手册(乌龟图)范文
过程方法(乌龟图)
Confirming of P.O.
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑、传真等公用设施 2、公司内部网络 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、总经理 2、客户服务部 3、技术部、生产部
Inputs 1、P.O. 2、法律法规 3、产品附加要求 4、销售计划 5、利润目标
Process
方针 目标
Outputs 1 、符合企业实际情况的质量 方针和目标
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、内审监控 4、管理评审测量评价 5、员工满意度调查
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、质量方针和质量目标程序文件
Document Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Inputs 1、外部文件、资料 2、内部文件、资料 3、法律、法规等 4、文件制修订申请
Record Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件柜、夹等 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Inputs 1、记录要求 2、运作证据 3、执行绩效
FQA
With What? (Materials/Epetence/Skills/Training) 1、QA指定人员 2、实验室技术人员 3、生产部
质量手册乌龟图
过程 ①
管理评审
谁进行？ ④
总经理 管理者代表 顾客代表 各部门经理
输出 ⑦
资源需求 改进计划 与顾客要求有关产品改进 质量方针 质量目标
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
输出不符合项完成率
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M3 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
电脑 消防设备 文件柜
打印机 电子媒体储存装置
过程 ①
内部审核
谁进行？ ④
合格的内审员
技术人员
输出 ⑦
审核报告 改进机会 纠正措施资料
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
审核不符合项完成率 过程符合率 产品审核 QKZ
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S7 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
生产设备 生产场所 标识卡 关键岗位
检验/试验装置 不合格品区 返工区
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
仓库损失 运输费用 发料不及时次数 出货不准确次数
S5 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
校准装置 校准供应商 温度/湿度调节装置 电脑系统
标准器（量块） 校准/贮存场所 温度/湿度计 试验室
输入 ⑥
顾客要求（图纸、技术协议/技术资料） 控制计划、APQP、MSA 计划 监控和测量装置 周期检定计划 仪器设备说明书 国家计量标准
过程 ① 标识和可追溯性
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输出 ⑦
合格证明 产品入库单 有明确标识且可追溯其来源的产品 顾客要求的特殊标识
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
标识和追溯性符合率
S3 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
iatf16949-2016管理过程乌龟图案例
资源： 计算机及网络、打/复印机、会 议室、档案柜
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：
乌龟图理解与运用
过程是一组把输入转化为输出的活动。
在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。
根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。
那么，我们把“过程”作为系统的“要素”组成系统进行管理。
系统的要素有时叫系统的组成单元。
所以，过程也就成了一个管理的单元。
这个单元可以用一个乌龟图来表示。
乌龟身体（过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入）。
这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。
利用这样的系统管理，效率和效益都高。
乌龟的身体是“过程”头、尾和四个脚分别是：1》owner 过程的主管，对该过程负责者。
2》resources 资源。
活动必须要的资源。
包括人员、机器设备、工艺用材料3》procedure 程序。
也就是操作方法、控制方法等。
4》KPI/PI 关键指标/指标。
用来衡量过程的有效性和效率。
5》input 尾。
被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等6》output 头。
过程的结果，产品（可能是半成品、零件、部件等）。
乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量，决定了乌龟头（过程输出）的质量。
最好针对以上五个因素，确定这些因素的 PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。
而不是通过检验乌龟头（产品）中 KPI 来控制过程。
后者发现问题已经晚了。
有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。
有的把这个过程叫作业。
于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。
作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。
它是过程模式管理的细化管理方法。
凡是过程都应当有目标。
但不是所有过程的目标都必须是可测量的。
有的过程目标可以不加以测量。
有的应当加以测量。
测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑：a）顾客满意度。
指内外顾客的满意度。
可以定性测量：很满意、满意、一般、不满意，很不满意。
IATF16949过程乌龟图范例
用何指标衡量
产品的合格率100%；生产 的及时率；客户的满意度
第 4 页，共 9 页
过程名称 交付管理过程
IATF16949过程乌龟图
过程编号
对应IATF16949条 款
责任部 门
会议室；传真机、复印机、电 脑、电话、E-mail等办公设备； 交通工具；
过程乌龟图
生产部、资材部仓库
COP04
8.5.5； 8.5.5.1； 8.5.5.2。
管理者 代表
管理评审计划、客户反馈、过程的业 绩与产品的符合性、预防措施和纠正 措施的状况、以往管理评审的跟进结 果、可能影响品质的管理体系的变更、 改进建议、质量方针/目标/过程指标、
管理体系的所有要求、过程的绩效趋 输入
势、实际和潜在的外部失效及其对质 量、安全与环境的影响分析、过程设 计开发测量结果的报告
用何程序、方法 经营管理计划；标杆法； 行业分析；SPC运用程序
用何指标衡量
MP02
9.3；9.3.1； 9.3.1.1； 9.3.2； 9.3.2.1； 9.3.3； 9.3.3.1。
会议室；传真机、复印机、电 脑、、电话、E-mail等办公设 备；
总经理、管理者代表、各 职能部门负责人、内审员
用何资源（设备、材料等）
2.合格供应商标准 3.供应商调查分析报告
2.客户规定的供应商 3.供应商评估报告
S03
8.4.2.2； 8.4.2.3；
资材部 4.供应商业绩能力评估 采购
输入
采购管理过程
输出
8.4.2.3.1；
8.4.2.4；
8.4.2.4.1； 8.4.2.5； 8.4.3； 8.4.3.1
用何程序、方法 1.供应商业绩评价表
IATF16949-2016管理过程乌龟图案例
●质量目标的达成状态
●过程绩效达成状态 ●不合格以及纠正措施 ●监视和测量结果 ●外部供方的绩效 ●资源的充分性
M7：管理评审过程
输 9.3管理评审 入 9.3.2管理评审输入
9.3.3管理评审输出
●应对风险和机遇采取的措施
的有效性
●持续改进机会
●与顾客要求有关的 产品改 进 ●资源需求 输 ●管理评审报告及改进项目 出 ●质量损失成本 ●风险及控制措施评审和更 新 ●新增的管理制度或办法
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
M4-经营管理过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、宣传看板
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
柜、会议室、宣传看板
相关部门：各部门
●组织的战略规划及其法律法
●批准发布文件化的质量目
规的要求
标及分解到各部门的目标
●相关方的需求和期望
●组织中长期的经营计划及
●计划达成率统计分析
●生产效率统计分析
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性
过程绩效：
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程方法(乌龟图)分析和讲解
Record Control
With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Process 记录管理
Outputs 1、记录受控 2、记录清晰，可追溯 3、记录得到恰当保管
With What Key Criteria?
(Measurement/Assessment) 1、内审抽查 2、有效、真实、客观性 3、受控
How?
(Methods/Procedures/Techniques) 1、记录控制程序 2、建立标识、评估、更改
With What?
(Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施
Document Control
With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Process Analysis “Turtle Diagram” IQC
With What?
(Materials/Equipments) 1、材料要求包括图纸、规范及标准等 2、相关量具、试验、生产设备、实验 环境 3、标牌、搬运车
With Who?
(Competence/Skills/Training) 1、QA指定检验、试验人员 2、仓库管理员 3、采购人员 4、供方 5、适当时，顾客参与
How?
(Methods/Procedures/Techniques) 1、FQA程序文件 2、FQA操作指引 3、全尺寸、全功能检验 4、产品图纸
With What?
