采购验收操作规程
采购、收货、验收入库操作规程
采购、收货、验收入库操作规程
一、制定目的
为建立医疗器械购进的标准操作程序，为了进一步保证所经营的医疗器械都是合法产品而且安全有效，特制定本规程。
二、主要内容：
1.采购员根椐库存数量与市杨需求编制采购计划（计算机系统中），生成采购记录。
2.采购计划编制完成后打印采购计划和付款申请表
3.采购计划和付款申请经部门经理、质量管理部审核，财务部审批，完成采
4.到货时，收货员提取采购记录，对照送货单据、实物进行数量、品名、规格、批号、效期等进行清点。
5.收货完成后，系统中录入生产日期、有效期等内容，生成收货记录，并通知验收员进行验收。
6.验收员接到验收通知后，按照公司验收管理制度进行实物质量验收，要求根椐随货同行单逐一核对品名、规格、数量、有效期、生产厂家、批号、生产日期、有效期等，整件商品必须符质量合格证，
7.要求按药品抽样原则，对医疗器械进行抽样验收。
8.验收完成后，对抽样商品及包装进行复原并加贴抽样封签，及时填写产品入库验收记录，并通知保管员入库。
9.如遇不符合要求的医疗器械和对其质量有疑问的医疗器械，报质量管理部进行处理；确认不合格的医疗器械进行拒收，并通知业务部门处理。
10.验收完成后，保管员凭验收员签字的单据进行项目、数量的核对，无误后，在系统中签名确认，生成入库单据，打印入库单据交财务和业务部，保管员根椐储存条件和质量特性将医疗器械存分别放于相应库区。
采购操作规程
采购操作规程1.引言采购操作规程是为了规范和指导采购活动，保证采购的高效性和合规性。
本规程适用于所有采购活动，并旨在确保全程透明、公正、公平和竞争性的采购流程。
2.定义2.1 采购-指为了满足组织需求而获取货物、服务或工程等的活动。
2.2 采购文件-包括招标文件、采购公告、投标文件、合同、采购协议等与采购相关的书面文件。
2.3 供应商-指向组织提供货物、服务或工程等的个人或实体。
3.采购程序3.1 采购需求确认3.1.1 经营部门提出采购需求，并确定采购物品的规格、数量和预算。
3.1.2 采购部门确认采购需求，并进行评估，确保需求的合理性和可行性。
3.2 采购策略制定3.2.1 采购部门根据采购需求，制定采购策略，包括采购类型（招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）、采购方式、招标文件准备等。
3.2.2 采购部门提交采购策略给管理层进行审批，并记录审批结果。
3.3 供应商选择3.3.1 采购部门根据采购策略，发布采购公告或向特定供应商发送邀请函。
3.3.2 供应商提交投标文件或报价，并按照招标文件要求提供必要的资质和证明文件。
3.3.3 采购部门评估供应商的资质和报价，并筛选出合格的供应商。
3.3.4 最终供应商由采购部门提交给管理层审批，并记录审批结果。
3.4 合同签订3.4.1 采购部门与最终供应商进行合同谈判，确保合同条款和条件的合理性和合规性。
3.4.2 管理层审批通过后，采购部门与最终供应商签订合同，并确保合同的归档和备份。
3.5 采购执行和监督3.5.1 采购部门负责监督合同的履行情况，包括供应商的交货时间、质量和服务等。
3.5.2 采购部门与相关部门合作开展采购验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
3.5.3 采购部门记录和反馈供应商的表现情况，并将供应商的信用信息及时更新。
4.采购档案管理4.1 采购部门负责建立和维护采购档案，包括供应商资质文件、采购文件、合同和相关记录等。
药品采购、验收、销售操作规程
药品采购、验收、销售操作规程药品采购、验收、销售操作规程为了保证药品采购、验收、销售环节的质量，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及附录要求，并结合实际工作的需要，制定本规程。
本规程的目的是通过实施药品采购、验收、销售操作规程，有效控制药品采购、验收、销售的质量管理过程，以保证采购、验收、销售的管理符合质量规定的要求。
本规程适用于药品采购、验收、销售操作的全过程，责任者为药品采购、验收、销售相关人员。
药品采购1.1采购人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者药学专业技术职称，经过专业岗位培训，取得岗位合格证书后方可上岗。
