融创集团营销类采购管理办法
融创集团营销类采购管理办法
地产江湖——数十万份专业资料任你下载，资深操盘手随时交流！融创集团销售费用类采购管理办法为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本办法，作为《融创集团销售管理制度》的一部分。
第一节总则第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。
销售人员的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。
第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。
第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、布置、园艺、饰品，礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应方，原则为价低者得。
2、合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选择最低者为供应方。
3、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、活动代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者中标。
10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不超过经验价格10％的情况下合作，否则另行选择供应商。
4、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或供方不足三家的业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在价格差异较大的情况下，运营部门推荐同类型资源供选择。
5、不具备招标或3家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督或到现场共同采购。
6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重新进行招标。
第二节职责与流程第一条职责与流程1、集团运营中心/异地项目公司运营部：主责部门，负责供应方联络与管理，组织招标评标，负责非招标采购的价格谈判销售部：负责提出技术方案及采购要求，推荐供应方，参与评标，签署合同或执行采购2、销售部可推荐供应方，未经运营部门招标、审价确定供应方，销售部不得直接与供应方起草合同送审，已有年度采购协议的除外。
房地产公司销售费用类采购管理制度
房地产公司销售费用类采购管理制度一、目的和范围为规范房地产公司销售费用类采购行为，确保采购过程的公平、透明、高效，提高采购效果和管理水平，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于房地产公司所有销售费用类采购活动，包括但不限于广告宣传费用、市场调研费用、媒体合作费用等。
三、采购流程1.需求识别：销售部门根据业务计划和市场需求，确定采购需求。
2.编制采购计划：采购部门根据销售部门提供的采购需求，编制详细的采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算金额等。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。
4.报价比较：采购部门对供应商报价进行比较，综合考虑价格、质量、交付期限等因素，选择最佳供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
6.采购执行：供应商按照合同要求提供商品和服务，采购部门对采购执行情况进行监督和管理。
7.验收付款：采购部门对供应商提供的商品和服务进行验收，符合要求后进行付款。
四、供应商选择1.公开招标：适用于采购金额较大、涉及多家供应商的情况。
采购部门发布公告，邀请符合条件的供应商参与竞标，并按照规定的程序进行评审和选择。
2.邀请招标：适用于采购金额较小、涉及少数供应商的情况。
采购部门根据需求，邀请具备相关资质和能力的供应商参与竞标，并按照规定的程序进行评审和选择。
3.询价：适用于采购金额较小、采购物品比较常见的情况。
采购部门向多家供应商询价，综合考虑价格和质量等因素选择供应商。
五、合同管理1.采购合同应明确双方的权益和义务，包括货物和服务的具体描述、质量标准、数量、价格、付款方式、交付期限、违约责任等内容。
2.采购合同应由采购部门与供应商共同签订，必须经法务部门审核确认后生效。
3.采购部门应建立合同档案，保存合同副本和相关文件，并及时更新。
4.采购部门对合同的履行进行监督和管理，确保供应商按时按量提供商品和服务。
六、采购监督与评估1.采购部门应定期对采购行为进行监督和评估，包括采购流程是否符合制度要求、供应商合作是否顺利、采购成本是否控制等方面。
融创集团房地产采购管理
融创集团房地产采购管理介绍融创集团是中国房地产开发企业之一，致力于开发和管理高端住宅、商业地产和旅游地产项目。
为了实现项目的顺利开发和建设，融创集团采用严格的房地产采购管理制度，并不断优化和提升管理水平。
本文档将介绍融创集团房地产采购管理的重要性、流程和核心要点，并探讨如何进一步优化和提升采购管理水平。
重要性房地产采购管理是融创集团项目开发的关键环节之一，直接关系到项目开发的成本、进度和质量。
良好的采购管理可以帮助融创集团降低成本、控制风险，保证项目的高质量和按时交付。
