过期重检记录;32. 控制图表及超限处理记录;33. CPK应用指引;34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;35. 生产作业指导书36. 制程检验作业指导书;37. 制程检验标准;38. 制程检验记录:1）首件检验记录;2）巡检记录;3）抽检记录39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图41. 停线管理规定及记录;42. 成品检验作业指导书;43. 成品检验标准;44. 成品检验记录;45. 不合格成品处理记录:1）返工、返修记录;2）重检记录3）纠正预防措施报告46. 成品入库单;47. 产品可靠性及环境测试计划及记录;48. 数据分析程序;49. 质量目标统计资料50. 客户沟通资料;51. 客户投诉处理程序;52. 客户投诉处理记录。
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序
质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序一、目的为了确保质量验厂相关的体系文件得到有效的管理、控制和使用，保证文件的准确性、完整性和适用性，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于质量验厂过程中涉及的所有体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订体系文件管理程序。
审核体系文件的内容，确保其符合质量验厂的要求和公司的实际情况。
2、各相关部门负责编写和修改本部门相关的体系文件。
按照规定的流程提交文件进行审批和发布。
负责本部门体系文件的使用、保管和更新。
3、文件管理员负责体系文件的编号、登记、存档和发放。
维护文件的电子和纸质档案，确保文件的可查阅性。
四、文件的分类1、质量手册是公司质量体系的纲领性文件，描述了质量体系的结构、范围和方针。
2、程序文件是对质量活动进行控制的具体流程和方法的文件。
3、作业指导书详细描述了各项具体操作的步骤和要求。
4、表单记录用于记录质量活动的结果和数据。
五、文件的编号1、为了便于文件的识别和管理，对体系文件进行统一编号。
2、编号规则应具有唯一性和可追溯性，包含文件的类别、部门、版本等信息。
六、文件的编写1、各部门根据质量验厂的要求和实际工作需要，编写相关的体系文件。
2、文件的内容应清晰、准确、完整，具有可操作性。
3、编写完成后，由部门负责人进行初步审核，确保文件的合理性和有效性。
七、文件的审核1、初步审核通过的文件提交给质量管理部门进行审核。
2、质量管理部门重点审核文件的符合性、协调性和有效性。
3、对于审核中发现的问题，及时反馈给编写部门进行修改。
八、文件的批准1、审核通过的文件由公司高层领导进行批准。
2、批准后的文件正式生效，成为公司质量体系的有效文件。
九、文件的发放1、文件管理员根据文件的适用范围，确定发放对象和份数。
2、发放时应做好发放记录，包括接收部门、接收人、发放日期等。
十、文件的使用1、各部门应按照文件的规定开展质量活动。
质量验厂程序文件目录
质量验厂程序文件目录一、前言质量验厂是对供应商生产能力、质量控制体系等方面进行评估的重要环节。
为了确保验厂工作的规范化、标准化和有效性，特制定本质量验厂程序文件目录。
二、目的本程序文件的目的在于明确质量验厂的流程、要求和标准，为验厂人员提供清晰的指导，确保验厂结果的客观、公正和准确，以促进供应商不断提升产品质量和管理水平。
三、适用范围本程序文件适用于对所有潜在供应商和现有供应商的质量验厂。
四、职责分工（一）采购部门负责发起质量验厂需求，与供应商沟通协调验厂时间和相关事宜。
（二）质量部门主导质量验厂工作，制定验厂计划，组织验厂团队，实施验厂评估，撰写验厂报告。
（三）技术部门提供技术支持，评估供应商的生产工艺和技术能力。
（四）生产部门协助质量部门对供应商的生产现场进行评估。
五、质量验厂程序文件清单（一）《质量验厂策划程序》1、明确验厂的目标、范围和时间安排。