1.2采购员应根据市场需要、季节特点、病疫情况以及库存余缺，定期编写采购计划，并报质量负责人审查同意后进行采购。
1.3采购员应建立采购记录，记录药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期，并按月装订留存。
药品验收2.1验收人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业学历或者药学专业技术职称，经过专业岗位培训，取得岗位合格证书后方可上岗。
2.2营业员应依据药品采购人员所做的“药品采购记录”对照实物进行核对，确认包装箱无破损后收货，如包装箱有损坏要立即拒收并通知质量管理员。
2.3营业员应将所购进的药品放置于待验区，及时通知验收员到场进行验收。
2.4验收场所应干净卫生，相对独立，不得造成药品混淆和污染等质量事故。
2.5验收员在待验区内首先检查药品外包装是否符合规定要求，符合规定的，开箱检查药品。
根据清单上的名称、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量、单价进行逐个品种验收。
同一批号的药品应至少检查1个最小包装，同一批号药品整件在2件以下的全部抽验，封口不牢、标签污损的要加倍抽验。
验收时应逐批次核对药品检验报告，检验报告必须加盖供货企业原检验章或质量管理章。
验收合格的，上架摆放；不合格的，应填写《药品拒收报告单》，交质量负责人复查处理；发现有假劣药品的应交质量负责人按照有关规定处理，必要时上报食品药品监督管理局。
笋干原辅材料采购验收操作规程
原辅材料的质量要求和采购质量验收操作规程1、范围所有采购的原料（包括辅料、食品添加剂和加工助剂）、包装材料、清洁剂和消毒剂，在进厂使用前，都必须经过采购质量验收，只有验收合格的方可进厂入库与使用。
2、原料采购质量验收的基本规范为确保采购到符合质量要求的原辅材料，采取以下措施：2.2.1 首先选择好产品质量好且稳定可靠和信誉好的合格供应商。
2.2.2对每批采购的原料都须进行严格检验、从严把关，必要时也可通过筛选、挑选、晾晒等措施以保证使采购的原料符合相应的质量标准和企业的使用要求。
有虫蛀、霉变、变质或其他不符合要求的原料不得投入生产。
2.2.3 不得采购和使用回收的食品做原料加工食品。
2.2.4 使用实施生产许可证管理的原辅材料和包装材料等，必须选用获得生产许可证企业生产的产品。
2.2.5 建立原辅材料采购明细记录并妥善保存。
2.1 验收方法2.1.1 验收原则：以采购索证验证和感官检验为主，其他手段为辅。
又按采购现场检验和入库检验二步进行验收，严把质量关。
如检验结果或经挑选等措施后符合相应规定要求的，接收和进入企业的原辅料仓库（入库）；如不符合规定要求的，则拒收和不得入库，更不得投入生产。
2.1.2采购现场验收：首先于采购现场，用随机采样方法，从每袋即每个最小包装的各部位取样，并按照原料的质量要求，由采购员进行检验和评判。
2.1.3 入库验收：由化验室再现进行检验和评判。
2.1.4感官检验：随机从包装中的各个部位，采样，于光线明亮处，用目视、手摸、鼻嗅、口尝等法，进行各项指标的感官评定。
尤其当有异色、异味、霉变与霉味，不符合该产品固有质地和滋味的，以及混有不可允许杂质的，标识与包装不符合要求的，则拒收。
抽样数量和检验操作详见《感官检验细则》。
2.1.5 净含量测定：可在购货现场或企业化验室进行计量确认。
抽样数量和检验操作详见《净含量检验细则》。
2.1.6理化检验和微生物检验：经感官检验评价后，如需进一步作理化检验和微生物检验的，则可根据需要作该产品其他质量参数等测定。
医疗器械验收操作规程
医疗器械验收操作规程
1.对新入院的医疗仪器设备都应履行验收手续。
2.仪器设备到货后，由设备科立即组织有关人员（采购员、档案员、
使用部门、设备保管员等）参加验收。
贵重大型仪器设备到货后必须由分管院长及有关科室领导到场验收，必要时请供货单位共同参加。
3.提货或收货时，首先检查装箱有无损坏，开箱验收应按照订货卡、
装箱单及合同规定的数量、技术标准进行清点试机。
发现问题，及时与运输部门、发货厂商、保险公司或商检等有关单位部门取得联系，妥善解决。
4.验收时，做好各种资料（有关厂、商和产品的证书、合同、发票
等）收集、存档工作。
5.验收完毕，应及时安装、调试、使用。
价值一万元以上的仪器设