(Materials/Equipments)
Statistical software, related instrument,
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
质量管理乌龟图培训
汇报人：XXXX 2023-12-02
contents
目录
• 质量管理乌龟图概述 • 客户声音 • 过程 • 员工培训 • 质量标准 • 持续改进 • 供应商管理 • 目标设定
contents
目录
• 数据分析 • 行动计划 • 监控与审查 • 反馈与调整 • 预防措施 • 风险管理 • 资源分配 • 沟通与协调
提供培训和支持
组织可以定期为员工提供与持续 改进相关的培训，帮助他们了解 如何识别问题并提出有效的改进 措施。同时，对于员工在实施改 进措施过程中遇到的问题，组织 应提供必要的支持和指导。
实施持续改进计划，提高生产效率和产品质量
目的和意义
பைடு நூலகம்01
价值：质量管理乌龟图的价值在于它能够帮助组织实
现以下目标。
02
提高产品质量和生产效率
03
增强客户满意度和忠诚度
目的和意义
降低质量成本和浪费
培养员工的质量意识和技能
适用范围
组织层面
在组织层面，质量管理乌龟图可以帮 助组织识别和理解客户的需求和期望 ，确保客户的声音在整个组织中得到 充分的关注和回应。此外，乌龟图还 可以帮助组织定义明确、可衡量的过 程指标，确保过程的有效执行和监控 。通过培训和发展员工的能力，组织 可以提升员工参与质量管理活动的积 极性。
02
客户声音
客户声音
收集客户反馈
通过调查问卷、在线评价、 面对面沟通等方式收集客户 对产品的反馈，以了解客户
的需求和期望。
分析客户反馈
对收集到的客户反馈进行分 析，识别出客户对产品的需 求和期望，以及产品存在的
问题和改进空间。
制定改进计划
根据分析结果，制定具体的改进计划，包 括改进目标、实施步骤和时间表等，以确 保满足客户的需求和期望。
TS-16949(乌龟图)介绍
反馈/评审 纠正措施 5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
13
3.3 MP过程（Management
Process）：1/2
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的 过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输出 （O）
输入 （I）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注 意要求的技能和能力准 则，安材料/设备）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这 可能是一份文件、材料、 工具、计划等
过程方法
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
1
输出 （O）
顾客导向 过程（COP）
输入 （I）
4 3 2 1
组织
2 支持 过程
是增 值的
输入
计划和 项目确定 1
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认 4
反馈/评审 纠正措施 5
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
15
4
式
IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
1.市场分析/顾客要求 2.投标(成本分析、核算)
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模
I
3.订单/要求(合同评审)
④ ③
4.产品和过程设计(产品
9001：2015版质量手册(乌龟图版本)
广东省X X市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年11月01日实施日期：2015年11月15日广东省XX市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
过程方法good(乌龟图)范文
输 过 程 ① 填写COP或过程名称
出
③
（将要交付的是什么？）
持续改进过程
持续改进项目报告 持续改进管理体系的有效性； 持续改进产品特性和制造过程参数的 变差
如何做？
④
（作业指导书/方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 重复质量问题≤1 次/月 改善未按时完成次数≤2 次/月
持续改进控制程序 纠正与预防措施控制程序 数据分析控制程序
COP-01 市场vl,uhc.58sq:bw;SgTkyzFA(CE)PR_O012[]"'j|NL-IXJG3HQBD67 forexam 来 以 九 十 党 自 其 尤 慧 智 色 特 具 独 映 反 ， 路 之 展 发 的 中 了 现 呈 景 全 片 题 专 》 交 外 国 大 《
****
文件编号 版本 页次/总页数
9 / 23
过程方法（乌龟图）
使用什么方式进行
（材料/设备/装置）
⑤
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 销售部、管理科
电话、传真机、电脑、会议室。
输 入 ② （要求是什么？） 客户下达的订单、客户档案、合同、 客户的特殊要求等。 研发部、 销售部、 生产部 过 程 ① 填写COP或过程名称 报价与订单管理过程
⑤
