市级部门预算项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
部门预算项目支出绩效目标申报表
上年 实际值
预期 实现值
绩效标准
产出 指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
其他指 指标
环境效益 指标
可持续影 响指标
其他指标
社会评价标准
满意度指标
其他说明的问题
……
部门预算项目支出绩效目标申报表
（年度）
项目名称
项目主管部门
项目执行单位
项目负责人
联系电话
项目类别
常年性项目：延续性项目：□一次性项目：□
项目申请理由和
主要内容
1.理由：
2.主要内容：
项目总预算（万元）
项目当年预算（万元）
项目资金来源
来源项目
金额(万元)
合计
1.公共预算财政拨款
其中：经费拨款
纳入预算管理的非税收入安排的拨款
中央转移支付和省专款
城维费
2.政府性基金预算财政拨款
3.财政专户非税收入安排
4.其他资金
5.国有资本经营收入安排
6.社会保险基金预算财政拨款
7.上年结余结转
项目绩效目标
年度目标1：
年度目标2：
年度目标3：
年度目标4：
年度目标5：
年度目标6：
年度目标7：
年度目标8：
长期目标1：
长期目标2：
……
年度绩效目标表
项目绩效情况
年度绩效指标
一级 指标
二级指标
指标内容
上年 实际值
预期 实现值
绩效标准
产出 指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
其他指标
效益 指标
经济效益 指标
社会效益 指标
项目支出绩效目标申报表 及填报说明 填写示范 模板
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
部门项目支出绩效目标申报表
二级指标 数量指标
三级指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指标
社会效益指标
环境效益指标
可持续影响指标
服务对象满意度指标
指标值 建议分值
预算绩效说明 填报人（签字）：
单位负责人（签字）： —19—
经营性收入：
其他：
3、其他：
单位职能概述
项目概况
项目立项的依据
项目立项情况
项目申报的可行性
项目申报的必要性
1、 项目实施进度计划
2、
项目实施内容 ……
预计使用资金额
开始时间
完成时间 —18—
)
(
项目绩效目标
年 度 绩 效 指 标 个 性 指 标
部门项目支出出指标 （15分）
附1-1：
部门项目支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）
（
预算年度）
预算部门（盖章）
填报日期： 年 月 日
项目名称 预算部门 基层预算单位
项目属性
预算部门 编码
项目负责人
新增项目 □ 延续项目 □ 联系电话
项目起止时间
年
月
日——
年
月
日
资金总额：
1、财政拨款：
项目资金申请（万元）
2、自有资金： 其中：事业收入：
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
《部门单位整体支出绩效目标申报表》
满意度指标
企业满意度
>90%
无
无
预算绩效管理
对预算项目绩效进行监督管理评价
及时完成
预决算信息公开管理
预决算信息按规定公开
及时完成
财政监督管理
加强收入支出管理
及时完成
政府采购管埋
规范流程，加强监督管理
及时完成
资产管理
加强固定资产管理，规范购买使用制度
及时完成
产出指标
数量指标
任务1：2021年区内商贸企业主营业务收入
798000万元
2、资金结构：（D基本支出
333.43
5
开展全员招商引资工作
（2）项目支出
2135.47
二、年末在职人数：24
内设机构数0
分解目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
投入管理指标
预算编审管理
结合实际制定年度预算
及时完成
预算执行管理
完善预算管理制度
及时完成
部门结转结余资金管理
完善资金管理制度
及时完成
国库管理
任务2：2021年新开工项目投资额
28亿元
3：2021年非固投目标到位资金
0∙6亿元
4：2021年固投目标到位资金
7.5亿元
5：困绕山西省十四大战略性新兴产业及我区主导产业，谋划包装招商引资项H
10个
质员指标
任务1：修订招商引资优惠政策
按时完成
任务2：编制产业招商图谱按时Biblioteka 成3：打造一支专业化招商队伍
度点务年重任
内容
主要内容（重点工作计划）
预算情况
任务I
参加组织各类招商引资活动
项目支出绩效目标申报表(范本)
.项目支出绩效目标申报表（年度）项目绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
2019年凡预算金额超过100万元（含）的项目均需填报《项目支出绩效目标申报表》。
（二）填报说明1、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。
如：2018年编报2019年部门预算，填写“2019年”，2019年申请本年度使用专项资金，则填写“2019年”。
2、项目基本情况（1）项目名称：按照规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
（2）项目申报部门（单位）：填写项目申报部门（单位）全称。
（3）项目负责人：填写申报项目的具体负责人。
（4）联系电话：填写申报项目具体负责人联系电话。
3、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
○1产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
○2产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
