IATF16949乌龟图质量手册(doc 50页)
iatf16949知识管理乌龟图
相关过程 知识获取
风险与机遇 知识获取内容不正确或部分不正确
谁来执行？（能力/技能/培训） 过程拥有者： 人事行政部 过程操作者： 各部门
输出（物质、能量、信息）
1、《组织知识清单一览表》 2、培训记录 3、培训课件 4、工作业务知识 5、管理知识 6、基础知识 7、与行业有关法律法规知识 的需求 8、与行业发展趋势有关的知 识需求
为实现企业知识在内部的共享、积累、有序传 递和有效应用，提高企业的创新能力
输出接收方 人事行政部 各部门
监测控制点是什么？（过程绩效及要素） 1、过程绩效：所需求知识存储完善 2、输入源： 3、输入：知识需要明确 4、活动：培训率百分百 5、输出：表单内容是否完整 是否百分百记录 6、接收方：是否百分百按照要求分类执行
应对措施
规定获取知识的方式从顾客、合作伙伴或公开的知 识来源（互联网、学术期刊）通过购买、合作、兼 并等方式获取所需要的知识或有针对性地引入相应 的人才，也包括参加培训，专业会议等方式获取新 的知识。
如何做？（程序/指导书/技术/记录） 《文件控制程序》 《记录控制程序》
过程名称：组织知识管理
知识鉴别--知识创造（组织所需而以 往不具备的知识）--知识获取--知识 储存--知识共享--知识应用--知识的 更新--知识文件的废止--知识记录的 管理
流程的终点 知识记录的管理
过程在质量管理体系中的作用
过程编号过程分析乌龟图 Nhomakorabea过程 名称
组织知识管理
责任 人事行政 分析
部门
部 日期
过程拥有者
监督人
批准人
使用什么方式？（资源/材料/设备等） 1、办公室设备、软件、网络等 2、通讯设备
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
过程：C01产品质量先期策划 Advanced product quality planning
过程所有者：项目部经理 支持职能：
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
如何做？（程序、方法、标准、法规） 顾客满意度管理程序
过程的关键活动
确定顾客满意程度感受的信息； 收集与顾客满意有关的所有信息； 开展数据的统计和分析； 确定顾客不满意因素； 结合内外部数据，确定顾客不满意的原因； 有针对性的确定顾客满意改进计划； 实施改进计划，并在下一次顾客满意分析时验
前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范、
成本目标、图纸标准确认结果、项目 小组名单等； 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及 相应的样品。 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
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过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
谁做？（能力/技能/培训）
项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL，生产，体系。
iatf16949纠正预防措施及持续改进程序(含乌龟图)
纠正/预防措施及持续改进程序（IATF16949-2016）1 目的为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。
2 范围本程序适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。
3 定义3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。
（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。
3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。
3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。
4 职责4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。
4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。
4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。
5 程序内容5.1纠正/预防措施5.1.1 纠正预防措施提出时机：当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。
5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.2当进货、过程和最终产品的不合格品信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.3当生产过程中出现不合格品时；5.1.1.4当内审或外审不合格时；5.1.1.5当管理评审不符合时。
5.1.2 原因分析：责任部门应对不合格现象进行分析，确定不合格产生的原因，并填入《纠正和预防措施单》中。
IATF16949过程乌龟图
评价准则/指标
1.产品储运支付 2.产品仓储管理 3.标识与可追溯性管理程序
