宝洁公司-中国分销商地点管理流程
宝洁公司分销商核心工作总体流程
定义： 分销商如何准备和分发空白订单。
空白订单 生成
主要步骤：
1．向数据库内输入分销产品价格（备注，产品价格来源于产品补货阶段。） 2．打印新的空白订单 3．财务部/总经理批准订单/价格表。 4．向销售代表分发空白订单。
衡量： 1．价格表的准确性
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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 订单管理 子流程： 无 要素： 无
总体流程
版本： 1.0 编号： 2.2 地点： 总部/分部
订单生成 （价格表 和空白订 单的准备）
订单生效
订单处理
提货和开具 发票
送货
财务交流 （见财务部 的 CWP）
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 订单管理 子流程： 订单生成 要素： 无
版 总部/分仓
输出： 1．空白订单
宝洁公司中国分销商核心工作流程
子流程： 采购订单的生成
2.1.1.3 要素：
应用订单限制
输入
—可供货品 —建议订货数量
—装载规定（如最低订货量）
考虑订货 限制
版本： 1 编号：
地点： 总部
输出： 最终的采购订单
定义： 这个过程是指考虑宝洁可供货品，订单量化的要求，在建议订单的基础商产生最终的采购订单。
Bபைடு நூலகம்
系统自动根据宝洁可供货品规格化订单
系统自动根据最小订货数量规格化订单
系统自动根据满载量规格化订单
C
版本： 1.0 编号： 2.1.1.3 地点： 总部
IDSS
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步骤： 1． 系统自动根据宝洁可供货品规格化订单 2． 系统自动根据最小订货量规格化订单。 3．系统自动根据满载量规格化订单
衡量： 1、最低订货量的满足率。 2、订单生成时间 3、客户服务水平
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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 产品补货 子流程： 采购订单的生成 要素： 应用订货限制
分销商（客户服务部）
宝洁公司-中国分销商核心工作流程财务管理
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：财务来自理子流程：异象分析
要素：
无
输入：
1、财务分析 2、新目标成绩表
差距分析
定义： 对照过去的业绩在新目标之间确认机会/异象并且规划下一步骤或计划以弥合这些异象。
步骤：
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2
流程：
财务管理
子流程：
异象分析
要素：
无
宝洁 产品供应部
财务部
输入：
1、水平分析 2、垂直分析 3、趋势判断 4、财务比率 5、新目标成绩卡
版本：1 编号：7.2 地点：总部
分销售 销售部
管理系统部
人力资源部
法律部
客户
输出： 1、异象 2、根源分析 3、策略和计划
1
……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 财务分析员
1、 把新的经销合同要求和过去几年经营业绩作比较，从中找出差异或机会。 2、 规划能弥合这些异象的计划和策略以使完成新的联合成绩卡上所要求的目标。
版本：1 编号：7.2 地点：总部
输出： 1、 下一上计划
措施： 1、100%确认异象，100%完成下一步骤/计划/策略。
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
宝洁公司中国分销商核心工作流程财务管理
户
地点：总部
输入：输入： 1、水平1、分财析务分析 2、垂直2、分新析目标成绩表
差距分析
3、趋势判断
4、财务比率
5、新目标成绩卡
定义：
对照过去的业绩在新目标之间确认机会/异象并且规划下一步骤或计划以弥合这些异象。
输出： 1、 下一上计划
步骤：
1、 把新的经销合同要求和过去几年经营业绩作比较，从中找出差异或机会。 2、 规划能弥合这些异象的计划和策略以使完成新的联合成绩卡上所要求的目标。
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流 子 要宝 流 子宝程 流 素洁 程 流洁： 程 ：公 ： 程：司 ：—产中品国供/应分部财 异 无销财 异务 象商务 象管 分核管 分理 析心理 析工作流程财务部
要素：
无
分销售
版本：1
销售部
管理系统部 人力资源部
法律版 编编 地部本 号号 点： ：： ：177总..22部客
输出： 1、异象 2、根源分析 3、策略和计划
措施： 1、100%确认异象，100%完成下一步骤/计划/策略。
财务分析员
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分销商地点管理流程
流程：
地点管理
子流程：
订单处理
要素：
订单完整性检查
宝洁 运作经理 会计财务部
销售部
版本： 编号： 地点：总部分部
分销售 客户服务部
客户原始采购订单
管理系统部 人力资源部
客户
订单上地信息是否 完备、正确
客户更改
如是新客户，建立新客 户
否
合格订单 是
客户
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
衡量： 、电脑不出现负库存.
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流程：
订单管理
子流程：
订单处理
要素：
可供库存检查
版本： 编号： 地点：总部分部
输入： 1、合格客户订单 2、可卖库存信息
可供库存 检查
定义： 把客户订购地品种和数量与可卖库存对比，当库存不能满足客户订单进进行修改.
输出： 、最后地客户采购订单
步骤： 1、把客户订风牟品种和数量与可卖库存对比 2、联系客户修改订单 3、客户同意后，修改订单地品种、数量或要求到货时间
宝洁财务核心运作流程(48个流程55页)
宝洁公司财务计核心运作流程财务会计核心运作流程支持性文件目的：明确业务员，邮纳，电脑操作员在向客户收款时各自的职责，以便系统数据能及时，准确和真实地么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。
原则：１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据签收回单做发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。
２．分销商财务以收到客户货款和月末开出增值税发票计算销售收入，应收帐款作附助记录。
３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。
４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。
职责：１．操作员：登记应收帐款明细记录并提供客户应收帐龄分期报表对帐，计算应收帐款记录准度（RRA）。
２．业务员：负责客户收款并填写收款报告，及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。
应收帐目管理员：管理应收帐款帐户，及时把收款报告交给操作员更新电脑中数据。
目的：明确业务员、收款员、出纳、电脑操作员在向客户预收款时各自的职责，以便系统数据能及时准确和真实地反映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。
原则：１．IDS系统以销售人员下订单，仓库发出商品，根据发货报告确定销售实现，并记录客户应收帐款。
２．分销商财务以：<1>收到客户货款计算销售收入，应收帐款作附助记录。
<2>当有预收款时，马上挂帐在收款报告上列明这张销售单还没有发货。
<3>这张销售单发货后，立即冲回挂帐在收款报告上列明这笔挂帐已经冲销完毕。
３．业务员收到客户货款交分销商财务部，财务部单独编制宝洁产品收款报告。
４．财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。
运作流程信用额建立及信用控制标准流程目的：有效地建立和控制客户信用额，支持销售业务发展同时降低赊销风险。
原则：１．对于所有赊销供货百货商店、超级商场在IDS系统建立信用额。
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步骤： 1、把客户订风牟品种和数量与可卖库存对比 2、联系客户修改订单 3、客户同意后，修改订单的品种、数量或要求到货时间
衡量： 1、电脑不出现负库存。
合格订单
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
订单管理
子流程：
订单处理
要素：
可供库存检查
I 编号：2.2.3.2 地点：总部/分部
输入： 1、合格客户订单 2、可卖库存信息
可供库存 检查
输出： 1、最后的客户采购订单
定义： 把客户订购的品种和数量与可卖库存对比，当库存不能满足客户订单进进行修改。
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流宝程洁： 子流程：
运作经理 地 订点 单会管 处计理 理/财务部
要素：
订单完整性检查
销售部
分销售 客户服务部 是
客户原始采购订单
管理系统部 否
人力资源部
版本：客1.0 户 编号：2.2.3.1
地点：总部/分部
订单上的信息是否 完备、正确
客户更改
如是新客户，建立新客 户