流程融创集团房地产采购管理的流程如下：1.需求确认：项目开发团队和相关部门确定项目的采购需求，包括材料、设备和服务等。
2.供应商选择：通过招标、拍卖或邀请供应商投标等方式，选择合适的供应商进行采购。
3.合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和合规性。
4.供应链管理：对供应商进行管理和监督，确保供应商按时交付合格的产品和服务。
5.付款管理：按照合同约定，及时支付采购款项，并进行合理的财务管理。
6.绩效评估：对供应商的绩效进行评估，为今后的采购决策提供参考。
核心要点融创集团房地产采购管理的核心要点包括：1.采购策略：根据项目需求和市场情况，制定合适的采购策略，包括购买数量、供应商选择标准和采购方式等。
2.风险管理：识别和评估采购过程中可能存在的风险，并采取相应的措施进行防范和应对。
3.供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，并与优质供应商建立长期合作关系。
4.合同管理：严格执行合同管理制度，明确合同条款和支付方式，并加强合同履行的监督和管理。
5.信息化建设：借助信息化技术，建立采购管理系统，实现采购流程的规范化和信息的共享。
6.绩效评估：通过对供应商绩效的评估和考核，激励优秀供应商，促进供应商的持续改进和发展。
优化和提升为了进一步优化和提升融创集团房地产采购管理水平，可以从以下几个方面进行改进：1.制度完善：进一步完善采购管理制度，明确各个环节的责任和流程，规范采购行为。
融创销售费用管理制度
融创销售费用管理制度一、制度目的为规范融创销售费用管理，制定本制度。
以科学、公正、透明的方式，确保公司销售费用的合理配置、使用与掌控，达到资金的有效利用，提高经营效益，保证公司的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于融创旗下各公司销售费用的管理，包括销售人员费用、市场推广费用、促销费用、礼品费用、广告费用、公关费用等各项相关费用。
三、制度内容1.费用核算费用核算要求每个管理部门必须在每月15日前，将上月的支出数据详细反馈给公司财务部，并且要求财务部按照公司的合规要求进行审核，确保所有销售费用都合法、合规，并且通过审核后统一进入公司财务管理系统。
2.费用申请销售人员在出差、培训、外出拓展等情况下需要申请相关费用，应按公司规定填写《出差申请表》、《培训申请表》、《拓展申请表》等，并经上级主管审批签字后方可执行。
在这些申请表中，必须详细说明费用及费用用途，并标明可支配金额。
3.费用审批费用审批环节应通过公司ERP统一审批平台。
销售部门的费用申请，应由销售经理和销售总监共同确认后方可执行。
市场部门和公关部门的费用申请，应由部门负责人和总经理共同确认后方可执行。
公司范围内费用申请，需要由部门经理和公司总经理确认后方可执行。
4.费用管理所有费用的支出必须按照公司制定的预算方案进行操作。
财务部门要及时了解公司的实际支出情况，并根据实际状况进行调整。
如费用执行有误或超支，必须注明原因，并在部门领导的审批下纠正或调整。
5.费用效益评估公司必须对销售费用的效益进行全面评估，根据评估结果进行费用调整和改进。
针对效果不佳的费用，要及时停止或调整。
同时，还要充分利用公司的优秀资源和推广方式，提高销售人员和营销部门的工作效率，提高费用利用率。
四、制度执行1.本制度的执行应由公司财务部门进行全面监督、统计和分析。
2.费用管理违反规定规的人员，应根据公司制定的惩罚制度进行相应的处理。
3.本制度内容的调整和完善，由公司管理层进行“议定”的审批后方可执行。
房地产公司营销采购管理办法
房地产公司营销采购管理办法随着社会经济的发展，房地产市场越来越成熟，房地产公司的竞争也越来越激烈，如何通过科学的采购管理提高房地产公司的营销效率，已经成为了房地产公司的重要问题之一。
为此，本文提出了一些关于房地产公司营销采购管理的建议。
一、采购管理的意义采购管理是一个既复杂又重要的过程，它包括了采购计划、采购实施、采购评估和采购改进等步骤。
采购管理的目的是确保公司能够在得到最优质的产品和服务的同时，也能够最大限度地降低成本。
同时，采购管理还可以提高公司的效率和竞争力。
在房地产公司中，营销采购管理尤其重要，因为它可以确保公司在竞争激烈的房地产市场中保持领先地位。
通过采购管理，公司可以降低成本，提高质量，确保供应商的合法性和合规性，同时使采购过程更加规范化和透明化。
二、采购流程1、采购需求规划首先需要明确采购需求，根据真实的市场需求和公司的经营战略制订采购计划。
采购需求规划包括明确采购物品、数量、质量要求、价格及交货期等，目的是明确采购方向和目标，使采购过程更加精准和高效。
2、供应商选择在采购物品明确之后，需要对市场上的供应商进行调研和比较，选择最适合公司需求的供应商。
供应商选择不仅要考虑价格，还要考虑质量、服务、交货期等因素，保证采购价格具有优势和竞争力，同时确保采购的产品和服务的质量和可靠性。
3、供应商审核选定供应商后，需要进行供应商的审核，确保供应商的合法性和合规性。
审核内容包括供应商的法律资质、信誉度、生产能力、经营管理等方面，确保供应商符合公司的采购标准和要求。
4、采购协议签订在确保供应商符合公司要求之后，需要与供应商签订采购协议。
采购协议应包括供应商信息、采购物品、数量、价格及交货期等，同时包括服务、质量、付款条件等方面的协议，确保采购交易的正确执行。
5、采购实施采购协议签订之后，开始采购实施阶段。
在采购过程中，需要严格按照采购协议的条款和条件执行采购过程，并及时跟踪供应商的生产进度，确保采购进展情况的及时掌握。