○3产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
○4产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总体成本。
（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。
《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明
《财政项目支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算单位在申请项目支出预算绩效目标时填报，作为项目绩效目标审核和绩效评价的主要依据。
二、填报说明（一）年度：填写编制项目支出预算所属年份或申请使用专项资金的年份。
如：以前年度项目，起始时间填写项目实际开始实施时间；2017年新增项目，则填写“2017年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目和延续项目。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目资金申请：填写项目资金投资总额，如有其他资金来源资金如自有资金、其他等，请另行说明。
（三）项目绩效情况1、总体目标：（1）中期目标：项目实施周期（中期）预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果；（2）2017年度目标：2017年项目当年度预期提供的公共产品、服务的数量和项目实施预期效果，2、绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对项目绩效目标的细化和量化。
可由各部处、各项目根据项目情况，从经济性（预算成本控制）、效率性（完成质量）、效果性等方面设定个性化的数量、质量、成本指标及具体目标值。
可在下述指标中选取或另行设定。
（1）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意程度指标等。
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
培训提升
幼儿园教师5人，外出培训5次共计1.5万元；
项目效益
经济效益指标
促进经济发展
改善办学条件
社会效益指标
提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故
消除安全晦患，确保幼儿园教学正武运行
生态效益指标
可持续影响指标
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名称
教育教学管理经费
预算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总额：
794
其中：财政拨款
794
其他资金
总体目标
年度目标
保证2020年学校教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高.本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数量指标
改善办学条件
确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。
确保校外辅导教师授课费发放
确保3名校外辅导教师的授课费正常发放
确保学校少年宫活动的开展
开齐14门乡村少年宫活动课。
质量指标
提升改善教学条件
少年宫达到教学质量标准
保障校外辅导教师授课费发放
290%
部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表
（2020
项目名弥
学前教育管理经费
Jδ算单位
攀枝花市仁和区总发乡中心学校
项目资金（万元）
年度资金总觥：
16.61
其中：财政拨款
16.61
部门单位预算项目支出绩效目标申报表
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
采购金额2万元以内
开展教育教学活动的办公用品定点采购，教育教学辅
助设备政务公开招标采购，金额控制在2万元以内
弥补培训费
本校教师外出培训30人次，每人去1周，1人次培训费用2000元，合计预计6万元
按文件规定发放乡镇补贴
加强未成年思想道德建设
学校少年宫成为孩子们成长的乐园
时效指标
按工作计划
2021年12月前完成
成本指标
开展活动耗材支出
开展少年宫活动购买耗材预计20000元
项目效益
经济效益指标
减轻家长对孩子艺术特长培养的费用
支出
学校开展丰富多彩的少年宫活动项目供孩子们选
择
社会效益指标
培养学生艺体特长
通过少年宫活动的正常开展，培养在艺术体育方面有特长的学生
成本指标
初中32元/生
0.32
项目效益
经济效益指标Βιβλιοθήκη 社会效益指标确保学校工作正常运转
学校教育教学设备更新和维护，消除安全隐患，确保学校教学工作正常运转
馈解学生家庭经济困难
100%矮解学生就读经济困难
可持续影响指标
提高办学能力和水平
提高办学能力和水平，使学校教学工作正常有序
开展
学校长期办学
招收务本乡内7∙9年级适龄儿童接受义务教育。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
项目完成
数・指标
确保350名学生的正常教学
确保350名学生在校的正常教育教学工作及教学设施购置，弥补办公经费不足
部门预算项目支出绩效目标申报表
部门预算项目支出绩效目标申报表
2019
项目名称水土保持监测点年运行费预算单位阆中市水土保持局
项目资金（万元）
年度资金总额：15.00 其中：财政拨款15.00 其中：其他资金0.00
总体目标
年度目标
