食堂原辅料采购流程及验收标准
食堂原辅料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。
三、原材料分类3.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。
3.2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。
3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。
3.9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5.2 菜品供应商开发及年度合作确定5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。
5.3采购5.3.1比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。
校园食堂食品原材料采购与供应链管理制度
校园食堂食品原材料采购与供应链管理制度食品安全一直是社会关注的焦点问题之一，而校园食堂作为广大学生就餐的重要场所，对食品的质量与安全更是具有重要意义。
为了确保食品的安全与质量，校园食堂需要建立健全的食品原材料采购与供应链管理制度。
本文将从采购流程、供应链管理和质量控制三个方面，探讨校园食堂食品原材料采购与供应链管理制度的具体措施。
一、采购流程1. 供应商选择：校园食堂应建立供应商准入制度，要求供应商提供相关证照和资质，并进行层层审核，以确保供应商的合法合规经营。
同时，应注重供应商的信誉度和服务质量，选择具有良好信誉和快速响应的供应商合作。
2. 采购需求确定：校园食堂应根据菜单和就餐规模预估，确定每日所需的食品原材料种类和数量，并与供应商进行沟通和协商，确保供应商能够满足校园食堂的需求。
3. 价格谈判与合同签订：在供应商满足质量要求的前提下，校园食堂应与供应商进行价格谈判，争取得到合理的价格。
双方达成一致后，应签订合同明确双方的权责和约束关系，确保合作的稳定性和可持续性。
4. 送货验收：校园食堂应设立专门的验收区域和验收人员，对每批送货的食品原材料进行严格的质量检查和数量核对，确保供应商提供的食品原材料符合质量标准和数量要求。
二、供应链管理1. 仓储管理：校园食堂应建立合理的仓储管理制度，对食品原材料进行分类存放和标识；定期进行库存盘点，确保食品原材料的安全和保质期的控制。
2. 物流配送：校园食堂应与供应商建立良好的物流配送合作关系，确保食品原材料能够按时送达校园食堂，减少库存和损耗，并避免因不可控因素导致的食品安全风险。
3. 信息追溯：校园食堂应建立食品原材料的信息追溯制度，确保能够追溯到原材料的生产、加工和供应环节，以便在发生食品安全问题时能够及时掌握食品的来源和流向，采取相应的应急措施。
三、质量控制1. 质检标准：校园食堂应与供应商一同制定合理的食品质量标准，确保采购的食品原材料符合国家和行业标准，杜绝不合格食品进入校园食堂。
食堂原材料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准1．食品采购应根据食堂实际需要，有计划地采购食品，在采购前与仓管员、炊事员商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2．采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，采购的食品必须新鲜，卫生、清洁，严禁采购有害、有毒、腐烂变质，酸败、霉变，生虫，污秽不洁，混有异物或者其他感官性状异常的食品。
3．肉类食品采购必须有检验检疫合格证明，禁止采购无检验检疫合格证明的肉类食品。
4．采购定型包装食品，食品包装上必须标明食品名称、厂名、厂址、生产日期、保持期限、规格等，缺一不可；禁止采购超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。
5．采购的食品不得放置或存放在有害、有毒的容器内。
6．食品及原材料的采购应实行索证索票登记制度，采购时应查验销售者的食品卫生许可证和检验（检疫）合格证明，索取销售发票（或小票），做好采购登记台账，并定期公示采购物品的数量、价格等情况，接受师生和家长的监督。
7．食品验收要定人、定责、定位、定岗，凡进入食堂的食品，验收人都必须认真检查验收，审验供货方的经营资格（包括：食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
对达不到食品卫生标准和不符合食品卫生要求的食品要坚决清退。
每样食品的验收都要在采购登记记录上签明意见和验收人的姓名及日期。
8．食品验收人有权拒收“三无”（无生产日期、无质量合格证、无生产厂家）产品，有毒、有害、腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品，超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。
严格执行食堂进出货制度，入库前应进行验收，出库时应登记，货物必须过秤验收，尽量少进或者不进半成品菜肴。
食堂采购验收管理制度（精选6篇）
食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度（精选6篇）在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的食堂采购验收管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
食堂采购验收管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