备，必须在到货后一个月期限内安装调试完毕并启用；价值五十万元以上的仪器设备，必须在到货后三个月期限内安装调试完毕并启用；需厂方调试的仪器设备在调试验收后一个月内开始使用。
安装调试工作由设备科协助使用部门进行。
6.正式启用前，使用部门必须制定出操作规程、保养制度，确定贵
重精密仪器设备的保养使用人员。
启用后，使用人必须做好日常使用、保养、维修记录。
7.大型设备须按照相关规定在征得上级主管部门确认后启用。
工程用品采购验收管理制度
工程用品采购验收管理制度第一章总则第一条为规范工程用品采购验收流程，确保工程用品的质量和数量符合要求，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司工程采购过程中的所有工程用品的采购验收工作。
第三条工程用品采购验收应遵守法律法规，严格执行公司规范，确保采购过程的合法合规。
第四条本管理制度由公司采购部门负责执行，采购部门负责指导和监督全公司工程用品采购验收工作。
第二章采购验收流程第五条工程用品采购验收流程分为三个阶段：采购前验收准备、采购中验收监督、采购后验收确认。
第六条采购前验收准备包括对工程用品的需求调研、供应商的合作评估和验收标准的制定等工作。
第七条采购中验收监督包括对供应商资质的审核、工程用品的抽样检测和验收流程的监督等工作。
第八条采购后验收确认包括对供应商提交的验收报告进行审查、检查工程用品的装运单和发票等工作。
第九条采购验收管理单位应做好相关记录，包括需求调查记录、验收报告、装运单和发票等。
第三章采购验收标准第十条工程用品的采购验收标准应符合相关国家标准和行业标准，确保质量和数量符合要求。
第十一条工程用品应具备相关合格证书和产品检验报告，经过合格的抽样检测才能进行验收。
第四章采购验收责任第十二条公司工程用品采购验收工作的责任人应按照本管理制度的要求进行验收管理。
第十三条供应商需按照合同要求提供合格的工程用品，并配合公司的验收工作。
第十四条验收人员需经过相关培训和培训考核，熟悉相关验收标准和程序，具备专业的验收技能。
第五章采购验收检查第十五条工程用品的验收检查应包括外观检查、数量确认、质量检测和相关证件审查等内容。
第十六条验收人员应仔细查看工程用品的包装，确保无破损、无污染，并检查是否符合规格要求。
第十七条验收人员应按照抽样检测的要求，对工程用品进行抽样检测，确保质量符合要求。
第六章采购验收记录第十八条采购验收记录是工程用品采购验收的重要依据，需妥善保管并定期清查。
第十九条需要做好相关的验收记录包括验收报告、检测报告、装运单和发票等。
计量器具的订购、验收及贮存操作规程
目的:有效控制计量器具从采购到报废的全过程，保证计量设备处于良好状态并防止其误用及滥用。
适用范围:所有计量设备，包括测试设备、计量器具及标准器等。
责任者:物料管理部、质量管理部、工程设备部。
内容:1.配备与订购各部门需添置计量器具，必须提出申请并交质量管理部审核。
申购部门与质量管理部共同对拟购计量器具的性能进行分析、选择，以确定所购器具能满足生产工艺和检测计量的要求。
所有新购的计量器具必须具有出厂合格证书。
2.验收与发放新购的计量器具在投入使用前必须通知计量管理人进行验收，包括外现检查、性能测试及检定（校准）。
若合格，应贴上合格标签并登记入帐。
对验收不合格的计量器具，则退回购买部门，并由该部返还给供货商。
计量器具在验收合格后方可发放投入使用，属于A、B类的计量器具应作周期检定（校准）的安排。
3.停用封存计量器具因各种原因暂停使用的，使用部门可向计量管理人员提出申请，计量室接到申请后应作检查方可封存。
封存包括入库封存和就地封存两种形式：入库封存，由使用部门负责收集并贮存在合适的地方。
就地封存，由计量室核发停用证，并采取必要的防护措施。
1第 2 页封存的计量器具,应在所有相关文件中加以注明，封存期间不作周期检定（校准）。
贮存条件必须满足计量器具的温、湿度贮存要求。
封存的计量器具未经启封，严禁投入使用，要求重新启用的，必须经标准计量室启封并检定（校准）合格方可投入使用。
4.降级与报废计量器具因使用年限长，无法或无价值恢复原精密度时，可降级使用。
计量器具因使用年限长，元器件老化、精密度下降或设计陈旧质量差等原因已无使用价值时，应作报废处理。
降级或报废的计量必须在所有相关的台帐等文件上加以指出。
降级或报废的计量必须由计量负责人检定后方可实施。
5.使用与维护计量器具必须专人专用（设备上的附件除外），定期保养，严禁挪作它用。
所有精密、关键计量器具必须有使用记录。