1.订单准时交付率 2.库存周转率
注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表
IATF16949过程乌龟图
过程名称(COP) C5 顾客服务
.传真机 3.通信工具 附件页次:5/16 生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
用何种方法/流程
风险：1.顾客要求及潜在要求未能很好的识别。2.项目成本未做 分析未制定目标、项目拖延时间过久。3.技术、制造可行性分 析不完善。 机遇：提升识别顾客需求的能力；项目管理更加规范；可行性 分析更为完善，增强顾客满意。 应对措施：1.业务人员积极与客户沟通，从客户处了解产品要 去。2.各新项目需分析项目成本，并监视项目计划完成时间， 作为年终绩效考核的指标。3.新项目由项目经理组织各部门实 施技术、制造可行性分析并编制项目可行性分析报告。 注：过程具体的目标设定值见：过程绩效KPI一览表 1.新产品开发流程 2.FMEA作业指导书 3.产品变更实施流程 4.PCB设计规范 5.样机测试作业指导书
生效日期:20XX-XX-XX 版本:A.1
谁来做
主导部门：技术中心 协助部门： 市场部、财务部、质量部 采购部、生产部
1.相关法律法规要求 2.顾客图纸/技术协议/特殊特 性 3.以往同类产品设计经验 4.国家/国际标准、行业规范 5.安全性和一致性要求
输入 集成产品开发
输出
1.设计开发计划/目标 2.技术方案/可行性分析 3.特殊特性清单 /DFMEA/PFMEA 4.过程流程图/BOM/图纸 5.新设备、工装/测量设备清 单 6.控制计划/MSA/PPK/CPK报告
IATF16949过程乌龟图
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
IATF16949不合格品控制程序(含乌龟图)
不合格品控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
建立并保持对不合格品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0适用范围
适用于原材料、过程产品、成品及交付后发现的不合格品。
3.0职责
3.1 质保部负责不合格品的识别，并负责组织对不合格品的处理工作；
3.2 采购部负责与供应商的联络和协调工作，并将拒收零件退给供应商；
3.3 生产部负责车间生产的不合格品的返工；
3.4 生产部负责顾客退换、返修回来的产品维修工作。
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
8.0过程流程图
8.1进料检验不合格品处理流程图
8.2过程产品检验不合格品处理流程图
8.3成品出厂检验不合格品处理流程图
8.4客户返修或退换产品处理流程图
9.0相关文件
9.1 《文件控制程序》
9.2 《纠正措施控制程序》
9.3 《过程和产品的监视和测量控制程序》
10.0相关记录
10.1 《进货检验不合格记录》
10.2 《原材料不合格品退库单》
10.3 《外部质量反馈单》
10.4 《首件检验不合格记录》
10.5 《过程不合格品及维修记录》
10.6 《纠正措施处理单》
10.7 《产品检验及维修记录》
10.8 《控制器不合格品报告及维修记录》
10.9 《报废申请单》
10.10《不合格品标签》（让步接收、不合格品、拒收、需挑选或修复等）。
IATF16949-2016质量手册范本(含乌龟图)
质量管理体系（依据IATF16949:2016）文件编号：QM-01版本：A/1编制：XXXXX批准：XXXXX发布日期：2016年06月01日实施日期：2016年06月01日0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3 改进1范围企业依据IA TF16949：2016标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件IATF16949：2016 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用IATF16949：2016 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质产品；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
XXXXX电子科技有限公司是节气门位置传感器、进气压力传感器、ABS轮速传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴传感器等产品专业生产加工的公司。
IATF16949乌龟图质量手册
IATF16949乌龟图质量手册编制：XXX发放范围：所有部门(公共盘电子档发放)0.0 目录0.1 质量手册基本介绍1 本公司的质量手册根据IATF 16949与顾客特定要求，并结合本公司的产品、过程与服务而编制。
2本手册是描述XXXIATF 16949质量管理体系过程。
它是公司IATF 16949质量管理体系建立、实施、保持与改进的通用文件，是编制公司质量体系的程序文件及作业指导书的指南。
3 按照规定，手册以电子版在XXX的文件管理系统中进行受控管理。
任何打印出来的版本将非受控。
本手册为公司的财产，并为保密的。
任何非经授权不同意复制与传播。
如因业务原因需将手册发送给外部有关方时，务必通过公司最高管理者批准。