食堂原材料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准一、前言食堂原材料采购是食堂管理中非常重要的一个环节，它关乎到食堂菜品的质量和食品安全。
为了确保食品的质量和安全，食堂原材料的采购流程必须清晰明确，验收标准也必须严格执行。
下面就来详细介绍一下食堂原材料采购流程及验收标准。
二、原材料采购流程1.制定采购计划食堂在每周、每月初，应该由食堂管理员根据食堂的菜单和用量情况，制定相应的原材料采购计划。
采购计划应该明确规定每种原材料的品种、数量、质量标准、采购时间等内容，并严格执行《食品安全法》，确保采购的原材料符合国家标准。
2.寻找供应商根据采购计划，食堂管理员应该及时寻找符合要求、信誉良好的供应商。
在选择供应商的过程中，应该注重供应商的信誉和质量，并与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
3.询价与比较在确定供应商之后，食堂管理员应该向多家供应商询价，并进行价格比较和筛选。
在筛选供应商的过程中，不仅要注重价格，还要注重质量和服务。
4.签订合同在确定供应商和产品之后，食堂管理员应该与供应商签订采购合同，明确双方的商品名称、规格、数量、单价、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方权益。
5.采购下单根据合同内容，食堂管理员应该及时下单采购原材料，并根据供应商的要求进行付款或付款担保。
6.送货验收在原材料送达食堂后，食堂管理员应该组织验收人员对原材料进行验收。
验收时应该根据采购合同的内容，对原材料的数量、质量、包装等进行检查和验收。
7.入库管理验收合格的原材料应该及时入库，并进行合理管理，确保原材料的质量和安全。
8.记录与管理对每批次的原材料采购和验收情况，食堂管理员应该进行详细的记录和管理，包括采购合同、送货单、验收单、质量检验报告等，确保原材料的来源可追溯。
三、验收标准1.外观验收原材料的外观应该整洁、无异物、无霉变、无腐烂、无变质等情况。
包装应该完整，无破损、无漏包等现象。
2.数量验收验收人员应该按照采购合同的数量要求，核对每批原材料的数量，确保不少不多。
员工食堂验收管理制度
第一章总则第一条为加强员工食堂的管理，确保食堂食品质量，保障员工饮食安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工食堂的验收管理工作。
第三条员工食堂验收管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 依法依规，严格标准；3. 责任到人，奖罚分明；4. 透明公开，接受监督。
第二章验收范围与标准第四条验收范围：1. 食材采购验收；2. 食品加工验收；3. 食品储存验收；4. 食品销售验收。
第五条验收标准：1. 食材采购验收：应严格按照国家相关法律法规和食品安全标准，对食材的来源、质量、数量、包装等进行严格检查，确保食材新鲜、安全、合格。
2. 食品加工验收：对食品加工过程中的卫生、操作规范、温度、时间等环节进行严格控制，确保食品加工过程符合食品安全标准。
3. 食品储存验收：对食品储存环境、设施、设备进行定期检查，确保食品储存条件符合食品安全要求。
4. 食品销售验收：对食品销售过程中的温度、时间、卫生等环节进行严格控制，确保食品销售环节符合食品安全标准。
第三章验收流程第六条食材采购验收流程：1. 采购部门根据食堂需求，提出采购计划；2. 采购部门对供应商进行筛选，确保供应商资质齐全、信誉良好；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确食材质量、数量、价格、交货时间等；4. 验收部门对采购的食材进行验收，验收合格后方可入库。
第七条食品加工验收流程：1. 食品加工部门对原料进行预处理，确保原料质量；2. 食品加工过程中，严格执行操作规范，确保食品加工质量；3. 食品加工完成后，由验收部门进行验收，验收合格后方可进入下一环节。
第八条食品储存验收流程：1. 储存部门对储存环境、设施、设备进行定期检查，确保符合食品安全要求；2. 食品入库前，由验收部门进行验收，验收合格后方可入库；3. 食品储存期间，定期进行质量检查，确保食品质量。
第九条食品销售验收流程：1. 食品销售部门对销售过程进行监控，确保食品质量；2. 食品销售完成后，由验收部门进行验收，验收合格后方可进入下一环节。
食堂采购流程及管理办法【含验收标准】
食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。
二、采购原则1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。
3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。
如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。
三、采购类别1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等；5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。
4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。
五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。
2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。
六、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。