无合格标记及己超过检定效期的不得使用，使用人有权拒绝使用上述计量器具。
药店药品采购验收销售操作规程
药店药品采购验收销售操作规程一、引言药店作为提供药品销售服务的机构，必须遵守相关法律法规和规范性文件，建立健全药品采购验收销售操作规程，以确保药品的质量安全、合法合规，并为顾客提供优质的药品销售服务。
二、药品采购1.药店应根据实际经营需要，制定药品采购计划并记录，包括药品种类、数量、价格等信息。
2.药店应从合法的供应商采购药品，并确保供应商具备相关资质和许可证。
3.药店应与供应商签订合同或采购协议，在协议中明确双方的权责和药品质量要求。
4.药店应保留药品采购记录，包括采购日期、供应商信息、药品信息等。
三、药品验收1.药品验收应由专人负责，验收人员应具备相关药品质量知识和操作经验。
2.药品验收人员应核对药品的包装、标识、有效期等信息，以确保药品的真实性和合法性。
3.药品验收人员应进行外观检查，主要包括药品的颜色、气味、形状等，确保没有异常情况。
4.药品验收人员应对药品进行质量检测，包括重量、含量、纯度等指标的测定。
5.药品验收人员应根据药品质量检测结果和规定的标准，判断药品是否符合要求。
6.药品验收人员应清点药品数量，并与采购数量进行对比，确保数量一致。
7.药品验收人员应记录验收结果，并签字确认。
四、药品销售1.药店应严格按照相关法律法规和规范性文件的要求进行药品销售。
2.药店应对销售的药品进行登记记录，包括药品名称、数量、销售价格等信息。
3.药店应核对顾客的身份信息，确保合法购药，并告知顾客有关药品的使用方法和注意事项。
4.药店应保留销售记录，并定期进行销售数据的整理和汇总。
5.药店应禁止销售过期药品，确保顾客的用药安全。
6.药店应建立售后服务制度，对因药品质量问题引发的投诉、退换货等进行及时处理。
五、质量管理1.药店应建立药品质量管理制度，规范药品的采购、验收、销售和售后服务等环节。
2.药店应定期对药品进行质量抽查和自查，确保药品的质量安全。
3.药店应确保员工具备相关药品质量知识和操作技能，定期开展培训和考核。
设备验收规程
设备验收规程一、验收前准备：（一）设备采购由供应部和设备部人员共同参与，签订设备购置合同时，设备部人员应预先熟悉厂商提供的技术资料。
（二）设备合同签订后，设备部门根据具体到货时间负责协调好其他部门做好装机前准备工作。
（三）设备验收小组应预先讨论或制定验收方案。
如果安装、验收有困难，应邀请有关专家、工程技术人员协助安装、验收。
二、验收程序：（一）、仪器设备到公司后，仓库管理员先应对仪器设备品名、规格、型号、数量进行登记，随后通知设备部进行开箱验收。
（二）、验收程序分为开箱验收、试运行验收、短期使用验收，验收期限为3—30天。
一般仪器设备只进行开箱验收、试运行验收，验收期限为3天；价值1万元以上设备要进行开箱验收、试运行验收、短期使用验收，验收期限为30天；需安装后方可验收的自安装完毕后计算。
（三）未经验收或验收不合格的仪器设备不准入库，财务部不予入帐。
（四）经验收不合格的仪器设备，由供应部与设备部办理检修、退货手续。
（五）、安装调试正常后方可签署验收文件，验收后方可办理余款支付手续。
二、验收步骤：开箱验收（一）外观检查： 1、检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。
2、检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。
3、如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。
（二）数量检查：1、以供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号配置及数量，并逐件清查核对。
2、认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。
3、作好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。
试运行验收：1、仪器设备由厂家技术人员或设备部严格按照仪器使用说明书安装完毕后，严格按照使用说明书或操作规程试机。
2、试机过程中要对照仪器设备说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器设备的技术指标是否达到要求。