2、确定验厂团队的成员和职责。
3、制定验厂的方法和流程。
（二）《供应商信息收集程序》1、收集供应商的基本信息，包括企业概况、生产能力、质量管理体系等。
2、评估供应商提供的信息的真实性和完整性。
（三）《验厂前准备程序》1、研究供应商的相关资料，了解其产品特点和生产流程。
2、准备验厂所需的文件和工具，如检查表、测量仪器等。
（四）《现场验厂程序》1、对供应商的生产现场进行实地考察，包括生产设备、工艺流程、工作环境等。
2、检查原材料、半成品和成品的质量控制情况。
3、审核供应商的质量管理文件和记录。
（五）《员工访谈程序》1、随机抽取供应商的员工进行访谈，了解其对质量控制的认识和执行情况。
2、关注员工的工作条件和福利待遇。
（六）《数据分析与评估程序》1、对验厂收集的数据和信息进行整理和分析。
2、按照预定的标准和指标对供应商进行评估。
（七）《验厂报告编写程序》1、总结验厂的结果和发现的问题。
2、提出改进建议和后续跟进措施。
（八）《验厂结果沟通与反馈程序》1、将验厂结果及时反馈给供应商。
工厂品质检验标准程序文件(通用范本)
a.五金件\板材主要确认产品表面有无刮花、碰伤、氧化现象，其次是确认规格型号。
b.钢材主要确认产品表面无碰伤、氧化现象，其次是核对产品的规格型号。
c.包装箱符合样品要求，LOGO清晰，印字无错误。
d.电镀件主要确认产品表面无脱皮、气泡、脏污现象，其次是电镀颜色与样板一致。
3.1.2制程和出货检验:
目测场地:无尘;不肮脏
光源:日光灯1000±200 Lux且距离被检产品为1±0.2M
检查角度:垂直光源450或900(其中一级表面为450且摆动100,其它部件为900).
受检部品:不同角度,不同方向期：
制作/日期：
客户或者法规对产品性能、RHOS有要求时,按照法规或者客户要求进行检测.（RHOS主要参考原料RHOS检测报告,当所有原料符合RHOS要求时,过程中无污染,生产的产品也符合环保要求;除非客户要求生产的产品需有RHOS检测报告的,送相关检测单位进行检测）
四.致命、轻微&严重之说
1.严重Maj---包括一切令该零件不能使用,和装配后发现该缺点必须拆开机才能修理`更换或外观缺陷导致客
五.质量阶级的定义(一﹑二级﹑三级表面)
一级表面:使用者在正常使用过程中直接能看到的表面.如:顶部;正面等.
二级表面:使用者在正常使用过程中不能直接能看到的表面,如:后部`底部等.
三级表面:使用者在正常使用过程中很难或根本看不到的表面.内部,表面隐藏部分等.
内装件:整个部件在组装成成品后看不见者或只有在拆机维修时能看见者,一般只要外观缺陷不影响装配与使用功能均可接受。
a.冲压及二次加工工序主要确认产品表面有无刮花、脏污现象，其次是铆接位置与样板需一致。
b.五金件主要确认产品有无毛刺、碰伤，结构与图纸相符。
质量验厂文件-全检作业指导书
青岛慧萌管理咨询有限公司
产品作业指导书
工艺名称 准备组件 不良品标签、卷尺 产品示意图：
全检
查看标签、纽扣、饰品 是否齐全并正确
包括颜色、图案（适 用时）、脏污、破洞
等现象
文件编号
BST-QS-26
版本号 A0 修改号
0
两手撑开缝合处，查看 是否有缝合脱落、跳针
等不良。
纵向对折衣服，比对 两袖及两肩是否存在 明显段差。（段差应
小于0.5cm）
用箭头标签标记不合格 品处，区分可返修品及 报废品，置于固定的料
品框。
附件核对
序号
步骤
1
附件核对
2
整体外观检验
3
缝合检验
4
用箭头标签标记不合格品处，区分可返修 品及报废品，置于固定的料品框。
批准： 变更记录
1.人员漏检；2、不合格品为标示，混入良品中；3、虫害及异 物污染。
1.人员漏检；2、不合格品为标示，混入良品中；3、虫害及异 物污染。
1.人员漏检；2、不合格品为标示，混入良品中；3、虫害及异 物污染。
1.人员漏检；2、不合格品为标示，混入良品中；3、虫害及异 物污染。
1、不合格品摆放未区分；2、不合格品为标示，混入良品中。
日期：
版本
受控衣袖Biblioteka 称检验5编制： 文件修订日期
不合格品标示 审核：
整体外观
缝合检验
衣袖对称检验
不合格品 标示
操作说明
潜在风险
备注