融创集团房地产.销售费用管理制度
融创集团房地产.销售费用管理制度一、总则融创集团房地产销售费用管理制度（以下简称“本制度”）的制订目的，是为了规范融创集团房地产公司的销售费用管理，保证销售费用的合理支出，防范和减少浪费，提高销售费用的使用效益、执行效力和监督管理水平。
本制度适用于融创集团房地产公司所有销售人员的销售费用管理活动。
二、费用范围销售费用指为了促进融创集团房地产公司的销售业绩而发生的一切费用支出，包括但不限于：楼盘广告、户型推广、宣传品推广、样板房费用、讲座会费用、活动推广费用、礼品赠送费用、业主维系费用、专项活动费用、代理费用、职业培训费用等。
三、费用管控管理1.销售预算：销售人员在开展销售活动之前，必须按照公司的销售计划，编制合理的销售预算。
销售预算应该精细化，包括具体的销售人员、项目、时间、销售任务量、销售费用等，并报公司经理核定。
2.费用审批：销售人员在执行销售预算时，必须按照公司的审批程序，向公司经理申请费用支出，并提供详细的费用用途及费用预算等资料，经审批后方可执行，并按程序报销。
3.费用管理：销售人员在执行销售活动时，应注意费用支出的真实性、合理性和有效性。
严格遵守公司节约用费的规定，杜绝铺张浪费的行为。
每个项目的费用支出，必须进行详细的记录和管理，保证费用的使用效益。
不合理、超标的费用，应当及时淘汰或者减少。
四、费用结算销售人员必须按照公司的会计制度，建立真实、准确、完整的费用报销材料，包括费用报销单、费用发票、费用凭证等。
费用报销材料应当立即报财务部门审核，并按规定流程销账入公司账户，严禁私自挪用销售费用。
五、监督管理融创集团房地产公司的监督管理部门，应该定期对销售费用进行审计，发现不合理、超标的费用支出，及时向公司经理汇报，纠正错，杜绝铺张浪费的行为。
六、制度的执行1.本制度是公司的基本规范之一，所有销售人员必须严格遵守。
2.销售人员如有违反本制度的，按照融创集团房地产公司的管理制度进行处理。
干扰销售费用管理的行为，严重影响销售业绩和公司形象的，将被追究相应的经济和法律责任。
融创集团项目采购协议操作规程版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX融创集团项目采购协议操作规程版A版本合同目录一览1. 采购协议概述1.1 协议定义1.2 协议主体1.3 协议标的2. 采购程序2.1 采购申请2.2 供应商选择2.3 采购订单发放3. 供应商管理3.1 供应商评估3.2 供应商关系维护3.3 供应商违约处理4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检验4.3 质量问题处理5. 价格与支付5.1 采购价格5.2 支付方式5.3 支付时间6. 交货与运输6.1 交货期限6.2 交货地点6.3 运输责任7. 合同的履行与变更7.1 合同履行7.2 合同变更7.3 合同解除8. 违约责任8.1 买方违约8.2 卖方违约8.3 违约赔偿9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 合同的生效、变更与终止12.1 合同生效12.2 合同变更12.3 合同终止13. 其他条款13.1 不可抗力13.2 合同附件13.3 合同修改14. 签署14.1 签署日期14.2 签署主体14.3 签署效力第一部分：合同如下：第一条采购协议概述1.1 协议定义1.2 协议主体1.3 协议标的本协议的标的是卖方根据买方的采购申请，向买方供应约定的产品/服务。
第二条采购程序2.1 采购申请买方根据实际需求向卖方提出采购申请，采购申请应包括产品/服务名称、数量、规格、质量要求等信息。
2.2 供应商选择卖方在收到采购申请后，应根据买方的要求及自身的供应能力进行评估，并在约定时间内向买方提交供应方案。
买方根据供应方案选择合适的供应商进行采购。
2.3 采购订单发放买方在选定供应商后，向卖方发放采购订单，采购订单应包括订单号、产品/服务名称、数量、规格、交货时间、地点等信息。
融创集团项目采购协议操作规程
融创集团项目采购协议操作规程本合同目录一览1. 协议范围与内容1.1 项目概述1.2 采购物品及服务1.3 采购数量与质量标准1.4 采购流程与时间安排1.5 合同的有效期和终止2. 双方责任与义务2.1 融创集团的义务2.2 供应商的义务2.3 双方的权利与限制3. 价格与支付条款3.1 价格确认3.2 支付方式与时间3.3 价格调整与结算4. 质量控制与验收4.1 质量标准与要求4.2 验收程序与时间4.3 质量问题的处理5. 交付与运输5.1 交付地点与时间5.2 运输方式与风险承担5.3 交付延误与损坏处理6. 保密条款6.1 保密信息的定义与范围6.2 保密义务与期限6.3 保密泄露的责任与处理7. 违约责任7.1 供应商的违约行为7.2 融创集团的违约行为7.3 违约责任的具体处理方式8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点与机构8.3 法律适用9. 合同的修改与补充9.1 修改与补充的条件9.2 修改与补充的程序9.3 修改与补充的效力10. 一般条款10.1 合同的解释权10.2 合同的适用范围10.3 合同的组成部分11. 法律效力与生效条件11.1 合同的签订地点与时间11.2 合同的生效时间11.3 合同的终止条件12. 合同附件12.1 附件的说明与效力12.2 附件的补充与修改13. 其他条款13.1 合同的履行地点与方式13.2 合同的监督与检查13.3 合同的备案与公告14. 签署与盖章14.1 合同的签署人资格14.2 合同的盖章程序14.3 合同的签署日期与地点第一部分：合同如下：第一条协议范围与内容1.1 项目概述1.2 采购物品及服务1.3 采购数量与质量标准乙方应按照本协议约定的数量和质量标准提供采购物品。