3、试运行验收时要认真作好记录。
若仪器设备出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位。
物资验收操作规程
物资验收操作规程1.目的为了规范入库物资验收工作程序，防止不合格物资交付顾客，特制定本操作规程。
2.范围适用于各站库对入库物资的验收。
3.职责3.1物资管理科是本程序的归口管理部门，负责对物资验收过程的监督管理。
3.2 各站库负责所有采购物资的入库验收，验收资料的收集和记录的填写。
3.3 商检所负责强检物资的检验。
3.4 国际贸易部负责进口物资的检验申请；商检所负责进出口物资的报验和向国家商检部门联络检验事宜。
4.工作程序4.1验收准备4.1.1资料准备4.1.1.1在物资网络管理信息系统上查询采供部门提供的订货合同、协议书或求援卡以及电话、传真求援物资记录文件。
4.1.1.2承运部门提供的运料单，普通记录或商务记录。
4.1.1.3供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、磅（尺）码单、发货明细表、计量单等。
4.1.2到货准备4.1.2.1根据物资的性质、形状、数量、确定存放场所，一次到位的应确定堆码垛形和保管方法。
4.1.2.2准备好堆码苫垫材料、装卸搬运机具和配足人力。
对特殊物资必须采取防护措施，配备防护用品。
4.1.2.3准备必要的检测工具和计量仪器、检测器具，并保证示值准确。
4.1.2.4收集相关标准资料，熟悉验收凭证。
4.2物资验收4.2.1物资验收包括数量验收、外观验收、资料验收和内在质量验收。
4.2.1.1物资到站（库）后，供货单位提供的合格证、到货通知单、发货票、装箱单、质量证明书等应齐全并应与采购部门提供的订货合同内容相符；承运人交接的物资名称、规格、件数无误，包装无损坏、受潮、雨淋方可签认。
否则应当面作出运输记录并由承运人签字认可后上报业务部门处理。
4.2.1.2铁路运达的货物应做好三查一数。
a.三查：查包装有无破损、散件，查途中有无着雨、受潮、生锈、变质，查物资有无伤残、弯曲变形。
b.一数：清点件数与大票件数是否一致。
4.2.1.3定尺产品按件进行理论重量换算的随机抽样过磅10％～20％；超出范围的加大抽查比例，直至全验。
食品安全操作规范
食品安全操作规范加工操作规程应包括对采购验收、运输、贮存、粗加工、切配、烹调、备餐及凉菜配制、水果拼盘制作、生食海产品加工、面点制作、餐饮器具消毒保洁等加工操作工序的具体规定和操作方法的详细要求。
（一）采购验收、运输及贮存操作规程1、采购的食品、食品添加剂、食品相关产品等应符合国家有关食品安全标准和规定的有关要求，并应进行验收，不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的食用农产品。
2、采购时就索取购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购的，还应索取许可证、检验（检疫）合格证明等。
3、购置、使用集中消毒企业供应餐饮具的应当查验其经营资质，索取消毒合格凭证。
4、入库前应进行验收，出入库时应进行登记，作好记录。
5、运输工具应当保持清洁，防止食品在运输过程中受到污染。
运输需冷藏或热藏条件的食品时应分别配备符合条件的冷藏或热藏条件的食品时应分别配备符合条件的冷藏或保温设施。
6、贮存场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。
7、食品原料、食品添加剂应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期的食品、食品添加剂应及时清理销毁。
8、冷藏、冷冻的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
（1）冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在周室内存放。
冷藏、冷冻柜应有明显区分标识，宜设外显式温度（指示）计，并定期校验，以便于对冷藏、冷冻柜内部温度的监测。
（2）在冷藏、冷冻柜内贮存时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。
（3）在冷藏、冷冻柜内贮存时，应确保食品中心温度达到冷藏、冷冻的温度要求。