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 研发人员、检测人员、实验员 品保部及生产部相关人员 APQP 小组
电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议 室、试生产设备、检验/试验设备、生产 物料、试生产场地
输 入 ② （要求是什么？） 产品要求、新产品开发可行性报告、 新产品开发申请书、APQP 计划表、 顾客技术文件、新产品开发设计目标 初始特殊特性清单 法律法规的要求 以往的开发经验 客户特殊要求 过 程 ① 填写COP或过程名称 APQP 管理过程
IATF16949-2016质量手册范本(含乌龟图)
质量管理体系（依据IATF16949:2016）文件编号：QM-01版本：A/1编制：XXXXX批准：XXXXX发布日期：2016年06月01日实施日期：2016年06月01日0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3 改进1范围企业依据IA TF16949：2016标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件IATF16949：2016 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用IATF16949：2016 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质产品；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
XXXXX电子科技有限公司是节气门位置传感器、进气压力传感器、ABS轮速传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴传感器等产品专业生产加工的公司。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
工程变更需求的识别 评审来自内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
谁做？（能力/技能/培训） 项目经理，销售经理，质量，制造，
如何测量？（绩效指标） ECN的PPAP准时通过率
19/39
2
过程分析-乌龟图
过程：C03供应链计划 Supply chain planning
过程所有者：物流部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑，打印机，邮箱、网络
过程的风险
订单信息错误 订单信息没有及时下发到生产管理科 订单没有评审 订单评审的信息不全，比如生产前置期
检测确认） 调试设备启动生产 首件检验与放行 批量生产与过程检验 GP12/成品检验 物料周转与入库 过程异常与升级管理 变化点管理 标准化培训 分层审核 应急计划管理 安全生产管理 5s和合理化建议 统计分析
谁做？（能力/技能/培训） 生产部，质量部，MPL, 检验员等
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
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1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
谁做？（能力/技能/培训）
物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 顾客订单 在库品信息 当前生产计划 S5\6-当前设备工装维护计划 S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
手册(乌龟图)
4.0各管理过程乌龟图C1 合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。
C2 APQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门：技术质检部C3 生产过程乌龟图目的: 保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。
归口部门: 生产部C4 工程变更乌龟图目的: 为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门, 并确保产品在生产过程中的变更有据可依, 从而确保提交顾客满意的产品。
归口部门: 技术质检部C5 外部顾客抱怨处理乌龟图目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。
归口部门: 供销部外部顾客抱 怨处理过程资源配置:1. 计算机(E-mail)2. 传真、电话过程输入:1. 顾客的书面投诉或电话投诉2. 顾客的退货工作目标:.顾客抱怨次数相关文件:1. 纠正与预防措施管理程序2. 服务管理程序3. 不合格品管理程序4. 顾客满意度程序过程输出:1. 质量信息反馈表2. 用于相似案例的预防措施配合人员或其要求： 1. 顾客2. 质量管理人员3. 供销部人员4. 生产部门人员C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求, 确保准时交付。
归口部门：供销部S1 采购过程乌龟图目的：选择合格的供货商并对采购的作业进行管理, 确保采购的材料及配套产品符合规定要求。
归口部门：供销部S2仓储管理过程乌龟图目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。