0.2 公司简介XXX简介XXX（下称公司）成立于2005年9月22日，是由XXX与XXX共同投资的外商合资企业，位于XXX，投资总额XXX人民币，注册资本是XXX人民币。
公司董事长XXX先生，总经理XXX先生。
本公司经营范围：XXX制造、销售有关测试；有关汽车XXX之设计、测试、开发及XX修整；XXX 租赁；有关产品及模具的进出口，分销业务（涉及许可证的凭证经营）。
公司目前拥有产线3条，年产量70万辆份；拥有XXX条，年产量130万件；拥有XXX生产线1条，年产量75万件。
我们的产品能够完全满足顾客XXX要求。
为了确保产品质量，满足顾客的要求与持续改进公司的业绩，公司按照IATF16949:“汽车行业生产件与有关服务件的组织实施特殊要求”建立了质量管理体系，制定了本“质量手册”。
“质量手册”是公司全体员工务必遵循的纲领性文件。
“质量手册”能够提供给顾客与第三方认证机构，以证明公司有能力满足合同中的质量保证条款与质量保证方面的要求。
公司名称：XXX邮编：XXX地址：XXX0.3 领导作用与承诺0.3.1总则最高管理者应证实其对质量管理体系方面的领导作用与承诺，通过：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量管理体系的质量方针与质量目标，并与组织环境与战略方向一致；c) 确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；d) 促进使用过程方法与基于风险的思维；e）确保可获得质量管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理与符合质量管理体系要求的重要性；g) 确保实现质量管理体系的预期结果；h) 促使、指导与支持员工努力提高质量管理体系的有效性；i) 推动改进；j) 支持其他管理者履行其有关领域的职责。
IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
电脑/打印机/会议室/文件
1.组织岗位职责不明确 2.内部沟通渠道不完善 3.资源匮乏
过程拥有者
总经理
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.标准变更及升级； 2.组织结构变更； 3.外部环境变更； 4.产品范围变更； 5.质量方针及目标调整
领导作用
O-输出
1.识别的质量体系所需过程； 2.质量方针/责任方针/规章制度； 3.各部门岗位职责； 4.过程指标一览表； 5.产能分析； 6.纠正与预防措施
过程的输出
I-输入
数据分析 控制
O-输出
1.SPC统计分析记录；2.MSA分析记录 3.质量目标考核结果；4.质量改进报告 5.质量月度分析报告；6.各部门月度分析改进报告； 7.质量损失成本和生产成本统计分析报告； 8.物料库存及交货统计记录 9.计划达成率统计分析； 10.生产效率统计分析
工作方法
COP05(SRRCFD-CX-013) 客户反馈
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室
1.客户信息收集不完整 2.客户反馈信息对接窗口不明确
过程拥有者
品质部、销售部
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.顾客反馈的信息 ; 2.客户门户及顾客记分卡
客户反馈
O-输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告； 3.顾客质量反馈记录； 4.修订的合同/订单
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划；行业动态； 2.组织能力/内部资源； 3.法律法规要求； 4.相关方的需求和期望； 5.客户反馈； 6.产品审核/产品退回/使用现场 的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
IATF16949：2016质量体系“乌龟图”
见《风险和机遇识别与评估分析表》C1 产品和服务要求的确定与评审使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备 /装置） 1、电话； 2、传真； 3、计算机 /网络； 4、 办公设备； 5、会议室。
输 入 ② 顾客需求：顾客的合同 /订单 /开发 协议、询价等； 产品技术要求和质量要求； 相关的法律法规； 生产能力； 生产现状； 库存； 竞争对手的信息。
过程①顾客导向过程 （COP ）C1产品和服务要求的确定与评审关键准则是什么？ ⑦（测量/评估/绩效 /指标） 1、顾客要求及时评审率 2、顾客特殊要求及时识别率；由谁进行？ ⑥ （能力/技能 /资格） 销售人员及有关部门人员输 出 ③ 顾客清单》 顾客特殊要求清单》 合同台账》 顾客要求评审表》 更改确认单》 内部联络单》 产品成本报价估算表》 产能分析表》如何做？ ④（方法 /指导书 /程序/技术 ） 产品和服务要求的确定与评审管理程序风险/机遇⑧风险/机遇⑧见《风险和机遇识别与评估分析表》C2 产品与服务的设计和开发使用什么方式进行 ⑤由谁进行？ ⑥（材料/设备/装置 ）（能力/技能 /资格）计算机、打印机、 复印机、检验试验设备、 领导层、项目小组及相关部门人员生产设备、开发经费。
输 出 ③输 入 ② 顾客的要求、特殊特性； 适用的法律法规要求； 顾客图纸、样品、资讯及要求事项； 以前类似设计提供的信息； 信息利用（竞争对手、反馈、内部 输入、外部数据等以往开发经验） ； 顾客要求变更资料； 公司内部变更需求。