一小食堂原料采购、验收、领用制度(5篇)
一小食堂原料采购、验收、领用制度1、采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。
每周至少进行一次市场调研，将调研结果报膳食科、财务科和行政处。
2、大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品、调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。
3、劳保用品、卫生用品的采购。
学期开学前，膳食科提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。
4、餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交膳食科、行政处审批，然后由采购人员集体购买。
5、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。
6、供货方的验收单应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况。
财务科如果发现进货价格高于市场，可向行政处反应，待行政处重新核定价格后再入账。
7、学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节轻重严肃处理责任人。
8、原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报膳食科批准后，保管员才可以将原料出库。
9、采购、验收、领料三小组人员名单。
采购小组：____验收小组：____领料小组：____10、物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。
一小食堂原料采购、验收、领用制度（2）1. 原料采购程序：a. 食堂管理员负责根据食堂菜单和预定菜品，制定原料采购清单。
b. 食堂管理员将采购清单提交给财务部门进行预算和审批。
c. 财务部门审核通过后，食堂管理员将采购清单发送给供应商，进行原料订购。
2. 原料验收程序：a. 食堂管理员在收到原料后，进行验收，检查原料的数量、质量和保质期等是否符合要求。
b. 若发现原料有问题，如数量不符、过期等，食堂管理员应及时向供应商反馈，并记录问题原料的信息。
3. 原料领用程序：a. 食堂管理员将验收合格的原料进行入库登记，记录原料的种类、数量、批次等信息。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
(完整版)食堂原辅料采购流程及验收标准
5.9.1采购物资按月结算,食堂采购专员需对每日采购的每类商品建立清单,登记名称、供应商、重量/数量、单价、总价,保证清单内登记信息和每日供货清单（供应商送货单）内信息一致，月度汇总。
5。9。2每天的采购清单按供应商分类存档,按月要求供应商开具总发票。食堂采购员提供相关清单和证明，财务核对后汇款至供应商账户。
5。6.3对以箱装或盒装的货物要开箱检查,应特别检查箱的下层是否装满。对供货商超量送货的情况严格制止，所有采购量均按需采购，按量验收
5.7原材料产品验收不合格处理
5。7。1对于肉禽类产品无当日机打有效检验检疫合格证明，一律退货,不予验收.
5.7.2对于肉类家禽类产品根据感官判定其不合格，单品一律全部退货，不予验收。
5。4.2.2视觉检验:用肉眼根据经验判断品质的好坏.
5.4。2。3味觉检验:可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。
5。4。2。4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定.
5。4.2。5触觉检验:用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。
5。7.3对于蔬菜类产品根据感官判定其不合格的，单品不合格比例未达10％，结合厨师意见以及实际情况可进行部分验收;不合格比例达10%及以上，则全部退货，不予验收。
5。7。4对于定型包装类产品未标注生产日期(保质期、保鲜期、保存期）、产品不在安全使用期内或无相关质量检验合格证明,一律退货，不予验收.
5.7。5其他类原材料，未满足验收标准，根据实际情况进行退货处理。
5。3。3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种,事前要了解市场价格，经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位。
食堂食品采购与验收管理制度流程
食堂食品采购与验收管理制度流程一、食品采购管理制度1、采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准和质量要求。
2、采购食品时必须向供应单位索取检验合格证或化验单，对于肉制品必须是经兽医检验合格的。
3、所采购的食品原则上必须做到随进货、随发货、随验收，不得进无照商贩的货，不得进腐败变质的货。
4、采购的食品原料在使用过程中有异常发现时，应立即停止使用，及时查明原因，作无害处理或销毁。
5、采购人员应认真执行有关卫生要求，所购货物必须符合卫生标准。
6、对于固定供货单位一时采购不到的货物，不得随意更改货物产地或更换供货单位，以免影响质量。
7、严禁采购以下食品及原材料：搀杂、搀假、带毒、带致病细菌、农药残留超过国家规定标准的；腐败、虫蛀、鼠咬、霉变、质量不合格的；货值超过价格规定的；国家禁用的添加剂。
8、建立食物中毒应急处理机制：学校一经发现食物中毒必须在第一时间内向上级主管部门报告，同时向当地卫生部门报告，并保护好现场，对可疑中毒食物及其有关工具、设备和现场采取临时控制措施。