归口部门：供销部S3标识和可追溯性管理过程乌龟图目的：用适当的方式对公司的材料和产品进行标示，以防止混淆或错用，并使材料和产品实现可追溯性。
归口部门：技术质检部S4不合格品管理过程乌龟图目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入顾客手中（含下一工序）。
IATF16949-2016质量手册(含乌龟图)新
XXXXXX精密机械有限公司质量手册QUALITY MANUAL(依据IATF16949:2016标准)QM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：2016年10月8日发布2016年10月8日实施第1章目的和范围1.1目的本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015 及IATF16949：2016标准规定的要求。
规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。
1.1认证范围ISO 9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。
1.2覆盖的区域:位于江苏省苏州市高新区*****。
1.3覆盖的体系要求本手册覆盖IATF 16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。
特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目, 因此,“8.3 产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。
本公司外包过程包括: CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。
第2章规范性引用文件和术语定义2.1引用标准IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求；GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》；GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》。
2.2通用术语和定义本手册采用ISO9000：2015 及IATF16949：2016中的术语和定义。
2.3管理原则公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；领导作用；全员参与；过程方法；持续改进；基于事实的决策方法；关系管理。
并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！第3章公司简介公司概况苏州****精密机械有限公司成立于2011年，位于交通便利的苏州市高新区浒关工业园，毗邻沪宁高速。
过程乌龟图--模板
输出
1.合同 2.合同审批表
如何做？（方法/程序/技术）
1.合同评审控制程序
使用的关键准则是什么（测量/评 估）
1. 合同评审率
分析日期 2013-7-1 过程负责人 陈昕/马丽华过程代码 C1-4 分析人员签字 陈昕/马丽华
使用什么方式（材料/设备）
过过程程名名称称
经质营量计成划本管管理理程序 quality cost management
输出
1. 质量成本报告 2. 纠正与预防措施单
如何做？（方法/程序/技术）
1. 质量成本控制程序 2. 纠正与预防控制程序
使用的关键准则是什么（测量/评 估）
质量成本达标率
分析日期 2013-7-1
过程负责人
1. 市场分析与预测控制程序 2. 投标与立项控制程序 3. 合同评审控制程序 4. 产品规划控制程序 5. 订单评审过程 6. T 服务资费管理程序 7. T 服务营销管理程序
郑栋梁
过程代码 C1 分析人员签字
郑栋梁
谁进行？（能力/技能/培训）
1. 市场经理 2. 技术产品经理 3. 销售经理、 4. 服务营销经理、运营经理 5. 计划工程师
分析日期
过程负责人
使用什么方式（材料/设备）
1. 会议室，电话会议相关设施、设备 2. 计算机、区域网络
过程乌龟图
过程代码
M1
分析人员签字
谁进行？（能力/技能/培训）
1. 总经办（执行总经理，副总经理） 2. 各部门负责人 3. 全体员工
输入
1. 生存状态分析报告 2. 市场分析与预测报告 3. 质量管理体系建立需求
过过程程名名称称
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4.0各管理过程乌龟图
C1 合同评审过程乌龟图
目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。
C2 APQP过程乌龟图
目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门：技术质检部
目的: 保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。
归口部门: 生产部
第 3 页 共 45 页
目的: 为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门, 并确保产品在生产过程中的变更有据可依, 从而确保提交顾客满意的产品。
归口部门: 技术质检部
C5 外部顾客抱怨处理乌龟图
目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。
归口部门: 供销部
外部顾客抱 怨处理过程