过程① 顾客导向过程（COP ）C2 产品与服务的设计和开发APQP 全套文件 PPAP 文件 产品 /过程认可结果如何做？ ④（方法 /指导书 /程序/技术 ） 产品质量先期策划 （APQP ）管理程序》 生产件批准（ PPAP ）程序》关键准则是什么？ ⑦（测量/评估/绩效 /指标） 产品开发按期完成率 PPAP 准时提交率C3 生产和服务使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）办公设施、生产场地、设备工装、监视和测量设备、材料等由谁进行？⑥（能力/技能/资格）生产部、技质部、操作者、检验员、技术员如何做？④（方法/指导书/程序/技术）生产和服务提供控制程序》基础设施、设备和工装管理程序》监视和测量资源控制程序》；监视和测量管理程序》输入② 1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产能力；4、合格材料或半成品；4、产品图纸、工艺规范、检验验规程；5、顾客和公司内部要求的标识和可追溯性。
IATF16949-2016质量手册(含乌龟图)新
XXXXXX精密机械有限公司质量手册QUALITY MANUAL(依据IATF16949:2016标准)QM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：2016年10月8日发布2016年10月8日实施第1章目的和范围1.1目的本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015 及IATF16949：2016标准规定的要求。
规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。
1.1认证范围ISO 9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。
1.2覆盖的区域:位于江苏省苏州市高新区*****。
1.3覆盖的体系要求本手册覆盖IATF 16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。
特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目, 因此,“8.3 产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。
本公司外包过程包括: CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。
第2章规范性引用文件和术语定义2.1引用标准IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求；GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》；GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》。
2.2通用术语和定义本手册采用ISO9000：2015 及IATF16949：2016中的术语和定义。
2.3管理原则公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；领导作用；全员参与；过程方法；持续改进；基于事实的决策方法；关系管理。
并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！第3章公司简介公司概况苏州****精密机械有限公司成立于2011年，位于交通便利的苏州市高新区浒关工业园，毗邻沪宁高速。
IATF16949-2016过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：P1-组织环境过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：P2-领导作用过程归口：■配合：←→
P3-M2 风险和机遇
M2-风险和机遇—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：M2-风险和机遇过程归口：■配合：←→
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：M3 经营计划过程归口：■配合：←→
P5-S2 基础设施
S2-基础设施—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S2-基础设施过程归口：■配合：←→
S3监视和测量资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S3监视和测量资源过程归口：■配合：←→
S4 人力资源—过程分析乌龟图
过程流程图
过程名称：S4 人力资源过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程名称：S5 知识信息过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程名称：S6 外部提供过程归口：■配合：←→
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图
过程流程图。
IATF16949：2016过程乌龟图(完整版)
输 入 ② (要求是什么？)