积极协助卫生机构救治病人，并立即对可疑食物通过流行病学调查制定事故处理措施，并将该事故的调查和处理情况及时报上级主管部门。
9、建立食品安全预警制度：定期对学校所提供的食物进行样品采集和抽检，送上级有关部门进行检验以求证是否符合国家规定的安全标准。
如发现超标及国家规定禁用的添加剂名录的现象将按规定给予处罚并勒令其改正直至取消供货合同，情节严重构成犯罪的报有关部门依法追究责任。
二、食品验收管理制度1、严格把好验收关是确保饮食安全的重要环节，未经验收合格的主副食品一律不准入库和发送。
2、食品验收必须坚持做到“一看二闻三手感四过磅五留样”的原则，即看：产品的色泽、形状有无异常；闻：产品的气味是否正常；手感：产品的质感有无异常；过磅：产品的重量是否与重量表相符；留样：对疑似异常的产品留样封存。
3、验收人员在验收前应认真检查购进的食品是否符合订货要求，确定外包装无破损，食品感官正常，标识无异常后再逐项按规定实施验收程序。
食堂采购流程
流程目的
规范集团食堂采购流程,加强采购环节的管理,提高办事效率,控制成本。
适用范围
集团本部行政采购
定义
1、食堂由后勤科负责人负责,食堂菜金辅料以及煤气的采购由采购科负责
2、付款方式：食堂采购采取先送货后结算的原则。
参与部门
流程中承担职责
后勤管理科
1、验收每日的菜蔬瓜果调料,并做记录。
2、出具验收的有效证明。
办公用品采购科
1、实施采购任务，谈判价格，保证货物质量。
2、财务中心借款，财务中心费用报销。
3、与供货商的结算。
财务管理中心
1、核实采购货物的金额。
2、结合财务状况结算付款。
决策层
审批
备注
3
供菜商每日按约定供菜,按时送到,
采购科整理发票和验收单
财务管理中心审核其真实性和合法性
最后报决策层审批
审批程序结束后，方可
4
无
学校食堂原料控制制度
学校食堂原料控制制度为确保学校师生的饮食健康和安全，保障食品原料的质量和安全，特制定本学校食堂原料控制制度。
本制度旨在规范食堂原料的采购、验收、储存和使用等环节，防止不合格原料进入食堂，从而确保食品安全。
一、采购原则新鲜和安全原则：学校食堂的食品原料必须购买新鲜、安全的食材，杜绝购买和使用任何不符合国家食品卫生安全标准的原料。
资质审核原则：所有供应商必须持有有效的营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书。
食堂需定期审核供应商资质，确保其合法性。
定点采购原则：大宗食品原料应通过招标方式确定供应商，并签订长期供货合同，确保原料来源稳定、质量可靠。
二、采购系统采购团队：学校应成立采购团队，由校级领导、中层领导和教师代表组成，负责原料的采购和监督工作。
采购计划：食堂应根据每日食谱提前制定采购计划，明确所需原料的品种、数量和单价，并由采购团队审批。
采购流程：采购人员应根据审批后的采购计划，到指定供应商处采购原料，并确保所有原料都有合格的检验报告。
采购记录：每次采购后，采购人员需填写详细的采购记录，包括采购日期、供应商名称、原料名称、数量、单价和总价等信息，并妥善保存。
三、验收制度验收人员：每次原料到达食堂时，应由专职验收人员和轮换采购小组成员共同进行验收。
验收标准：验收人员应按照采购计划核对原料的数量和质量，检查原料是否有合格的检验报告，确保所有原料都符合采购要求。
验收记录：验收人员需填写详细的验收记录，包括验收日期、原料名称、数量、质量情况和验收结果等信息，并妥善保存。
不合格处理：对于验收不合格的原料，应立即退回供应商，并重新采购符合要求的原料。
四、储存制度储存环境：食堂应设置专门的仓库，确保储存环境干燥、通风、防潮、防虫、防鼠。
分类储存：原料应按照种类、性质进行分类储存，生熟分开、干湿分开，避免交叉污染。
先进先出：原料应按照采购日期进行存放，遵循“先进先出”的原则，确保原料在保质期内使用。
库存管理：食堂应定期对库存原料进行盘点，确保账物相符，并及时处理过期或变质的原料。
食堂原材料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准The cafeteria food procurement process is essential for ensuring the quality and safety of the food served to students and staff. It involves various steps from selecting suppliers to inspecting the delivered goods. 食堂的食品采购流程对于确保为学生和员工提供的食品质量和安全性至关重要。
它涉及从选择供应商到检查送达货物的各种步骤。
First and foremost, it is crucial to establish clear criteria and standards for selecting suppliers. This involves conducting thorough research on potential suppliers, including their reputation, quality of products, and compliance with food safety regulations. 首要的是建立选择供应商的明确标准和标准。
这涉及对潜在供应商进行彻底的研究，包括他们的声誉、产品质量以及对食品安全法规的遵守情况。