（4）冷藏、冷冻柜应定期除霜、清洁和维修，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。
（二）粗加工及切配操作规程1、加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。
食品安全操作规范
加工操作规程应包括对采购验收、运输、贮存、粗加工、切配、烹调、备餐及凉菜配制、水果拼盘制作、生食海产品加工、面点制作、餐饮器具消毒保洁等加工操作工序的具体规定和操作方法的详细要求。
（一）采购验收、运输及贮存操作规程1、采购的食品、食品添加剂、食品相关产品等应符合国家有关食品安全标准和规定的有关要求，并应进行验收，不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的食用农产品。
2、采购时就索取购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购的，还应索取许可证、检验（检疫）合格证明等。
3、购置、使用集中消毒企业供应餐饮具的应当查验其经营资质，索取消毒合格凭证。
4、入库前应进行验收，出入库时应进行登记，作好记录。
5、运输工具应当保持清洁，防止食品在运输过程中受到污染。
运输需冷藏或热藏条件的食品时应分别配备符合条件的冷藏或热藏条件的食品时应分别配备符合条件的冷藏或保温设施。
6、贮存场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。
7、食品原料、食品添加剂应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期的食品、食品添加剂应及时清理销毁。
8、冷藏、冷冻的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
（1）冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在周室内存放。
冷藏、冷冻柜应有明显区分标识，宜设外显式温度（指示）计，并定期校验，以便于对冷藏、冷冻柜内部温度的监测。
（2）在冷藏、冷冻柜内贮存时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。
（3）在冷藏、冷冻柜内贮存时，应确保食品中心温度达到冷藏、冷冻的温度要求。
（4）冷藏、冷冻柜应定期除霜、清洁和维修，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。
（二）粗加工及切配操作规程1、加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。
食品加工流程
食品加工流程本校关键环节加工操作流程包括采购验收、运输、贮存、粗加工和切配、烹调、餐饮器具消毒保洁等。
采购验收操作规程（一）采购的食品、食品添加剂、食品相关产品等应符合国家有关食品安全标准和规定的有关要求并应进行验收，不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的食用农产品。
（二）采购时应索取购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购的，还应索取许可证、检验（检疫）合格证明等。
（三）购置、使用集中消毒企业供应餐饮具的应当查验其经营资质，索取消毒合格凭证。
（四）入库前应进行验收，出入库时应进行登记，作好记录。
运输操作规程要求（一）运输工具应当保持清洁，防止食品在运输过程中受到污染。
（二）运输需冷藏或热藏条件的食品时应分别配备符合条件的冷藏或保温设施。
贮存操作规程要求（一）贮存场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。
（二）食品原料、食品添加剂应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期的食品、食品添加剂应及时清理销毁。
（三）冷藏、冷冻的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求：1．冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，不得在同室内存放。
冷藏、冷柜应有明显区分标识，宜设外显式温度（指示）计，并定期校验，以便于对冷柜内部温度的监测。