1、客户订单； 2、顾客的采购协议和质量协议； 3、生产计划； 4、交货计划； 5、物流运输方信息及合同； 6、交付产品的质量、交期、服务信息； 7、顾客拜访、市场调研； 8、顾客投诉、咨询和反馈； 9、产品的防护要求； 10、产品的搬运要求； 11、产品的运输及防护要求。
风险和机遇
风险： 1、计划不能如期达成； 2、设备模具缺少维护保养； 3、过程能力不足； 4、过程缺乏作业指导文件； 5、人员短缺； 6、计划变更频繁； 7、混料； 8、异常改善能力不足。 机遇: 1、产品质量和交期超出顾客期望，赢得更多订单。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、生产计划完成率； 2、一次交检合格率； 3、产品报废率； 4、安全事故次数。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、开发计划未准时完成数； 2、PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时） 。
过程所有者 (部门)
技术部编制/日期源自审核/日期批准/日期
**有限公司
过 程 分 析 乌 龟 图
过程所有者 生产部经理
过程类别 过程名称
C4
产品制造
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 原材料、设备、工装模具、人员、指导 文件、检测设备/工具；搬运工具、电 脑 输 入 ② (要求是什么？)
输出
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 1、《市场营销控制程序》； 2、《产品报价流程》。
风险和机遇
风险： 1、对手竞争导致销售额下降； 2、内部技术能力达不到顾客要求； 机遇： 1、汽车行业发展很好，顾客订单充足。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、年销售额。
过程所有者 (部门)
[实用参考]IATF16949新版乌龟图质量手册
![[实用参考]IATF16949新版乌龟图质量手册](https://img.taocdn.com/s3/m/d0eafe1ded630b1c59eeb537.png)
批准页编制：PPP审核：管理者代表发放范围：所有部门(公共盘电子档发放)000–修订页0.0目录0.1质量手册基本介绍1本公司的质量手册根据IATF16949和顾客特定要求，并结合本公司的产品、过程和服务而编制。
2本手册是描述PPPIATF16949质量管理体系过程。
它是公司IATF16949质量管理体系建立、实施、保持和改进的通用文件，是编制公司质量体系的程序文件及作业指导书的指南。
3按照规定，手册以电子版在PPP的文件管理系统中进行受控管理。
任何打印出来的版本将非受控。
本手册为公司的财产，并为保密的。
任何非经授权不允许复制和传播。
如因业务原因需将手册发送给外部相关方时，必须经过公司最高管理者批准。
0.2公司简介PPP简介PPP（下称公司）成立于20PP年9月22日，是由PPP与PPP共同投资的外商合资企业，位于PPP，投资总额PPP人民币，注册资本是PPP人民币。
公司董事长PPP先生，总经理PPP先生。
本公司经营范围：PPP制造、销售相关测试；相关汽车PPP之设计、测试、开发及PP修整；PPP 租赁；相关产品及模具的进出口，分销业务（涉及许可证的凭证经营）。
公司目前拥有产线3条，年产量70万辆份；拥有PPP条，年产量130万件；拥有PPP生产线1条，年产量75万件。
我们的产品可以完全满足顾客PPP要求。
为了确保产品质量，满足顾客的要求和持续改进公司的业绩，公司按照IATF16949:“汽车行业生产件和相关服务件的组织实施特殊要求”建立了质量管理体系，制定了本“质量手册”。
“质量手册”是公司全体员工必须遵循的纲领性文件。
“质量手册”可以提供给顾客和第三方认证机构，以证明公司有能力满足合同中的质量保证条款和质量保证方面的要求。
公司名称：PPP邮编：PPP地址：PPP公司相关方需求0.3领导作用和承诺0.3.1总则最高管理者应证实其对质量管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向一致；c)确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；d)促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保可获得质量管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g)确保实现质量管理体系的预期结果；h)促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；i)推动改进；j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
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批准页编制：XXX审核：管理者代表发放范围:所有部门（公共盘电子档发放)ﻬ0.1 质量手册基本介绍1本公司的质量手册根据IAＴF １6949和顾客特定要求，并结合本公司的产品、过程和服务而编制。
2本手册是描述XXXＩＡＴF 169４9质量管理体系过程。
它是公司IATF 16９49质量管理体系建立、实施、保持和改进的通用文件，是编制公司质量体系的程序文件及作业指导书的指南。