具体数量和质量标准在附件一中列明。
1.4 采购流程与时间安排本项目的采购流程分为需求申报、供应商选择、合同签订、货物交付及付款等阶段。
各阶段的时间安排由甲方根据项目实际需要确定，并通知乙方。
融创集团项目采购协议操作规程一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX融创集团项目采购协议操作规程一本合同目录一览第一条协议范围与内容1.1 项目采购的范围1.2 项目采购的内容第二条协议主体2.1 供应商的资格要求2.2 供应商的义务与责任第三条采购流程3.1 采购申请3.2 采购审批3.3 采购下单3.4 采购验收第四条质量与标准4.1 产品质量要求4.2 产品标准第五条价格与支付5.1 采购价格5.2 支付方式与时间第六条交货与运输6.1 交货时间与地点6.2 运输方式与风险第七条售后服务7.1 售后服务内容7.2 售后服务承诺第八条合同的变更与解除8.1 合同变更的条件8.2 合同解除的条件第九条违约责任9.1 供应商的违约责任9.2 采购方的违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决地点与适用法律第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违反保密条款的后果第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决方式第十四条其他条款14.1 合同的修改与补充14.2 合同的解除与终止14.3 双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条协议范围与内容1.1 项目采购的范围本协议项下的项目采购范围包括但不限于融创集团项目所需的建筑材料、设备、技术服务及其他与项目开发有关的物资和服务。
具体采购内容详见附件一。
1.2 项目采购的内容供应商应根据融创集团项目的实际需求，提供符合本协议规定的产品质量、标准及数量要求的物资或服务。
供应商应确保所提供的物资或服务符合国家相关法律法规、行业标准和融创集团的要求。
第二条协议主体2.1 供应商的资格要求供应商应为合法成立并有效存在的企业或其他组织，具备与本协议项下采购业务相适应的资质、能力及信誉。
供应商应提供其营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等相关证件的复印件，供采购方留存。
融创销售费用管理制度
销售费用管理制度为加强项目企业销售费用控制，提高营销工作旳计划与执行能力，实现集团旳利润率战略，特制定本制度。
第一章预算编制范围销售费用是指为了增进销售而产生旳各类筹划推广费、广告设计制作费、媒体公布费、代理费、手续费、公关费、活动费、卖场布置/维护费、销售人员工资等；预算编制分为年度预算编制和月度预算编制。
第二章预算编制及评审小组一、编制职责第三章年度预算编制一、编制措施预算编制采用“比例/总额、单价参照”旳措施。
二、编制程序三、编制环节1、集团领导下达该集团项目销售费用总指标，销售费用总指标是指销售费用占项目销售收入旳比例；目前已操作项目旳指标为：2、集团运行中心通过招标等方式，确定天津地区各类单项销售费用原则，以供项目企业编制预算方案、费用结算之用；异地项目企业运行部确定所在地各类单项销售费用原则；3、项目企业根据运行中心确定旳销售费用指标，并根据各类单项费用原则进行测算，每年一月中旬前确定年度销售费用预算，报集团立案；4、同一季度三个月旳销售费用可互相挪用，但须做好整季度旳费用计划工作，同一年内上一季度节省旳销售费用可结转至下一季度使用。
四、评审程序1、运行中心、财务中心（含项目企业财务）对项目企业确定旳年度预算方案进行会审，并提出对应旳提议措施；2、项目企业根据提议对原方案作出调整；3、经调整后旳年度预算方案由运行中心及项目企业再次组织预算评审小组对新方案进行二次会审，最终决定年度预算方案；4、年度预算方案确定后，项目企业与集团签订《整年销售费用计划责任书》，作为考核项目企业旳根据。
五、年度预算表（详见附件）项目(部门)年度营销费用预算表年度：制表人：单位责任人：第四章月度预算编制一、编制及审批流程二、操作规定1、 预算单位根据年度预算计划，于每月20日之前确定下一种月旳预算计划；2、 天津项目企业每月20日将确定旳月度预算计划报送运行中心会签；异地项目企业截止在每季度最终5天之前向运行中心上报下季度费用计划，运行中心每季度前5天审计异地项目上季度费用使用状况；3、 天津项目企业编制旳月度预算计划经运行中心及项目总经理会签后，报主管副总裁审阅；4、天津项目企业计划经主管副总裁审阅后返回预算单位，交由所在项目旳财务部及运行中心立案；异地项目企业交运行部、财务部立案5、预算单位执行当月预算方案。
CM融创重庆公司招标管理制度
CM融创重庆公司招标管理制度一、总则为规范CM融创重庆公司招标工作，提高招标工作的透明度和效率，制定本招标管理制度。
二、范围本制度适用于CM融创重庆公司内外的招标项目，不适用于特殊情况下的邀请招标项目。
三、招标程序1.招标需求确定：项目组向招标部门提出招标需求，包括项目概况、工期、预算等，同时提供相应的技术规范和标准。
2.招标准备：招标部门组织专业人员进行市场调研，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标表格等。