监测监测点周边1500平方米降雨量、降雨强度、降雨侵蚀力、降雨时长、径流量、泥沙量、土壤流失量、植被盖度、郁闭度、土壤水分等,监测监测点周边1500平方米降雨量、降雨强度、降雨侵蚀力、降雨时长、径流量、泥沙量、土壤流失量、植被盖度、郁闭度、土壤水分等
绩效指标
一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标治理水土流失面积2019年12月
项目效益生态效益指标治理水土流失面积监测监测点周边1500平方米
满意度指标满意度指标治理水土流失面积满意度达到100%。
部门预算项目支出绩效目标申报表
≥90%
附件1：
项目名称 预算单位
项目资金 （万元）
计划生育工作经费 奇台县卫生和计划生育委员会 年度资金总额：193 其中：财政拨款:193 其他资金 年度目标
总 深入贯彻党的十九大精神，聚焦落实社会稳定和长治久安总目标，进一步学习贯彻 体 落实自治区新修订的《人口与计划生育条例》和《自治区党委办公厅、自治区人民 目 政府办公厅关于加强和改进南疆四地州计划生育工作的意见》、《关于进一步加强 标 计划生育工作的意见》以及自治区南疆四地州计划生育工作座谈会精神，围绕计划
生育目标管理工作责任制，全面落实计划生育重点工作目标任务，促进了计划生育
工作的健康发展。
一级 指标
二级指标
三级指标
指标值（包含数字及文字描述）
出生人口无漏登，出生
人口信息统计准确率
99%
出生人口政策符合率达
计划生育重大恶性案件、计划 数量指标 生育工作严重弄虚作假和因计
划生育违法行政造成严重的群
体性事件零发生。 孕产妇死亡率、婴儿死亡率分
每年3次（配发宣传材料）
每年4次
每月1次，每年共计14次
每年2次（3月、9月）
每年12次
项目 完成
全县0-6岁儿童11种疫苗接种情况
全县学校、托幼机构入托入学查验工 作
质量指标 疫苗按照储存要求储存
免疫规划县、乡、村信息化建设、维 护
11种疫苗接种率≥95%
查验率100%，补种率≥95%
国家配发免疫规划所需疫苗由 县疾控中心专用冷库保存（冷 藏温度2℃-8℃），乡村各接 种全点县配62备个储接存种疫点苗，专每用个冰接包种、点
0-6岁儿童建立《儿童保健手册》
新生儿访视率
2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表
社会公众或服务对象满意度
行政事业单位满意度
⅛95%
填表人:
联系电话:
单位负责人签字:
1、通过预算执行，保证正常工作运转。
2、秉持着廉洁奉公、例行节约、高标准、高质量的工作，管理好全县公车开支，完成好县委、县政府7
理念，积极做好县内各项接待和委员会交办的各项任务。
部门整体支出年
指标值及单位
产出指标
数量指标
本单位财政供养人员
在职人员37人，退休人员49人
2023
填报单位：（盖章）
部门名称
衡东县机关事务和接待中心
年度预算申请（万元）
资金总额：1486.52
按收入性质分：1486.52
按支出性质分：1486.52
其中：一般公共预算：1486.52
其中：基本支出：416.52
政府性基金拨款：
项目支出：1070
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能
4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。
5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。
部门单位履职、运转
予以保障
质量指标
在职人员控制率
≤100%
公用经费控制率
≤100%
成本指标
人员经费支出
W390.2万元
公用经费支出
至26.32万元
项目经费支出
叁1070万元
时效指标
年度任务完成率
年部门整体支出绩效目标申报表【模板】
XX区2018年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：。
项目支出预算及绩效目标申报表
4、信息系统建设改造类□5、大型会议类□6、大型活动类□
7、规划类□8、生产生活环境改善类□9、基本建设类□
10、其他□
项目属性
1、新增项目■2、延续项目□3、结转备选项目□
1、应用技术研究与开发（科目编码2060402）
2、（科目编码）
3、（科目编码）
项目依据
审核人：单位公章：年月日
财政审核意见
审核人：单位公章：年月日
注：本表一式两份报区财政局
填表人（签名）：填表日期：填报单位负责人（签名）：
项目支出预算及绩效目标申报表
填报日期：（单位盖章）：
申报单位
单位编码
124001
项目名称
项目编码
项目负责人
联系电话
项目类别
经常性项目
1、会议、培训类□2、课题调研、科研类■3、信息化运行维护类□
4、经常性印刷类□5、宣传、活动类□6、房租类□
7、执法办案类□8、财政补贴类□9、其他经常类□
一次性项目
《章贡区科技三项费管理暂行办法》
项目起止时间
项目申请原因及主要内容
项目前期准备情况
项目支出明细
项目资金申报数（万元）
合计
预算拨款安排
专户管理资金安排其他资金源自排上年结余小计公共财政预算安排
预算管理非税收入
政府性
基金
项目绩效目标
总体目标
年度目标
1、预期经济效益
2、预期社会效益
3、预期其他效益
审核意见
主管部门审核意见
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动
指标4：保证机构的正常运转
整部指绩《体门标效』
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标（预期提
供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效少于4次
质量指标
保隙各项会议圆满举办完成
环境效益
充分发挥政协民主监督作用
可持续影响
各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用
服务对象满意度
政协委员满意度不低于98%
问题其他说明的
1.
