榕江体育训练中心部门预算及三公经费公开

榕江县体育训练中心部门预算及“三公经费”公开2019年度榕江县体育训练中心部门预算目录第一部分单位概况 (1)一、主要职能 (1)二、单位构成及人员编制情况 (1)三、单位在职人员结构情况 (1)第二部分部门预算安排情况 (2)一、收入支出预算总体情况 (2)二、收入预算构成情况 (2)三、支出预算情况 (3)第三部分“三公”经费预算情况 (4)第四部分政府性基金收支预算情况： (5)第五部分预算绩效管理工作开展情况 (5)第六部分其他重要事项说明 (9)第七部分名词解释 (10)第八部分部门预算表（详见附件） (15)一、榕江县（部门名称）2019年度部门收支预算总表 (15)二、榕江县（部门名称）2019年度部门收入总表15三、榕江县（部门名称）2019年度部门支出总表15四、榕江县（部门名称）2019年度财政拨款收支总表 (15)五、榕江县（部门名称）2019年度一般公共预算支出表 (15)六、榕江县（部门名称）2019年度一般公共预算基本支出明细表 (15)七、榕江县（部门名称）2019年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表 (15)八、附件1：体训2019年预算及“三公经费”预算公开表(1).xls (15)九、附件2：体训2019年预算及“三公经费”预算公开表.xls (15)十、榕江县2019年部门整体支出绩效目标申报表 (15)榕江县体训中心2018年度部门预算及“三公”经费预算信息公开一、榕江县体育训练中心概况(一）主要职能：1、按照国家体育锻炼标准指导实施体育工作；推行社会体育指导员和国民体质监测制度。

2、组织、指导和协调代表全县参加州级以上赛事活动；指导管理全县性大型体育比赛，组织开展全县体育活动。

3、统筹规划全县青少年发展，指导和推进青少年体育工作。

4、负责竞技项目设置、布局和运动训练及后备人才培养的有关工作。

5、负责对公共体育设施的监督管理工。

(二）单位构成及人员编制情况榕江县体训中心是事业一级预算单位，内设综合股、业务股。

榕江县体训中心事业编制8人，管理人员5人，技术人员3人；领导职数：主任1名，副主任2名。

(三）单位在职人员结构情况：1、体训中心在职人员8名。

其中：在册人员5人（管理岗人员3名，技术岗人员2名），不在册人员3名。

2、人员年龄结构分：20-30岁3人，30-40岁2人，50岁以上3人。

3、内设机构领导职数分，主任1名（兼职），副主任0名。

4、为打造榕江县少儿体操品牌，创建“全国少儿体操之乡”，长期借用体操教练2名，长期聘请体操教练2名。

二、部门预算安排情况（一）收支预算总体情况我单位2019年收入预算总额为469.75万元，均为公共财政预算拨款收入。

安排支出预算469.75万元，其中：文化体育与传媒支出451.14万元，占预算总额的96.04%，社会保障和就业支出9.28万元，占预算总额的1.98%，医疗卫生与计划生育支出4.07万元占预算总额的0.87%。

住房保障支出5.26万元，占预算总额的1.12%。

（二）收入预算构成情况：榕江县体训中心2019年财政预算收入469.75万元，其中：年初预算收入101.94万元，占年预算总额的21.70%，上年结转收入367.81万元，占年预算总额的78.30%。

2019年体训中心预算收入469.75万元，财政拨款收入469.75万元，占本年收入的100%,与2018年相比，减少40.51万元，降低7.94%。

主要原因：一是2018年退休一人，死亡一人，2019年人员经费预算减少，二是2019年专项业务经费财政预算支出30万元，比上年减少20万元，因此2019年预算2018年降低。

(三）支出预算情况。

2019年体训中心单位预算支出为469.75万元，财政拨款支出469.75万元，与2018年相比，减少40.51万元，主要原因是：主要原因：一是退休一人，死亡一人，因此2019年人员经费预算减少，二是2019年专项业务经费财政预算支出30万元，比上年减少20万元，因此2019年预算2018年降低。

1、支出预算安排总体情况2019年支出预算总额469.75万元，主要用于以下方面：（1）基本支出74.09万元，占总支出的15.77%；（2）项目支出395.65万元，占总支出的84.23%（均为体育训练、体育竞赛、体育场馆维修、群众体育、其他体育支出）。

2、支出预算安排具体情况（1）基本支出74.09万元，主要用于保障体育训练中心人员工资及工作正常运转、完成日常工作任务的支出，具体如下：严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出和职工医疗保险费等人员经费支出67.09万元，人员定额公用经费支出3.5万元，车辆定额公用经费3.5万元。

（2）项目支出395.65万元。

主要用于上级及地方安排的各项体育比赛，后备人培养及地方体育发展等支出，具体如下：支付在省集训运动员生活补助、往返车费、运动员保险缴费及教练员、管理人员比赛奖金等30万元，体操场馆维修维护费104.31万元，支付地方发展体育事业建设体育场所、购置体育设施器材94万元，开展体育竟赛，保障体育训练中心正常运转、完成日常工作任务支出167.34万元。

三、“三公”经费预算情况2019年财政预算安排“三公”经费9.11万元，比2018年相同增加2.61万元，增长了40.15%具体如下：主要原因是本年财政预算增加会议费2万元、培训费1万元。