4.投标程序：b.投标单位提交投标文件，包括技术方案、商务报价、资质证明等。
c.招标部门评审投标文件，对于不符合要求的投标文件进行淘汰。
d.组织评标委员会对符合要求的投标文件进行综合评审，确定中标单位。
5.中标通知：招标部门向中标单位发出中标通知书，并与其签订合同。
四、招标文件1.招标文件必须包括以下内容：b.技术规范：项目的技术要求和标准。
c.商务条款：涉及投标单位报价、支付方式、结算方式等。
d.投标表格：投标单位填写的相关信息。
e.合同模板：中标单位签署的合同模板。
2.招标文件应当具备清晰、具体、完整的性质，保证各个环节的安全性。
五、中标通知书中标通知书内容应当具备以下要素：b.中标金额和工期等。
c.双方签订的合同模板附件。
六、招标结果招标结果应当以招标文件规定的方式和时间向投标人公示，并将中标结果备案。
七、奖惩制度对于投标单位违反招标文件要求的行为，招标部门可以采取相应的惩罚措施，包括罚款、暂停投标资格等。
八、监督与管理九、附加条款1.本招标管理制度的解释权归CM融创重庆公司所有。
2.本管理制度自发布之日起生效，如有修订，以最新版本为准。
以上是CM融创重庆公司招标管理制度的主要内容，旨在规范招标工作的流程和程序，确保招标工作的公正、透明并提高招标效率。
营销采购管理制度
营销采购管理制度第一章总则第一条目的和适用范围1.1 本制度的目的是为确保企业的营销采购工作规范、高效、透亮，并促进企业间合作的发展。
1.2 本制度适用于企业内涉及营销采购的各个环节，包含需求确认、供应商选择、合同签订、物流管理等。
第二条定义和术语2.1 营销采购：指企业为实施销售活动而从外部市场采购商品、服务、设备等的行为。
2.2 供应商：指供应商品、服务、设备等给企业的合作伙伴。
2.3 采购流程：指从需求确认到合同签订再到付款结算的全过程。
第二章采购需求确认第三条采购需求提报3.1 各部门应及时将采购需求提交至采购部门。
3.2 采购需求包含但不限于商品、服务、设备等的具体规格、数量、质量要求等。
3.3 采购部门应及时审核采购需求，并与需求部门进行沟通、协商，确保需求准确、清楚。
第四条采购需求审批4.1 采购部门将审核通过的采购需求提交给上级主管部门进行审批。
4.2 上级主管部门应对采购需求进行审批，审批结果应及时反馈给采购部门。
第三章供应商选择第五条供应商信息手记5.1 采购部门应建立供应商信息数据库，定期收集、更新并维护供应商的相关信息。
5.2 供应商信息包含但不限于供应本领、信誉度、价格竞争力、服务质量等。
5.3 采购部门可以通过市场调研、招标等方式取得供应商信息。
第六条供应商评估6.1 采购部门应订立供应商评估指标，对供应商进行评估。
6.2 供应商评估指标包含但不限于供货本领、产品质量、交货按时性、售后服务等。
6.3 采购部门应定期对供应商进行评估，并将评估结果记录于供应商信息数据库。
第七条供应商选择和合作7.1 采购部门依据供应商评估结果和采购需求，选择合适的供应商进行合作。
7.2 采购部门与供应商进行合同谈判，并确保合同内容明确、合法、合规。
7.3 合同的签订应由法务部门审核确认，并加盖公章。
第四章合同管理和履约第八条合同备案和管理8.1 采购部门应将采购合同备案，并及时归档保管。
RW-JT-AD-GZ003融创物业集团行政采购管理制度
1．目的为规范行政类物资的采购工作，保障行政类物资的正常持续供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本制度。
2．适用范围本规定适用于物业集团本部、各区域公司（含辖内城市公司）日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及宿舍房屋租赁、公司活动用品等零星物品的采购。
3．定义行政采购：是指与行政相关的物品及服务、行政长期服务合同、办公场地租赁及装修类合同的采购。
3.1固定资产单位价值超过2000元以上且使用期限在一年以上的房屋及建筑、机器、机械、运输设备以及其他与生产经营有关的电子设备、器具、工具、办公家具等。
3.2低值易耗品及日常办公用品指单位价格在2000元以下的一般办公用品、办公设备和办公家具（如办公文具、打印纸、耗材、移动硬盘等）。
3.31行政长期服务合同指承办商提供设备维修、保养维护、票务、协议酒店、饮用水、办公用品、快递服务、保安保洁、绿植租摆等长期服务合同。
3.4商务礼品指公司在商务活动、会议或其他对外活动中，为了商务交流赠送给对方的纪念性礼品。
3.5紧急采购无法按正常流程申请采购，但为了满足业务紧急需要的，经由综合管理部负责人同意后可先行采购。
4．职责范围4.1 集团综合管理部集团综合管理部负责本制度的制定、实施和修订，负责对集团供应商的选定和区域供应商招投标定标环节的审核；集团综管部负责对各区域公司的行政采购管理工作进行指导、督促和检查。
4.2区域公司综合管理部负责管理区域公司行政采购类工作，包括供应商选择及管理、预算控制及物品采购。
5．行政采购原则及规定5.1集团采购为推动行政服务及物品的标准化，提升行政采购效率、节约成本，集团通过招标、比价等方式，选定集采供应商。
（1）集采供应商分类a．办公用品b．办公家具c．办公设备：电脑、视频设备、打印复印设备等d．差旅供应商：机票、酒店预定e．印刷、快递、保洁、绿植等（2）各区域公司、城市公司无特殊情况必须通过集团选定的集采供应商采购。
融创地产集团招标管理制度