３按照规定，手册以电子版在XXX的文件管理系统中进行受控管理。
任何打印出来的版本将非受控。
本手册为公司的财产,并为保密的。
任何非经授权不允许复制和传播。
如因业务原因需将手册发送给外部相关方时，必须经过公司最高管理者批准。
０.2 公司简介ＸXＸ简介ＸＸX(下称公司)成立于20０5年9月２２日，是由XXX与XXX共同投资的外商合资企业，位于ＸXX,投资总额ＸXX人民币,注册资本是ＸＸX人民币。
公司董事长ＸXX先生,总经理XXX先生。
,本公司经营范围：XＸX制造、销售相关测试；相关汽车XXX之设计、测试、开发及XＸ修整;XXX租赁；相关产品及模具的进出口，分销业务（涉及许可证的凭证经营)。
，公司目前拥有产线3条,年产量70万辆份; 拥有XXX条，年产量130万件；拥有XXX生产线1条，年产量7５万件。
我们的产品可以完全满足顾客ＸXX要求。
,为了确保产品质量,满足顾客的要求和持续改进公司的业绩，公司按照ＩAＴF16949:“汽车行业生产件和相关服务件的组织实施特殊要求”建立了质量管理体系，制定了本“质量手册”。
“质量手册”是公司全体员工必须遵循的纲领性文件。
“质量手册”可以提供给顾客和第三方认证机构，以证明公司有能力满足合同中的质量保证条款和质量保证方面的要求。
公司名称：XXX邮编:XＸX地址:XXX0.３领导作用和承诺0.３.１总则最高管理者应证实其对质量管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对质量管理体系的有效性承担责任;b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向一致;c）确保质量管理体系要求融入组织的业务过程;d) 促进使用过程方法和基于风险的思维;e)确保可获得质量管理体系所需的资源;f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;g) 确保实现质量管理体系的预期结果;h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;i）推动改进;j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。
0.3.２以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过:a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。
0.3.3 组织的角色、职责和权限最高管理者应确保整个公司内相关岗位的职责和权限得到分派、沟通和理解。
最高管理者应分派职责和权限，以:ａ)确保质量管理体系符合本标准的要求；b)确保各过程获得预期输出；c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
最高管理者应向人员指派职责和权限，以确保顾客要求得到满足。
这些指派应形成文件。
这包括但不限于：特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置，纠正和预防措施，产品设计和开发,产能分析，物流信息,顾客记分卡以及顾客门户。
0.３.4产品要求和纠正措施的职责和权限最高管理者应确保:a）负责产品要求符合性的人员有权停止发运或生产以纠正质量问题；b) 拥有纠正措施权限和责任的人员能够及时获知与要求不符的产品或过程，以确保避免将不合格品发运给顾客,并确保所有潜在不合格品得到识别与控制；c) 所有班次的生产作业都安排有负责确保产品要求符合性的负责人员或代理职责人员。
0．４公司质量方针“公司质量方针ＸX集团认为敬业且高素质的员工是企业在满足客户要求,并超越客户期望方面最有价值的财富。
我们的企业声誉依赖于通过向员工提供所需的标准、教育及资源来持续改善我们的过程、控制及体系的效率，从而识别并降低风险。
我们的首要任务仍是在安全的工作环境中生产一次性合格的产品的标准化流程，同时减少变差，并防止环境污染。
我们的战略目标的实现是通过我们的致胜团队的共同努力获得的!Q UALＩTYＰOLＩCY““XX rｅｃognizeｓthａt engaged ａnd enableｄTeammaｔeｓare ourｍost valuaｂle assｅt in ｍeetingｃｕsｔomeｒｒeｑuiｒemｅnｔs ａndｅxceeding th ｅir expｅctaｔions.Our rｅｐuｔation ｒests on identifying anｄｍｉtｉｇat ｉｎg risk by ｐroｖｉdinｇour Teammatｅs witｈthe Staｎｄardｓ,Eduｃatiｏn and Resoｕrces required to continｕally imｐｒｏvｅ thｅefficiｅncy of ｏuｒprｏｃｅｓsｅs, coｎtrols ａnd ｓysｔｅms.Ouｒｐriorｉty remaｉｎs iｎstａnｄarｄiｚeｄprocesses pｒoｄｕcing ｐroduｃts Ｒigｈｔthe FirstTｉｍe，in a ｓafｅwｏｒk enｖironmｅnt, while redu ｃinｇ variatｉon ａｎd pｒeｖｅnting ｅｎvｉronｍｅnt ａl pollｕｔｉｏn.Aｃhieｖeｍeｎｔof ｏur ｓtraｔeｇiｃoｂjectives i ｓobtainｅd ｔｈrｏｕgｈthｅdeｄicatiｏｎof ouｒOne WiｎningＴeam!”0.