1、2019年财政预算安排公务接待费2.82万元，2018年财政预算安排公务接待费3万元，比上年降低6%。

主要用于接待上级主管部门、业务主管单位检查指导工作人员用餐开支。

2、2019年财政预算安排公务用车运行维护费3.29万元，2018年财政预算安排公务用车运行维护费3.5万，比上年降低6%。

主要用于体育训练中心车辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。

3、2019年财政预算安排会议费2万元，培训费1万元，主要用于单位职工、教练员及运动员参加各种运动赛事会议活动，外出观摩学习培训等方面支出。

4、2019年本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初并未分配到体育训练中心，目前这两项经费预算暂无数据。

四、政府性基金收支预算情况：2019年预算收入政府性基金128.69万元，来源于上年结转。

主要用于支付地方发展体育事业建设体育场所，购置体育设施器材，开展体育竟赛，保障体育训练中心正常运转、完成日常工作任务支出。

五、预算绩效管理工作开展情况：2019年度财政预算安排体训中心项目预算资金395.65万元,主要用于支付：在省集训运动员生活补助、往返车费、运动员保险缴费及教练员、管理人员比赛奖金等10万元；体操场馆维修维护费104.31万元；保障性安居工程和易地搬迁工程健身场地体育设施项目资金10万元，乡镇和村级农民体育健身工程”84万元；全州青少年锦标赛运动赛事经费31.85万元；体操后备人才培养经费51.91；绿道工程100管理4万元，开展全民健身、体育场地普查和各种群众性体育运动竟赛赛事99.58万元。

根据2019年工作计划，在中心全体班干部职工努力，经克服工作困难圆满的完成了如下工作任务。

（一）开展全民健身和各项体育竞赛活动2019年1月1日举办榕江县2019新年“体育彩票杯”登山比赛，共402人参赛；2019年2月8—21日，举办2019年榕江县春节体育系列活动。

（近700名市民参加，比赛项目足球、篮球、羽毛球、乒乓球、拔河、跳绳、象棋、围棋、门球、气排球）；2019年3月8日协助帮扶村八开镇高雅村举办“三八”国家劳动妇女节系列体育活动；4月27日成功举办“中朝女子篮球对抗赛”赛事活动；2019年4月30日与总工会、县妇联、县共青团等部门联合开展榕江县“庆五一”第九届职工6公里长跑比赛；5月6日-11日与教科局联合举办“榕江县首届中小学生足球比赛”，共33支球队参加（其中小学组23支代表队、中学组10支代表队）；计划于7-8月举办榕江县首届中小学生羽毛球、乒乓球联赛；计划举办毛泽东同志“发展体育运动、增强人民体质”题词67周年主题活动；协助剑榕高速举办“剑榕高速篮球赛”，协助电力部门举办“全州电力系统羽毛球赛”，协助林业局举办2019年“森防杯”篮球锦标赛；拟于下半年举办全县职工广播体操大赛及健身月（日）系列赛事；积极参加或举办各种赛事活动社会指导员、裁判员培训工作等。

（二）“农体”“路径”工程建设2019年根据省州县工作安排的安排，我中心积极与各方相关部门协调，2019年12月底以前完成计划乡加化村、朗洞镇盘假村、三江乡长岭村、塔石乡怎贝村、古州镇高懂村5个村级农体工程及八开镇庙友村寨比寨1个全民健身路径；2019年下半年将继续向上级体育部门申报2019年第二批农体工程。

这些体育基础设施的设施，将惠及基层老百姓近6万余人开展体育健身运动。

2019年3-5月完成全县19个乡镇470体育场地调查工作。

（三）青少年体育俱乐部训练及竞赛我县青少年俱乐部武术、拳击、跆拳道、足球等项目业余训练工作长期稳定正常蓬勃开展。

2019年与榕江县恒辉体育用品有限公司联合举办榕江县青少年篮球训练营活动；5月5日-18日教练员魏红、钱开文、陆美宏带7名体操运动员到省体操队进行集训；将于7月份组队参加“2019年黔东南州青少年锦标赛”篮球、羽毛球、排球、乒乓球、田径、游泳、体操、摔跤、拳击、跆拳道、攀岩等11个比赛项目；积极申报举办2019年黔东南州青少年锦标赛羽毛球和跆拳道项目；将于7月承办黔东南州青少年锦标赛体操项目，力争取得优异成绩。

(四) 体操比赛和体操后备人才培养输送我县是贵州省体操之乡，贵州优秀少儿体操训练基地，为省体操训练中心和国家体操队培养输送了一批优秀体操苗子，目前我中心在县委、政府的大力支持下，正在举全县之力创建“全国少儿体操之乡”。

2019年为省跳水队输送了两名优秀苗子，向省体操管理中心输送了2名体操苗子，现我中心有体操运动员有40人，其中男运动员15人，女运动员25人。

目前在备战2019年全省青少儿体操锦标赛及全州2019年少儿体操锦标赛。

（五）老年体育工作2019年我县老年乒乓球、门球、太极拳等体育运动蓬勃发展，我中心组织老年体育协会参加贵州省第七届冬泳锦标赛，“黔东南第四届冬泳赛，参加“榕江县2019年职工气排球”比赛，协助老年乒乓球协会，在我县举行的“老年乒乓球比赛”活动，组织春节老年门球比赛活动等。

（六）体操馆维修改造工作体操馆于2018年2月开工维修，目前体操馆维修改造工作前全面完工，本次工程改造项目有：体操馆海绵坑施工项目，运动地板维修翻新项目，体操馆大门及场馆玻璃维修项目，中空隔热层项目；体操器材购置及安装项目；共计造价200万元，已支付工程款116.19万元，占工程造价的58.09%，目前工程已完工交付使用，由于财政资金紧缺，工程款没有支付完。