查看标签、纽扣、饰品是否齐全并正确
xx制品厂品质验厂一整套程序文件
*****制品厂一二阶文件与资料最新状况一览表更改记录1 目的为确保公司质量管理体系文件的适用性、有效性，特对文件的审查、分发，使用与管理进行控制，来保证品质系统的有效运作。
2 范围适用于所有与质量管理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格以及外部文件。
文件形式可以是以文字、图纸形式构成的纸质文件，也可以是以实物(样品)、照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。
3 术语与定义3.1 质量手册反映组织在质量管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的信息文件。
是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。
3.2 程序文件程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法，是体系文件中二级文件。
3.3 作业指导书为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。
3.4记录为已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。
3.5外部文件公司生产经营中遵循的国际标准、国家标准、行业标准、相关法律法规、客户的要求规范、供应商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。
3.6 受控文件指的是保持更新的文件,它必须反映最新状态,不能复制。
3.7 非受控文件指的是仅作为参考目的,不作更新的文件。
3.8 作废文件指的是不再有效的文件。
4 职责与权限5 程序 5.1 流程图5.2 文件的编写拟定YY5.2.1 对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种体系文件，要求文件目的明确，满足规定要求，规定的职责和权限清楚，措施和方法具体（可操作），接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾，文字易懂，用词规范。
5.2.2 对于外部文件，业务部负责收集、识别顾客的图纸、标准；采购负责收集、整理供应商提供的相关资料；管理者代表负责收集与质量管理有关的标准、规范和法律法规。
5.2.3 新的内部文件制定时应先向文控中心申请编号；外部文件由收集部门自行编号。
IATF16949验厂文件-5.2.1-2016质量方针控制规范
青岛XXX有限公司质量方针控制规范文件编号： QP-003受控状态：版本版次： A/0编订日期：2018-01-02生效日期： 2018-01-021.目的：为了企业管理体系有效运行，以确保满足相关方的要求，明确管理目的和方向，特制定企业质量方针管理规范，对方针进行宣传、理解并评审进行规范，必要时改进以提高管理水平。
2.适用范围：适用于企业质量管理体系方针的制定贯彻和实施。
3.职责：3.1 企业最高管理者负责确定审批质量方针；3.2 各级各部门负责宣传贯彻和实施质量方针；3.3 有关人员理解和掌握并贯彻实施质量方针。
4.方针管理：4.1方针制定的要求：a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b)为制定目标提供框架；c)包括满足适用要求的承诺；d)包括持续改进QMS的承诺。
4.2方针宣传、贯彻要求：a)作为形成文件的信息，可获得并保持；b)在组织内部得到沟通、理解和应用；形式宣传教育，逐级宣讲、讨论，加深理解。
c)适当时，可为有关相关方所获取。
5质量方针质量第一、降本增效、精益求精、持续改进质量第一—从管理职责角度出发，围绕“以顾客为中心”根据“领导作用”、“全员参与”等七项质量管理原则，制订质量方针，其内涵为：企业从上到下，特别是企业领导，因为质量是企业的生命，今天的质量就是明天的市场，企业只有以优异的质量不断地满足和超越顾客的需求和期望才能不断的发展。