2.
审核意见财政部门
（盖章）
年月日
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
824.83
824.83
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
824.83
531.83
293
其中
三公经费预算（万元）
合计
公务用车运行和购置费
因公出国（境）费
公务接待费
13
13
年度绩效目标部门整体支出
目标1：成功举办政协全会、召开政协常委会
时效指标
根据耿能和年初计划，开展专题调研、民主监督活动
成本指标
在预算额度之内安排各项工作
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
效益指标（预期可
能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、
可持续影响以及服务对象满意度等）
经济效益
引导政协委员积极参与全区经济社会建设
预算支出绩效目标申报表
项目名称
国家危险化学品应急救援惠州队政府补助
项目类型
延续项目
项目等级
二级项目
主管部门
惠州市安全生产监督管理局大亚湾分局
用款单位
到期年度
2023
预算金额
总金额
600万元
当年度金额
600万元
项目概述
用于国家危险化学品应急救援惠州队H常运营。
出警处置未发生因处置不当事故犷大情形。
出警处置未发生因处置不
当事故扩大情形。
装备器材完好备战率
100%
100%
可持续影响指标
经费可持续
资金拨付率100%
资金拨付率100%
人员可持续
不少于39人
不少于39人
管理制度可持续
开展1次内审，对体系和管理制度及执行进行审杳
开展1次内审，对体系和管理制度及执行进行审查
满意度指标
服务对象满意度指标
应急救援队伍满意度
叁85%
叁85%
目标2：加强惠州队救援处置能力，最大程度地减少事故的损失和环境次生灾害的发生，提升应急基地的综合保障能力。
目标3：加强区域的危化品应急抢险和防灾能力具有重要意义。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
实施周期指标值
当年度指标值
产出指标
数量指标
举办应急救援培训班次
24次
24次
应急演练次数
12次
12次
取得资格培训证书人数
10人
10人
质量指标
专业救援人员专业培训覆盖率
100%
100%
危化抢险救援成功率
100%
部门预算项目支出绩效目标申报表(2018年度)
中期规划 中期规划 上年度 本年度申请 2019年申报 2020年申报 资金 资金 资金 资金 10 10 11.5 11.5
10
10
11.5
11.5
二、 项目 资金 情况 （40 分）
测算依据及说明
…… 总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量 、质量及成本等）： 预期目标 年度阶段性目标（内容同上，指当年度）： 指标名称（社会、经济、生态等3 上年度实 方面效益指标，2个以上) 际水平 反映项目支 1.社会效益指标 出预期效果 的绩效指标 2.经济效益指标 3.生态效益指标 项目实施内容 项目实施进 度计划 2. 1.城市创建及活动经费 好 好 好 本年度计划完成水 指标解释及 （论证材料 及相关依 平 计算公式 据） 好 好 好 开始时间 2018年1月1日 年 年 月 月 完成时间
2018年12月31日
三、 绩效 目标 情况 （40 分）
年 年
月 月
（论证材料 及相关依 据）
……
项目组织机构：如皋市住房和城乡建设局 保障绩效目 相关管理制度： 标实现的措 工作措施（方案、规划等）：生态园林城市创建、中国人居环境奖创建、省海绵城市试点建 设 施 1、总评分： 95 绩效目标自 2、审核意见： 评意见 ，评审档次： 。
项目编号：105201005
市级部门预算项目支出绩效目标申报表 ( 2018年度）
填报单位（盖章）： 如皋市住房和城乡建设局 项目名称 公厕及消防水费 项目负责人 苏强 联系电话 87513896
佐证材料名称 或附件编号
项目 支出功能分 类：212 1.新增项目： 2018年1月至2018年12月 类科目名称 属性（填“ 项目起止时间 2.延续项目：√ 款：2120399 及编码 一、 √”） 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 项目 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， 基本 项目 ；检测/检疫， ；课题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 情况 类型 3.其他专项类： √ 。 （15 （在各类型名称后空白处填“√”） 分） 项目批准机 关及文号 项目申请 公厕及消防水费 原因 资金来源 合 计 上级补助资金 资金来源 （万元） 财政性资金 公共预算 拨款 政府性基 金预算拨 市级财政资金 款 国有资本 经营预算 拨款 纳入财政 其他自筹资金 项目（按经济分类科目填列） 合 计 1.2120399 支出明细预 算(万元) (2) …… 2. (1) 90 110 根据预算要求 专户管理 资金 上年度资 金