５管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行IATF1６９49:201６标准,策划、建立、运行质量管理体系并持续有效的运作,特任命本公司厂长为质量体系管理者代表,并履行如下职责：1. 建立、实施和保持质量管理体系所需的过程;2. 向管理层报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，包括定期向管理层小组报告质量状况；3. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，并向全体员工宣传(传达、培训）质量管理体系；4. 监控质量目标;5. 组织内部体系审核和过程审核;6. 协调纠正措施和持续改进活动;7. 采用横向协调的方法，控制和协调质量管理活动;8. 就公司质量管理体系有关事宜，与外部各方的联络工作批准：XXＸ日期：XXＸ0．6 顾客代表任命书顾客代表任命书为确保顾客要求在公司内部被强调和执行，任命本公司销售经理销售经理为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求:1、按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括安全法规、适用功能及装配要求;2、按照顾客要求建立各项产品的质量目标,包括PＰM、不良报废等要求；3、确保满足顾客要求的人力资源（包括资格)以及相关的培训目标;4、及时处理顾客的各项抱怨或意见,并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生;5、确保足够的设计与开发所必须的资源,如测试软件/含设备,及有资格的人员。
批准:XXX日期：2017年9月1０日1.0 管理原则公司以八项管理原则作为各管理体系的指导思想和基本原则1)以顾客作为关注焦点2)领导作用3）全员参与4)过程方法5)改进6)基于事实的决策方法7)关系管理并在管理体系中倡导：以过程为中心、顾客满意为向导、PＤCA改善方法的管理思想！ﻬ２.０管理体系范围２．1 质量管理体系适用于XＸX聚氨酯泡沫的生产制造及相关活动。
本手册用于证实公司具有稳定的提供满足客户要求和法规要求的产品和服务的能力，以及外部对这种能力进行评价。
本手册目的主要是实行质量管理所需之质量政策、目标、组织、责任、权限及有关之事项规定、资源等予以书面化，以建立维持及执行有效之质量系统，藉以符合顾客及适用法规的要求,进而达成顾客满意之目标。
本公司手册体系包括IＳO９001:201５标准、IATF１６94９：20１6技术规范标准中的所有要求。
本公司目前没有嵌入式软件产品的开发；若有此类产品，公司将识别嵌入式软件开发过程,并增加控制方法。
公司不负责产品设计和开发,图纸由客户提供,故8.3予以排除，但该项排除不包含制造过程的设计。
本公司没有外包过程。
3.０管理体系过程３.１总要求公司根据IATＦ1６949和顾客特定要求，采用过程方法建立形成文件的管理体系,加以实施、保持，并持续改进其有效性。
３．1.１按过程定义的管理体系过程:一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。
过程是为顾客（内部的或外部的）或相关方提供产品/服务控制等一系列活动，过程开始于输入,以输出为结束。
3．1.2公司的管理体系按类型分为：顾客导向过程、管理过程、支持过程。
３.1.2.1顾客导向过程通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。
COP０:市场研究COＰ１:产品质量先期策划COP2:报价COＰ3:合同/订单评审ＣOP4：生产COP5：交付ＣOP6：交付后活动３．1.2.２管理过程用来衡量和评价顾客或相关方导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。
公司通过对以下ＭＰ的管理,确保公司有效决策和持续改进。
MP1：体系策划MP2:业务计划MＰ3:数据分析ＭＰ４:内部审核MP5:管理评审MＰ6：纠正和预防措施MP7:持续改进.１.２.3支持过程提供主要资源或能力,实现公司经营目标,支持CＯP实现预计目标的过程。
支持过程是支持ＣOP功能的必要过程。
公司通过对以下SOＰ的管理，确保实现公司的经营目标。
SＰ１:文件控制ＳP2:记录控制ＳP3:岗位职责和资格要求SP4:培训SP5:采购ＳＰ6:设备/工装管理SＰ7:标识及可追溯性SP8:顾客财产管理SP9：监视和测量设备的控制SP1０:测量系统分析SP1１：实验室管理SP12：验证／检验／试验ＳＰ１３:不合格控制ＳＰ1４：搬运／贮存／包装／防护SP１5：客户满意度调查SP16:员工满意度调查ａ为了确保这些过程的有效运行和控制，公司对所需的准则和方法作了定义;b 确保过程所需的资源和信息的获得; c监测并分析这些过程;ｄ实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程;本手册在以后的章节中将运用乌龟图形式对过程进行指导性的描述。
3.１.3确定过程顺序及相互作用4.０ 质量管理体系过程乌龟图 C ＯP0 市场研究。
，C ＯP1 产品质量先期策划输 入 顾客的建议 顾客的图纸、标准、规范、以及样件 市场信息 竞争对手信息COP0市场研究使用什么资源1．会议 2．电脑 3．电话 4．e-mail由谁来实施业务部 项目负责人主要的方法/程序/技术项目管理控制程序新产品项目开发计划矩阵表 过程的测量评价指标新项目开发成功率输 出项目可行性分析 市场决策COＰ2 报价。