融创地产集团招标管理制度第一章招标机构组织架构第一条招标机构构成(一)招标机构组织领导：领导组 **集团有限企业----总裁**集团有限企业----副总裁执行者：主任：**集团有限企业——运行中心总经理商务主任：**集团有限企业——运行中心副总经理技术主任：**集团有限企业——运行中心总工程师、研发中心副总经理项目主任：**集团有限企业——项目企业总经理，工程、运行、研展负责人（二）机构：商务机构：集团企业运行中心成本管理部、各项目企业运行部技术机构：集团企业运行中心工程管理部、集团研发中心设计部、各项目企业工程部、研展部（三）系统组织架构第二章招标机构工作权限及职责第一节招标机构工作目旳第二条遵照“少花钱、多办事、办好事”旳宗旨，在保证质量旳前提下，以公平公正、合理竞争为原则，精心选择优秀旳施工图设计、监理、施工合作单位及材料、设备供应商，从而到达提高经济效益、减少经营成本旳目旳，全面实现企业旳成本控制管理目旳。
第三条招标常务机构工作人员应本着实事求是、客观公正、严谨保密旳工作态度，做到招标工作原则化、规范化，不停提高招投标工作效率。
第四条加大力度，做好市场调查，掌握市场信息，广泛运用社会资源，提高投标价格竞争力。
第五条集中整体资源，最大程度采用集中招标减少成本。
招标立项时，尽量采用集中招标，能集中招标旳项目，决不容许分项招标。
第二节集团招标领导组工作权限第六条受理权：对集团项目企业和其二级企业所有工程项目旳招标事项，均可受理并做合适安排。
第七条拒收权：对无项目总经理签发任务书和招标资料不齐、投标设计方案不完善、材料未定板等不具有投标报价条件旳项目，招标领导组均可不予受理。
第八条人员借用权：在进行招投标工作旳过程中，有权借用招标工作所必须旳集团内各单位专业人员协助工作。
第九条统筹、督办权：对各项招标事项，根据招标管理措施规定有权协调并规定各部门处理及处理技术方面旳问题，对贯彻到集团各项目企业旳有关部门旳事项，有权限定合理旳期限，并进行跟踪督办，同步也有权根据各项目技术、商务协助人员旳工作体现向他旳上级领导提出合理旳奖罚提议。
房地产公司销售费用类采购管理制度
. 销售费用类采购管理制度为维护公司权益，节约营销推广销售，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团项目管理中心销售管理部制定本制度，各城市公司须严格执行。
第一章总则第一条在《顺驰中国销售费用管理办法》中规定的费用类别中，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。
第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在城市公司销售管理部，执行职能在城市公司企划部。
终审职能在集团项目管理中心，同时城市公司成本管理部负责费用成本的核算。
第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、布置、园艺、饰品，礼品，奖品，合同总额在5万元以上，必须通过招标选择供应方，原则为在保证品质的基础上，价低者得。
合同额在5万元以下1万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选择价格最低者为供应方。
2、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、活动代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在5万元及以上的，由项目企划部门与销售管理部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者中标。
5万元以下的，由企划部推荐供应方，销售管理部牵头，企划部配合进行价格谈判，在不超过市场平均价格10％的情况下合作，否则另行选择供应商。
3、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或供方不足三家的业务，由销售管理部门负责议标进行价格谈判，在价格差异较大的情况下，销售管理部门推荐同类型资源供选择。
4、不具备招标或3家比价条件，金额在1万元以上的，必须有销售管理部门监督或到现场共同采购。
5、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重新进行招标。
6、各城市公司建立销售费用采购产品数据库，便于对当地平均价格进行基本判断和同类型产品进行价格比较，并且不定期作实时更新。
并将数据库定期上报集团项目管理中心。
第二章职责与流程第一条职责与流程1、销售管理部：招标类费用主责部门，组织招标评标，参与非招标采购的采购过程审核。
融创房地产开发招标管理制度
融创房地产开发招标管理制度一、前言随着时代的发展，市场经济的发展和全球经济的竞争激烈程度提高，企业面临的市场压力和风险越来越大。
在这种背景下，企业内部的管理制度显得尤为重要。
本文以融创房地产开发公司为例，结合其实践经验，研究制定一套可行的招标管理制度，旨在提高招标管理效率，保障公司利益。
二、制度背景随着房地产市场的快速发展，各种经济利益瓜分的竞争激烈，招投标业务对于企业而言尤为关键，因此招标制度的完善对于企业的发展起着至关重要的作用。
三、制度目标1、提高招标管理效率；2、保障公司商业秘密和利益；3、规范招标流程，保证招标公正透明。
四、制度内容1、招标准备阶段（1）部门需求申请：各部门提出需求申请，说明项目名称、规模、预算等；（2）组织招标会议：由招标管理部门召集各部门参加招标会议，确定招标的范围、条件等；（3）编制招标文件：编制详细的招标文件，包括项目概述、工作范围、标书格式等；（4）公告招标：招标文件通过网络发布，在主流媒体、行业媒体等广泛宣传，确保公开透明。