2．在冷冻柜内贮存时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。
3．在冷冻柜内贮存时，应确保食品中心温度达到冷藏或冷冻的温度要求。
4．冷柜应定期除霜、清洁和维修，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生。
粗加工与切配操作规程要求（一）加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。
（二）食品原料在使用前应洗净，动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料应分池清洗，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时消毒处理。
应急食品采购验收操作规程
应急食品采购验收操作规程应急食品采购验收操作规程一、前言在应急情况下，有时需要采购大量的应急食品来保证人员的基本需求。
为了确保采购的食品质量安全可靠，需要建立一套完善的采购验收操作规程。
本规程旨在规范应急食品采购验收流程，确保应急食品质量安全，保障人员生命安全和身体健康。
二、采购前准备1.明确采购需求：根据应急情况和人员数量确定应急食品的种类、数量和质量要求。
2.制定采购计划：根据需求确定采购的时间、地点和预算，并制定采购计划，明确采购程序和责任人。
3.了解供应商信息：仔细了解供应商的信誉度、经营范围和产品质量等情况，选择有资质、有信誉的供应商。
4.制定采购标准：根据国家食品安全法规和标准，制定应急食品的质量标准，确保采购的食品符合标准要求。
三、采购和验收流程1.接收货物：在货物到达时，验收人员应立即接收货物，并核对货物数量是否一致。
2.检查外包装：验收人员应仔细检查外包装是否完好，是否有明显的破损、变形或渗漏等情况。
3.检查标识标志：验收人员应检查包装上的标识标志是否齐全、清晰，是否有变质、过期或伪劣产品的标志。
4.检查单位标志：针对大宗应急食品，验收人员应仔细核对单位标志、生产日期和批号是否一致。
5.开箱检查：验收人员应打开部分包装箱，仔细检查内部食品是否与外包装一致，是否完好无损。
6.取样检测：对于部分重要的应急食品，验收人员应按照抽查比例进行取样，送至专业实验室进行质量检测。
7.记录验收情况：验收人员应详细记录每次采购的验收情况，包括货物数量、外包装情况、标识标志、单位标志和开箱检查等结果。
8.不合格处理：如果从抽样检测中发现不合格的应急食品，应立即通知供应商，并按照相关法规和标准进行处理，确保不合格食品不进入应急物资库。
四、验收结果处理1.合格货物：验收合格的货物，验收人员应及时制作验收报告，并将货物按照既定的储存标准储存入库，备用应急时使用。
2.不合格货物：验收不合格的货物，验收人员应及时通知供应商，并要求其进行更换或退货处理。
井下采样验收操作规程范文
井下采样验收操作规程范文一、目的与范围为了确保井下采样工作的准确性和可靠性，制定本操作规程，规范井下采样的验收工作。
本操作规程适用于井下采样的验收工作。
二、术语定义1. 井下采样：指在油井或者水井中，使用相关设备和工具进行取样的过程。
2. 井下采样设备：指用于井下取样的设备和工具，如采样器、钻头等。
三、操作程序1. 准备工作（1）专门人员负责领取和收集井下采样设备，并进行设备检查和维护。
（2）井下采样设备检查包括：设备完整性、清洁度、工作状态等。
（3）专门人员负责制定井下采样设备的使用计划，并对设备进行编号和记录。
2. 井下采样设备使用（1）根据工作计划，将井下采样设备运送到工作现场。
（2）在进行井下采样前，应先与现场负责人核对工作安全措施，确保操作的安全性。
（3）根据实际情况，选择适当的井下采样设备进行取样，并按照设备的使用说明进行操作。
（4）操作人员应熟悉井下采样设备的使用方法，并确保操作无误后进行取样。
3. 取样操作（1）操作人员应确保井下采样设备的准确性和可靠性，应选择合适的取样器进行取样。
（2）操作人员在进行取样前，应先进行设备调试和检查，确保设备能够正常工作。
（3）操作人员在进行采样时，应注意设备的稳固性和取样的准确性，避免影响样品的代表性。
（4）取样过程中，应注意保护现场环境和设备，避免对设备造成损坏。
（5）取样完毕后，应将取样器按照规定方法清理干净，并进行记录。