预算项目和绩效目标申报表模板
产出指标（数量、质量、时效、成本方面的 指标）
效益指标（经济、社会、文化、环境效益、 可持续影响等方面指标）及服务对象满意度
指标
备注：500万元以上的项目必须填报绩效指标，且细化、量化指标。
劳务费
预算明细 及说明
会议费 桶装水
制作费
购置经费（非政 府采购）
购置经费（政府 采购表）
预算金额 （单位：万
元）
测算依据及说明
重要说明
附件3
项目总预算金额 以前年度财政已安排预算金额 其中：20XX年已安排预算金额
年度
当年及以后年度预算金额
合计
2019年 2020年 2021年 ……年
合计
总体绩效 目标（跨 通过开展……项目，加强……，提高……工作水平。概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（限150 年度项目 字） 填写）
附件3
填报日 期：
20XX年XX月XX日
申报单位
项目名称
ห้องสมุดไป่ตู้
项目负责人 项目类别 分类辅助
项目依据
项目申报 情况说明
预算项目和绩效目标申报表(模板)
单位财政代码 项目编码 联系电话 项目属性
项目起止时间
（单位盖章） （主管部门盖章）
项目内容 （限 300 字）
支出明细
支出简介
合计 水费
电费
维护费
租赁费
印刷费
产出指标（数量、质量、时效、成本方面的
总体绩效
指标）
指标（跨
年度项目 效益指标（经济、社会、文化、环境效益、 绩 填写） 可持续影响等方面指标）及服务对象满意度
效
指标
目
标
20XX年度 绩效目标
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市级部门预算项目支出绩效目标申报表 ( 年度）
填报单位（盖章）： 项目名称 申报单位 项目负责人 主管部门 联系电话 财政对口 科室 佐证材料名称 或附件编号 （提供项目论 证材料等）
支出功能分 类： 项目 1.新增项目： 年 月至 年 月 类科目名称 项目起止时间 属性（填 2.延续项目： 款： 及编码 “√”） 1.基本建设类： ，其中：新建： ；扩建： ；改建： 。 2.行政事业类： ，其中: 采购， ；修缮，；会议， ；培训， ；宣传， ；检测/检疫， ；课 项目 一、项 类型 题， ；奖励/补贴， ；综合， ；其他， 。 目基本 3.其他专项类： 。 （在各类型名称后空白处填“√”） 情况 （15 项目批准 分） 机关及文 号
本年度申 请资金
（项目预算测 算资料及依 据）
测算依据及说明
支出明细 (1) 预算(万 (2) 元) „„ 2. „„
财政部 门审核 栏
ห้องสมุดไป่ตู้
1、评分：
。2、审核意见：
第 1 页，共 2 页
总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）：
预期目标 年度阶段性目标（内容同上，指当年度）： （论证材料及 相关依据）
三、绩 效目标 情况
（40 分）
反映项目 支出预期 1. 效果的绩 2. 效指标 „„ 1. 项目实施 进度计划 2. „„
指标名称（社会、经济、生态 上年度实际 本年度计划完成水平 等3方面效益指标，2个以上) 水平
指标解释及计算公式
项目实施内容
开始时间 年 年 年 月 月 月
完成时间 年 年 年 月 月 月 （论证材料及 相关依据）
项目组织机构： 保障绩效 相关管理制度： 目标实现 工作措施（方案、规划等）： 的措施
财政部 门审核 栏 四、材
1、评分：
。2、审核意见：
料报送 情况（5 分） 财政部 1、评分： 门审核 栏
。2、审核意见：
主管部门 审核意见 审核意见 财政部门 审核意见 经办人： 1、总评分： 2、审核意见： ，评审档次： 。 年 月 日
经办人： 填表人（签名）： 填报单位负责人（签名）： 填表日期： 联系电话：
年
月
日
注：1.本表及填表说明、绩效评价指标体系、填报指南、目标设置辅导材料等可在肇庆市财政局网页 （）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告和办事指南栏目中下载。 2.“支出明细预算”、“反映项目支出预期效果的绩效指标”、“项目实施进度计划”栏如内容多可插行或另附。
项目申请 原因
（依据、可行性和必要性，可另附说明）
财政部 门审核 栏
1、评分：
。2、审核意见： 资金来源 合 计 上级补助资金 上年度资 本年度申 金 请资金 本年实际安排（本列财政性资金由 财政部门填）
资金来源 （万元）
二、项 目资金 情况
（40 分）
公共预算拨 款 政府性基金 财政性资金 预算拨款 市级财政资金 国有资本经 营预算拨款 纳入财政专 户管理资金 其他自筹资金 项目（按经济分类科目填列） 合 计 1. 上年度资金