2、招标阶段（1）标书递交：投标人按照招标文件的规定准备投标文件，包括综合技术方案、经济报价等；（2）入围评审：由招标管理部门召集多个部门的专家对投标文件进行评审，按照投标指南和招标文件的要求判断投标人是否符合入围条件；（3）投标答疑：招标管理部门根据评审结果，通过邮件或电话安排投标人与相关部门进行答疑，以保障投标人的权益；（4）中标公示：根据评审结果，公示中标企业名单；3、合同签订阶段（1）意向合同签订：中标企业与招标管理部门签订意向合同，明确项目进度、内容、要求；（2）商务谈判：中标企业与招标管理部门进行商务谈判，包括合同条款和价款等；（3）合同签订：按照谈判结果和企业实际要求签订正式合同。
五、制度执行1、对于不遵守招标规定的企业，招标管理部门应当依据规定予以惩处；2、对于在招标中出现的问题，招标管理部门应当及时协调部门处理；3、招标管理部门应当定期对招标制度进行维护和完善，提高招标管理水平。
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融创集团销售费用类采购管理办法为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本办法，作为《融创集团销售管理制度》的一部分。
第一节总则第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。
销售人员的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。
第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。
第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、布置、园艺、饰品，礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应方，原则为价低者得。
2、合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选择最低者为供应方。
3、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、活动代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者中标。
10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不超过经验价格10％的情况下合作，否则另行选择供应商。
4、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或供方不足三家的业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在价格差异较大的情况下，运营部门推荐同类型资源供选择。
5、不具备招标或3家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督或到现场共同采购。
6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重新进行招标。
第二节职责与流程第一条职责与流程1、集团运营中心/异地项目公司运营部：主责部门，负责供应方联络与管理，组织招标评标，负责非招标采购的价格谈判销售部：负责提出技术方案及采购要求，推荐供应方，参与评标，签署合同或执行采购2、销售部可推荐供应方，未经运营部门招标、审价确定供应方，销售部不得直接与供应方起草合同送审，已有年度采购协议的除外。
3、采购流程第三节 招标第一条 适用范围1、销售费用类招标适用于广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，互联网推广、公共关系、活动代理，制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品，合同总额在20万元以上的。
2、凡符合条件的项目都必须以招标方式确定合作单位，禁止将项目分解规避招标。
第二条 招标准备销售部根据方案及招标技术要求、工期要求等资料填写《采购知会单》并编制招标文件。
招标文件的主要内容：（详见附件）（1） 工作说明：主要说明该招标项目的总体情况，列明发标、截标、开标、评标、定标时间及地点等。
（2） 项目投标须知：细述招标要求，包括技术要求及质量要求、结算办法、付款条件、工期要求及对投标单位的资质、合格条件要求等。
（3） 投标文件编制和递交要求：第一部分——投标人对招标人技术条件的回应[设备材料型号、配置、品牌、技术方案、营业执照、企业简介、资质等级、生产技术力量、业绩、质量保证措施和服务承诺等（简称技术标）；第二部分——投标报价清单或投标报价书（简称经济标）。
（4） 所有投标书的内容及封面均应加盖投标人的公章及印签。
第三条 投标单位资质审查1、 招募投标队伍 销售部门与主管领导可推荐投标单位；凡参与投标的单位必须经过严格的资格审查。
2、 资格审查 资格审查是指在招标工作开始之前或初期，由运营部门组织，销售部门及主管领导参加，对申请或被邀请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查。