企业必须领导重视、全员参与，从“从我做起”，从本岗位做起，严格控制各过程，才能预防不合格的产生。
降本增效——以资源管理的角度出发，根据“全员参与”、“过程方法”的质量管理原则，企业应加强资源管理，采用管理的过程方法，人人努力，全员参与，发挥各级各类人员的主观能动性，对相关的资源和活动按过程方法进行管理，努力提高企业的有效性和效率，从而使相关方受益，满足相关方的需求。
精益求精——以产品实现的角度出发，根据“基于事实的决策方法”、“互利的供方关系”、“管理的系统方法”等质量管理原则，应用科学合理的“过程方法”做好产品实现的控制和管理，以不断地满足顾客及相关方的需求，使他们满意。
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总审计要求
下面的要求是将对Woolworths消费品标准将评估所有工厂。
工厂应确保他们对以下的文件准备就绪，以确保符合标准
审核明确的分为6个部分。
1。
质量管理体系：
1.1工厂必须有一个已被理解并恰当地传达给员工的文件化的质量体系。
1.2管理层应承诺实施并追踪质量管理流程。
这将包括关于质量管理体系的记录审查。
1.3对于责任和权力，管理层部门应沟通，并清楚了解。
1.4在工厂内有一个明确定义的QA质量经理的角色。
这应该包括适当的责任和权力，以授
权质量保证和检查过程，在适当的情况下，能够阻止发货，。
1.5对全厂的员工有一个明确定义的培训政策和程序，这个应该包括清晰的工作指导和职位
说明。
培训的语言大家都应该理解。
1.6工厂应有效控制和维护记录对产品安全、合法性和质量的管理至关重要的文件。
1.7工厂必须实施一个程序，以确保客户的规格，需要和要求的被理解和满足，包括向客户
提供的任何生产和规格的变化。
1.8 按照风险管理，控制生产方法的过程要被实施。
工厂应该在大规模生产前进行生产危害
分析/风险评估，并找出所有潜在的产品安全隐患，并在这些危险控制点实施在线检查，包括接受/拒绝限制
1.9工厂应该有一个恰当的程序，这个程序及时告知相关的法律，技术，以及客户的要求。
、1.10本厂应有效的控制客户投诉及产品召回。
所有投诉和召回将被调查和行动，以防止其再
次发生。
1.11工厂应制定并实施一个可追溯系统，该系统可使所有的每批产品跟踪重开始到结束。
1.12关于确保安全和法律的内部审查记录应该被保留。
这些审核应审查在程序和过程中的弱
的地方。
1.13本厂应访问，或以其他方式批准其所有零部件/原材料供应商，以及任何外包过程分包
商，并且维护一个已批准的供应商名单，
1.14本厂对生产过程中产生的产品缺陷进行监测，并进行根本原因调查。
1.15应制定并实施适合的有害动物防治程序。
1.16公众责任保险应该购买。
2。
原材料采购
2.1本厂应制定并实施程序，以控制所需的零部件和/或材料符合规格，质量标准，以及符合
打算售卖国家的安全和法规要求
2.2所有原材料（包括包装）均须从经被审核通过的供应商购买
2.3零部件和原材料应适当分开。
零部件和原材料要有明确的标识，不合格的零部件和原料
应该被隔离并且明显的标示出。
2.4贮存条件应充分适合原材料/部件的储存，以避免质量或安全性恶化。
2.5原材料/部件应可识别，以确保可追溯性
2.6原材料/部件均须经适当的专业人士发放。
3。
制造过程控制
3.1原材料及部件准备控制应包括：
3.1.1对材料，零部件的准备过程（如熏蒸，纤维混纺，预混合，湿度控制等）
3.1.2对配料的组件的过程（例如预组装）
3.1.3用于确保所有组件/制造零件追溯回供应处的过程。
3.2生产程序和工作指导书应该放在合适的位置，包括改产品所有必需的产品规格和完成适
的首件成品。
3.3在完成生产前，应检查部件和半成品是否符合经批准的参考样品或客户规格。
3.4 生产过程中不合格的产品应该被分开，并且明确的标识出重新使用或者处置控制的方法
这包括拒绝的产品将被同好的产品有效地分开。
以确保它们不会传递到下一阶段的生产3.5工人应该意识到产品对于使用者的风险。
在工作指导中，或其他类似的，有效的方法。
终端消费者的潜在使用风险应传达给工厂工人。