Once suppliers have been selected, it is important to negotiate contracts that outline the terms and conditions of the procurement. This includes pricing, delivery schedules, and quality control measures. It is essential to have a clear understanding of what is expected from both parties to avoid any misunderstandings or disputes. 一旦供应商确定，就重要谈判明确采购合同的条款和条件。
学校食堂采购验收制度（4篇）
学校食堂采购验收制度第一章绪论1.1 编制目的与依据学校食堂作为提供给师生员工用餐的场所，食品的采购验收工作显得尤为重要，关系到师生员工的饮食安全。
为了规范学校食堂的采购验收工作，保证食品的质量与安全，特制订本制度。
1.2 适用范围本制度适用于学校食堂的食品采购验收工作，包括对食材、调味品、加工食品等的采购验收工作。
第二章采购验收流程2.1 采购准备2.1.1 食堂负责人根据食堂的餐饮计划，制定食品采购清单。
2.1.2 食堂负责人根据食品采购清单，编制采购合同，并与供货商签订合同。
2.1.3 食堂负责人通知相关人员准备验收工作。
2.2 验收准备2.2.1 验收人员需提前了解食品采购清单，并熟悉相关验收标准。
2.2.2 验收人员准备好验收工具，如温度计、称重器等。
2.2.3 验收人员保持清醒的头脑，并保持专注的状态。
2.3 采购验收2.3.1 验收人员按照食堂负责人制定的食品采购清单，对食品进行验收。
2.3.2 验收人员按照验收标准，对食品的外观、包装、标签、生产日期、保质期、存储条件等进行检查。
2.3.3 对于需要检测的食品，验收人员将取样送食品质检部门进行检测。
2.3.4 对于不符合验收标准的食品，验收人员将予以退货或拒收。
2.4 验收记录2.4.1 验收人员在验收过程中，填写食品采购验收单，记录验收情况。
2.4.2 验收单应包括以下内容：采购日期、供货商信息、食品信息、检测结果等。
2.4.3 验收单需由验收人员与供货商共同签字确认，作为食品采购的凭证。
第三章采购验收标准3.1 外观检查3.1.1 食品外观应符合其产品特点，如颜色、形状、大小等。
3.1.2 食品包装应完好无损，无泄漏、变形、变色等情况。
3.2 标签检查3.2.1 食品标签应标明产品名称、生产日期、保质期、配料表等信息。
3.2.2 食品标签应清晰可读，无模糊、褪色等情况。
3.3 检测要求3.3.1 食品质检部门将根据食品的特点，制定相应的检测要求。
小学食堂原料采购、验收、领用制度范文（4篇）
小学食堂原料采购、验收、领用制度范文第一章总则为规范小学食堂原料的采购、验收和领用工作，保证食堂原料的质量和安全，制定本制度。
第二章采购流程第一节采购计划1. 食堂管理员按照学校的食谱和食堂菜单，制定每月的采购计划，并报送给相关部门审核。
2. 采购计划要详细列出所需采购的原料名称、数量、规格、单位、单价等信息，并注明采购的时间节点和交付期限。
3. 采购计划要充分考虑原料的季节性、储存期限以及数量的合理性，确保食堂原料的供应稳定和品种丰富。
第二节采购方式1. 食堂原料的采购一般采用询价、比价或招标等方式进行。
2. 采购方式要符合法律法规和学校规定的相关规定，确保公开、公平、公正。
3. 食堂管理员可以根据实际情况，选择合适的供应商进行原料的采购。
第三节采购合同1. 采购合同是食堂原料采购的重要文件，采购人和供应商应签订正式的采购合同。
2. 采购合同应明确双方的权责，并注明原料的种类、数量、质量标准、交付方式等具体内容。
3. 采购合同要由食堂管理员和供应商的授权代表签字、盖章并保留备案。
第三章验收流程第一节验收标准1. 食堂原料的验收标准应符合国家相关法律法规和食品安全要求，以及学校食堂的内部规定。
2. 食堂管理员应制定详细的验收标准，包括外观、质量、储存条件等方面的要求。
第二节验收程序1. 食堂管理员根据采购的原料种类和数量，确定验收的时间点和地点，并通知供应商进行配送。
2. 食堂管理员应按照验收标准对原料进行逐项检查，并填写验收记录。
3. 验收时，要特别注意原料的外观是否完好、是否符合规格、是否有异味等问题。
4. 若发现原料有质量问题或不符合标准，食堂管理员应及时向供应商提出退换要求，并记录下来。
第三节验收结果1. 验收合格的原料，食堂管理员应及时签字确认，并将验收记录归档。
2. 验收合格的原料可以入库，并按照食堂的需求进行分类储存。
3. 若原料验收不合格，食堂管理员应及时通知供应商处理，并保留相关证据。
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食堂原材料采购流程及验收标准
一、目的
为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围
适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。
三、原材料分类
3.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。
3.2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件
3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品
3.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。
3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。
3.9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图
五、过程描述
5.1编制菜品计划单
厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、
辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5.2 菜品供应商开发及年度合作确定
5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不
同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）
5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需
求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）
5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。
5.3采购
5.3.1比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）
供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。
5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、
调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。
若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。
5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解
市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。
5.3.4采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。
5.3.5采购下单：采购人员根据厨房负责人出具的采购物品清单为准，按照菜品品种、数量
以及要求送货时间拟定菜品采购订单经审批后下发至供应商并将订单备份按照日期
留档。
5.4原材料、菜品验收
5.4.1对于菜品原料验收相关规定
菜品验收人员应遵循两人验收原则，膳食委员一名，食堂人员一名。
对于菜品验收工作应按照类别进行每日验收记录，两人签字确认并留档。
5.4.2原材料验收的方法
嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。
视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。
味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。
听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。
触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。
5.5菜品感官料验收标准
5.5.1蔬菜类：蔬菜鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来
检验。
5.5.2肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚；肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏
手、无注水。
5.5.3禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,常用感官检验方法来
鉴定；感官检验主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。
5.5.4米、面粉类：米、面粉的品质好坏有较明显的区别,主要从含水量、颜色、面筋质和
新鲜度等几个方面进行检验。
5.6原材料数量验收
5.6.1对按重量计算的物资，要过秤复查,登记均以最小单位（斤）填写，按个数计算的要
认真点数
5.6.2对大批量瓶装食品、袋装食品等，应抽样检验其质量。
对有外包装及商标的货物，在
包装上注明重量的，要抽样复秤，核实包装上的重量是否正确；
5.6.3对以箱装或盒装的货物要开箱检查，应特别检查箱的下层是否装满。
对供货商超量送
货的情况严格制止，所有采购量均按需采购，按量验收
5.7 原材料产品验收不合格处理
5.7.1对于肉禽类产品无当日机打有效检验检疫合格证明，一律退货，不予验收。
5.7.2对于肉类家禽类产品根据感官判定其不合格，单品一律全部退货，不予验收。
5.7.3对于蔬菜类产品根据感官判定其不合格的，单品不合格比例未达10%，结合厨师意见
以及实际情况可进行部分验收；不合格比例达10%及以上，则全部退货，不予验收。
5.7.4对于定型包装类产品未标注生产日期（保质期、保鲜期、保存期）、产品不在安全使
用期内或无相关质量检验合格证明，一律退货，不予验收。
5.7.5其他类原材料，未满足验收标准，根据实际情况进行退货处理。
5.8对于首次验收合格产品处理
5.8.1除直接拨付厨房使用的当日菜品原材料，其余均按规定程序入库（粮油、调味品、干
货等）。
厨房及仓库管理人员将验收及记录备份给采购人员作为验收依据。
5.8.2食堂厨师需每日对菜品质量反馈至菜品食堂管理员处，以减少验收时可能未发现的问
题，作为后期验收以及提高供应商供货能力的依据。
5.9费用账款结算
5.9.1采购物资按月结算，食堂采购专员需对每日采购的每类商品建立清单，登记名称、供
应商、重量/数量、单价、总价，保证清单内登记信息和每日供货清单（供应商送货单）内信息一致，月度汇总。
5.9.2每天的采购清单按供应商分类存档，按月要求供应商开具总发票。
食堂采购员提供相
关清单和证明，财务核对后汇款至供应商账户。