3、资质审查人员应对照招标要求，结合项目特点，通过多种途径，认真调查了解投标单位情况，严格审查有关资质文件，审查原则如下：（1）投标单位提供的所有资料必须是真实的，如有任何弄虚作假行为，即刻取消投标资格；（2）法人代表委托书必须有法人代表签名，且盖有企业公章；（3）工商营业执照、经营资质证书等必须是在有效期内且经过年审；（5）注册资金、产品质量等级、生产检测能力、管理水平、以往业绩等必须满足项目招标要求；（6）设备、材料招标原则上只接受生产厂或全国总代理商参加投标；（7）不接受任何个人、工作室挂靠他人企业参与投标；（8）在以往投标过程中有中标后悔约、违反廉洁原则等不良纪录的单位不得参与投标；（9）曾与我司合作过的单位，如有发生严重质量事故、验收不合格、长期延误工期、售后服务差等不良纪录的单位不得参与投标；（10）曾参与投标但以往资质审查不合格、实地考察不合格的应特别严格审查；（11）新合作单位在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不得参与同类产品或工程的投标；第四条评标与定标1、所有投标人均应在截标时间前投标。
原则上，超过截标时间送达的标书为废标。
为区别，所有投标人应在标书上贴上标签，注明标书内容、投标单位等。
2、为加强招标的严肃性，采取密封投标方式，所有投标人的标书均应密封并在封口上加盖密封章。
由运营部门人员验证标书的有效性并开启标书；3、评标过程中如发现两份标书雷同或有证据证明为串标的，两份标书均应判为废标；评标过程中如发现投标资料有弄虚作假行为的，标书应判为废标；4、评判标准制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品采购项目，以公开开标的评标最低价确定中标单位，中标单位的投标报价原则上不能超过最高限价；超过最高限价的项目，必须报运营中心主管领导审批后才能确定中标单位。
广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，网页设计，公共关系，活动代理等智力咨询型项目，由运营部门、销售部门及主管领导根据统一表格评分决出专业得分，专业得分前两名中的低价者中标。
中标单位的投标报价原则上不能超过最高限价；超过最高限价的项目，必须报运营中心主管领导审批后才能确定中标单位。
1）专业评分依照由运营中心制定的统一表格进行，评分人员应对各自的评分结果签名确认。
（评分表格见附件）2）为确保评分的客观性，单个评分人员为不同供应方的评分不得相差过大。
以该人员评出的各供应方总得分相加除以供应方数量为平均分，凡给单个供应方的总分上下超过平均总分的30%为无效评分，应调整后重新计算，最多重算一次）。
3）各评分人员为单个供应方评出的总分相加为最终得分，总分前两名者参加经济标评分，价低者中标。
5、审批权限：1）单项招标项目总金额在50万元以内的，招标结果由运营中心销售管理部（异地由项目公司运营部）负责人确认后报项目总经理审批2）单项招标总金额在50~100万元间的，招标结果由项目公司总经理确认后，报集团主管副总裁审批。
3）单项招标总金额在100万元以上的，招标结果审批记录经主管副总裁确认后，报集团总裁审批。
第三节议标第一条适用范围1、广告代理，影视广告创意/拍摄/制作，销售代理，策划顾问，网页设计，公共关系，活动代理，合同总额在20万元以下1万元以上的；2、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或其他供应方不足三家的业务。
3、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺、礼品、奖品及其他应计入销售费用的资产，不具备招标或3家比价条件，单次采购金额在1万元以上的，须由销售部及运营部门到采购现场共同参与价格谈判。
第二条议标程序：1、销售部填写《采购知会单》，申请议标，写明特殊情况及其原因报项目公司总经理签名确认。
注明采购目的、技术要求、工作期限、付款建议等事项，一家独占型业务须注明供应方。
2、运营部门选择供应方或对销售部推荐的供应方资质进行审查，如发现资质不符要求，重新选择同类型供应方。
3、供应方就技术方案提出报价，运营部门进行价格谈判，以上年度同类市场均价为参照标准，上浮超过市场均价的10％，须报集团主管副总裁审批；上浮超过20％，须报集团总裁审批；上浮超过30％，重新选择供应方议标或取消该项采购。
4、外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺、礼品、奖品及其他应计入销售费用的资产，单笔采购金额在1万元以上，需要到卖场采购成品或样品的，必须由运营部门与销售部共同到场参与价格谈判，并在采购记录上签名确认。
5、上一条款中的采购项目不得拆分，外卖场/示范区/样板间/售楼部的家具、饰品、园艺必须成套采购。
第三条审批权限1）单项议标项目总金额在50万元以内的，招标结果由运营中心销售管理部（异地由项目公司运营部）负责人确认后报项目公司总经理审批2）单项议标总金额在50~100万元间的，招标结果由项目公司总经理确认后，报集团主管副总裁审批。
3）单项议标总金额在100万元以上的，招标结果审批记录经主管副总裁确认后，报集团总裁审批。
第四节三家比价第一条适用范围制作，印刷，外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、园艺布置、饰品与物业管理，礼品，合同总额在20万元以下，1万元以上的。
第二条比价程序1、销售部根据下月销售费用计划提出申请，填写《采购知会单》（详见附件），注明采购目的、技术要求、工作期限、付款建议等事项。
2、运营部门根据《采购知会单》在供应商名录中选择至少3家供应商，销售部可以推荐供应商参与竞价，但原则上不得超过2家，所推荐的供应商必须经过运营部门审核资质。
3、供应商提供报价，附件应包括营业执照、企业简介及联系人电话、付款条件、完工周期。
报价及附件的原件或传真件都必须加盖公章。
4、在确认报价有效的情况下，运营部门选择报价最低者为供应方。
报价的原始材料存档备查。