3.6识别，控制和可追溯性的工作系统应该被实施，这将包括：
3.6.1返工或者在制品的控制和识别系统的准备
3.6.2定期检查可追溯系统以验证其有效性。
3.6.3不合格的产品和零部件应被分开，明确标注出再利用或处置控制方法。
3.7一个产品的标签要求，应是有效的实施，以防止产品污染或者被污染。
例如，FSC，有机，再生，羊绒，具体来源
3.8在贮存过程中，应充分避免产品质量或安全性的恶化。
3.9分包合同的记录：工厂应制定一个适当的程序，以控制任何分包外包产品。
这应该包括，但不限于；外包产品返回到工厂必须经过品检检查
4。
工作人员、处所及设备：
4.1工人须经过适当的训练，有能力和有经验的工作来正确的完成他们的任务。
4.2生产过程应准确反映在给与员工培训计划/材料中。
4.3检验/质量控制工作人员要为他们的工作角色相关的培训。
4.4客户的特定要求必须培训员工。
该培训将包括客户，销售的国家，区域和地方的要求。
4.5良好的秩序，条件和安全：内部和外部
4.5.1工厂是安全的，工厂周围有明确的边界，没有未经许可的来访人员
4.5.2工厂建筑有序，整洁：建筑显得结构合理和充分的维护。
4.5.3在外部存储是必要的，应避免污染或变质
4.5.4保持地面以免对产品造成的风险
4.6 工厂应该有个有效的生产线设置和生产线更换过程的设置，这个包括：确保生产线的设置有能力提供所需的要求的质量水平的产品。
产品的试点/首件要经过相关的人员通过满足规范。
开始换线前要有效的清楚和清洁产品区域。
4.7工厂有适当的设备、工具和机械，以确保工人正确执行任务。
4.8本厂将有效地维护机器和设备的维护，确保产品质量和安全。
4.8.1所有机器及设备，将清洁和良好的运行状态。
4.8.2维修团队将要用适宜的技术和设备对设备进行必要的维修和校准
4.8.3应当有计划维护的记录
4.8.4应有文件化的预防维护预算。
4.8.5机器，设备和工具需要维修时有适当的标记以避免意外使用。
4.9工厂照明：在生产、加工、检验、包装、装卸等方面有足够的照明
4.10工厂照明及窗户的保护：照明应在适当的情况下予以保护。
在有危险的玻璃窗，玻璃窗
应保护，防止破损或产品受到足够的保护。
4.11种化学物质（如农药、润滑剂、溶剂等）将被分开，储存的地方有限制的进入，清楚地标记并伴随着相关的材料安全数据表。
（MSDS）
4.12应该控制积累的废品，已经内部和外部区域的清洁。
5。
检验/试验/分析
5.1本厂应具备正确、合理的测试设备，使产品质量检验/质保部人员对产品规格进行正确的检验和验证。
5.2有关的测试和测量设备应校准（在必要的地方），随时可访问和使用。
5.3本厂应进行在线成品检验/检验，确保符合法律标准和客户规范
5.4索赔申明：产品在哪里进行声明或陈述（供应商或者保险公司），这些索赔都被具体化已经可以实施。
5.5最终产品测试/检验的失败结果，应分析趋势和根本原因，由管理层进行调查。
管理层应表现出对调查失败的根本原因和行动计划的承诺，将制定和实施。
5.6在产品测试/检查过程中发现不合格的过程中，不合格的文件和控制返工/重新使用的证据（如果允许的话）应保留或者使用。
5.7如果工厂有一个实验室/测试设备，这些将运转良好实验室规范（GLP）。
这个规范程序将包括测试的方法，频率，采样，和接受/拒绝标准的记录和相应的执行。
5.8不合格的产品将被处理，如果他们无法重新使用。
任何客户的品牌是要在处理前除掉。
6。
包装，储存和运输
6.1成品或半成品贮存条件：成品或半成品应存放在适当的条件下，以避免质量或安全的变质。
6.2标签的应用和制作要检查，以确保符合规范：要实施一个程序以确保正确的包装和标签的使用，并确保所有标签的正确位置，按客户规格。
6.3要实施重量/体积检查系统：应该有一个过程的检查申报数量（重量/体积/包计数）6.4包装完整性检查应到位。
这可能包括目视检查，检查包装是否正确密封，以防止污染，破损或损失
6.5不合格产品控制：不合格的产品必须有效地同良好的产品分开，以确保他们不被无意的混到成品。
不合格的产品应妥善处理。
6.6产品批准发货：产品只有相关的QA产品经理授权发布后才能发货、。