Sedex质量验厂清单

SEDEX质量验厂文件资料清单

1.营业执照

2.质量体系认证证书

3.组织架构图

4.质量手册

5.程序文件；

6.质量体系内审计划；

7.质量体系内审记录 :1 内审员资格证书；2、首末次会议 3检查表4不符合项报告

8.内审报告

9.质量体系管理评审计划

10.质量体系管理评审记录

11.管理评审会议记录；

12.管理评审报告3）决议事项的跟进记录

13.主要生产设备清单

14.设备保养计划

15.设备保养记录、检验仪器清单

16.仪器校准计划

17.仪器校准记录；1）外校 2）内校人员资格证3）内校规程；4）内校报告

18.年度培训计划

19.培训记录: 1签到表、测试卷

20.品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录；

21.新产品设计开发资料1产品规格书；2）BOM表 3）安规认证证书； 4样品检测报告5）试产记录6）试产评估

报告7）作业指导书8）检验标准9）FMEA分析资料 10）产品质量控制计划（QC工程图。

22.订单评审记录；新供应商资格评定报告

23.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表

24.原材料采购订单

25.原材料规格承认书

26.进料检验作业指导书

27.进料检验标准

28.进料检验样板清单及定期评估记录

29.进料检验记录

30.不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告；

31.原材料保存周期规定

32.原材料过期重检记录控制图表及超限处理记录

33.CPK应用指引

34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录

35.生产作业指导书

36.制程检验作业指导书；

37..制程检验标准

38.制程检验记录:1）首件检验记录2巡检记录 3抽检记录

39.制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）

40.制程检验不良统计报表（周报月报，柏拉图）

41.停线管理规定及记录

42.成品检验作业指导书；

43.成品检验标准、

44.成品检验记录

45.不合格成品处理记录1）返工、返修记录2重检记录3纠正预防措施报告

46.成品入库单

47.产品可靠性及环境测试计划及记录

48.数据分析程序

49.质量目标统计资料

50.客户沟通资料

51.客户投诉处理程序

52.客户投诉处理记录