资源配置: 1. 计算机(E-mail) 2. 传真、电话
过程输入:
1. 顾客的书面投诉或电话投
诉
2. 顾客的退货
过程输出:
1. 质量信息反馈表
2. 用于相似案例的预防措施
配合人员或其要求： 1. 顾客
2. 质量管理人员
3. 供销部人员
4. 生产部门人员
C6交货与运送管理过程乌龟图
目的：满足顾客订单要求, 确保准时交付。
归口部门：供销部
S1 采购过程乌龟图
目的： 选择合格的供货商并对采购的作业进行管理, 确保采购的材料及配套产品符合规定要求。
归口部门：供销部
S2目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。
归口部门：供销部
S3
S4不合格品管理过程乌龟图
目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入顾客手中（含下一工序）。
确保按程序处理不合格品。
归口部门：技术质检部
S5测量系统分析管理过程乌龟图
目的：对测量系统变差进行分析评价，以确定测量系统是否满足规定要求。
S6
目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。
第 11 页 共 45 页
归口部门：技术质检部
S 7
生产顾客需要的产品。
归口部门：技术质检部
S8目的：保证入库产品的质量。
归口部门：技术质检部
第 13 页 共 45 页
目的：明确实验室职责与实验范围，保证实验能力。
归口部门：技术质检部
目的：保证产品的质量。
归口部门：技术质检部
目的：对顾客财产进行管理，杜绝因对顾客提供的财产管理不良而产生有损顾客和公司的利益。
归口部门：技术质检部
目的: 确保产品在生产过程中的质量, 及时发现存在的不合格品并对其进行处理, 归口部门: 技术质检部
归口部门: 技术质检部
目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
归口部门
: 技术质检部
S15来料检验过程乌龟图
目的：规范材料检验的方法, 确保材料的进厂质量, 防止不合格品投入生产使用。
S16设备管理过程乌龟图
目的：对设备进行日常保养、维护，以使设备具有良好的运行状态，并能连续维持设计使用精度和所有寿命。
归口部门：技术质检部
目的：使工装管理规范, 减少损坏率, 保证工装正常投入生产使用。
归口部门：生产部
S18外协加工管理过程乌龟图
目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。
归口部门：生产部
第21 页共45 页
目的：加强对样品的管制，确保随时能获得准确的相关资料，以维护产品质量，满足顾客的要求。
归口部门：技术质检部
第 23 页 共 45 页
S20产品审核管理过程乌龟图
目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。
目的：加强员工的知识技能和充实干部的领导能力, 从而全面提升公司员工的整体素质。
归口部门：综合部
,
基础上建立良好的关系。
目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。
M5员工满意度管理过程乌龟图
目的：为了解员工对企业的期望值, 掌握员工对企业的满意程度, 增强公司凝聚力, 从而提高公司竞争力。
M6偶发性事件应急计划管理过程乌龟图
目的：为保证紧急情况下不中断对顾客的产品供应，规定应急措施和对策，维护生产活动的进行正常。
第29 页共45 页
M7数据分析和绩效考核管理过程乌龟图
目的：建立和完善数据管理网络和信息沟通渠道，以便公司决策层了解公司现状、顾客情况、供应商情况等重要数据，及时作出决策。
归口部门：综合部
对质量记录进行分类、收集、保存和处置，为产品的可追溯性提供客观证据。
第 31 页 共 45 页
M9产品安全生产管理过程乌龟图
目的：保障员工人身安全和公司财产安全，维护生态平衡，防止污染和公害。
M10生产计划管理过程乌龟图
目的：为使公司生产作业能按计划进行，确保顾客需求的产品顺利完成，以便更好地为顾客服务。
第
33 页 共 45 页
目的：规范服务管理，提高服务质量，增强顾客对公司产品的信任。
归口部门：供销部
目的：选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为本公司提供合格的产品与服务。
归口部门：供销部
第 35 页 共 45 页
归口部门：供销部
M15技术资料管理过程乌龟图
目的：确保质量管理体系运行的场所都能及时、正确地得到相应技术资料的最新、有效版本，使技术资料处于受控状态。
归口部门：技术质检部
M16纠正措施管理过程乌龟图
目的：确保当不合格品发生后能及时查清原因，以采取有效的纠正措施，以防止再次发生。
归口部门：技术质检部
归口部门：技术质检部
目的：定期或不定期地对质量管理体系的运作状况和目标达成情况进行评审，并提出改进的要求，以确保体系持续运作的有效性和适宜性。
第39 页共45 页
M19经营计划管理过程乌龟图
目的：明确经营计划的控制要求,保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。
归口部门：总经理
第 41 页 共 45 页
实有效地实施，以验证质量管理体系的符合性和有效性。
归口部门：管理者代表
目的：对现有工厂布局和过程效果进行评价，提高制造过程能力。
M22统计技术管理过程乌龟图
目的：使用适当的统计技术来验证和分析过程能力、产品特性、过程特性和其他与质量相关的数据、资料，以发现问题，并进行原因分析和采取
对策，确保过程稳定及降低不良率，进而提高产品质量。
归口部门：技术质检部
第45 页共45 页。