4. 取样标识与存放（1）取样完毕后，应将样品进行标识，包括日期、井号、井深等信息，并进行编号和记录。
（2）样品应放置在特定的容器中，避免与其他样品混淆。
（3）样品应放置在适当的环境中，避免受到温度、湿度等因素的影响。
（4）样品存放应按照相关规定进行管理，并进行记录。
5. 验收工作（1）井下采样的质量验收由专门人员负责，负责人应对样品的质量进行评估和判定。
（2）负责人根据样品的采集情况和相关标准，对样品的代表性和准确性进行评估。
工程采购验收制度怎么写
工程采购验收制度怎么写一、总则为规范工程采购过程，保障工程质量，提高采购效率，特制定本工程采购验收制度。
本制度适用于本单位所有工程项目的采购工作。
二、采购验收流程1.采购准备阶段（1）确定采购需求：相关部门提出采购需求，并确定采购所需的品种、数量、质量要求和验收标准。
（2）编制采购计划：采购部门根据需求情况编制采购计划，包括计划采购时间、采购方式、预算等内容。
（3）招标/邀请招标：对于较大规模的采购项目，可通过招标或邀请招标的方式进行，确保公平、公正。
2.采购实施阶段（1）招标公告：发布招标公告或邀请函，明确采购条件、要求和截止时间。
（2）供应商投标：供应商根据招标文件要求提出投标文件，包括报价、技术参数等。
（3）评标：评标委员会对投标文件进行评审，综合考虑价格、质量、供货期等因素，确定中标候选人。
（4）签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
3.验收阶段（1）入库验收：供应商交付物品后，采购人员进行入库验收，检查物品数量、质量是否符合要求。
（2）质量检测：对于需要进行质量检测的物品，需送检相关部门进行检测。
（3）验收结果反馈：验收人员将验收结果反馈给采购部门，对于合格物品，进行入库手续；对于不合格物品，通知供应商重新提供。
4.验收记录（1）每次验收均需记录验收人员、验收时间、验收内容、验收结果等情况，形成验收记录。
（2）验收记录需保存至少3年，以备日后查阅。
5.追溯和追责对于质量不良、影响工程质量的物品，须追溯责任，并给予相应处理。
三、采购验收制度的执行1.各部门严格执行采购验收制度，确保采购过程的合规性和有效性。
2.采购部门及时调整采购计划，根据验收结果采取相应措施。
3.任何单位或个人如有违反本制度的行为，将受到相应的纪律处理。
4.采购验收制度应定期评估、更新，以适应不同工程项目的需要。
四、附则本制度自颁布之日起生效，如有变动或调整，须经相关部门审批后方可执行。
以上是本单位的工程采购验收制度，希望全体员工认真遵守，确保工程项目的顺利进行和质量保障。
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采购验收操作规程
1、采购的食品、食品相关产品等应符合国家有关食品安全标准和规定的有关要求，并应进行验收，不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》第三十三条规定不得销售的食用农产品。
2、采购时应索取购货凭据，并做好采购记录，便于溯源。
3、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应指定专人负责验收。
4、验收人员要注意验收采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品是否符合国家有关安全标准和规定的有关要求。
5、在验收采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品时，应验收索取相应的证件、发票及产品合格证明，并做到货证相符。
（一）从食品生产单位、批发市场等采购的，应当查验、索取并留存供货者的相关许可证和产品合格证明等文件。
（二）从固定供货商喝着供货基地采购的，应当查验、索取并留存供货商或者供货基地的资质证明等文件。
（三）从超市、农贸市场、个体经营商户等采购的，应当索取并留存采购清单。
6、验收人员要验收采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的色、向、味、形，采购肉类、水产品要注意新鲜度。
7、验收人员要验收采购的食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期进货日期等内容，
或者保留载有上述信息的进货票据。