精心策划统筹安排综合计划管理出效益

精心策划统筹安排综合计划管理出效益

——公司2010年综合计划管理实施情况综述

·运营部刘贻俊

今年以来，公司按“统一领导、归口管理”的管理思路，精心组织，统筹安排，对可供利用的各种资源进行合理配置和利用，重视过程监督与过程控制，做好差异分析，提高发现问题、分析问题及解决问题的能力，全年主要开展了以下几方面的工作：

一、以完成年度上网电量为目标，精细化电量管理。

2010年，我司的电力营销工作一直面临着外“优”内“患”的形势：一是外“优”。受广东省整体经济持续回升，气温较同期略高的影响，省内电力需求保持较高增长；二是内“患”。为配合广州市和开发区2009年保增长的安排，我司将应安排在2009年的#6、#7机组A级检修调整到今年上半年，加上#8、#9机组D级检修及#6、#7机脱硫脱硝改造工程，导致今年我司机组的可利用小时数减少。

面对上述形势，公司以完成年度上网电量为目标，全方位深入调研，精细化电量管理，成效显著：一是加强管理和协调，对外加强日常营销工作，定期与上级有关单位及部门联系和沟通协调，使上级有关单位和部门对我司正常生产经营和发展给予充分的理解及大力支持；二是精细电量管理，在机组运行小时不足的现实面前，结合实际情况，把全年计划分解到每一个月，并在月度实施过程中，进行日日跟踪，确保按计划落实；三是做好电量跟踪分析工作，做到有计划、有跟踪、有落实，十天一小结，每月一总结，及时编辑出版《电量跟踪表》及《恒运生产信息》，总结公司生产运行情况，为公司领导及相关部门提供参考资料。

二、精确分析市场变化，加强对电煤合同及船舶合同的跟踪管理，提高合同的兑现率，降低物资采购成本。

受大范围罕见低温天气、春节保供应、电力需求旺盛、西南旱情水电不足、台风大雾滞港及安全限产等多重因素影响，煤炭市场呈现“淡季不淡、旺季不旺”的特点，“神华”、“中煤”、“伊泰”等国内主要供煤商均出现资源异常紧缺，煤炭市场价格整体维持高位。面对上述情况，我司将紧紧围绕“保供应、降成本、讲廉洁”九字方针积极开展工作，采取以下措施，效果显著：一是加大与新老煤炭供应商的沟通力度，确保我司燃料的稳定供应；二是加强与“中海”、“深远”联系，争取有效落实所需运力；三是密切关注市场变化，及时掌握市场信息和动态，根据市场情况采取灵活的采购措施，最大幅度地降低成本；四是加强与两港的沟通，提高装卸效率，降低装卸时间；

三、按综合计划生产目标，认真落实安全生产，精心筹划各项技改计划，组织落实各项检修任务，开展运行小指标竞赛，切实落实各项节能降耗措施。

为完成2010年度综合计划生产目标，我司按制定的计划开展生产经营活动：在安全方面：每季度我司安委会召开一次专题安全会议，把安全工作作为重点工作来抓，及时总结和部署每月的安全生产工作，各级人员按照集团公司安委员的部署，认真履行自身岗位的安全职责，做好预防工作，确保全厂全年不发生人身伤害事故、火灾事故、职业中毒、职业病事件和设备事故，一类障碍次数不得超过10次；在技改检修方面：精心筹划开展各项技改计划，组织落实各组机五一、国庆、十二月停机检修、做好C厂#6、#7机A级检修，合理安排各辅机及重要设备的检修工作，按计划保质保量保安全完成，提高各机组运行效率；在生产运行方面：严格控制各台机组的升、降负荷曲线和控制各项主要参数曲线不越线，控制好机组的启、停时间，以值际小指标竞赛管理标准为依据，在运行各值间开展小指标竞赛，提高职工操作职能，切实落实各项节能降耗措施。

四、严格执行招投标相关管理制度，确保招投标活动依法依规依程序进行，完善外

委工程管理，提高外委控制能力及工程质量。

招投标管理是公司的一项重要工作内容，涉及面广、政策性强，我司根据《合同法》、《招投标法》等国家法律、法规和集团公司《招投标管理标准》有关规定严格执行，并形成一套行之有效的管理办法。全年共认真组织了43项招标工作，做好每一次会议的记录并及时编写会议纪要，并将会议的主要精神和工作安排贯彻落实到实际工作当中，强化招标事前控制，保证了招标工作依法依规正常开展。在外委控制能力方面，我司制定了《外委工程控制程序》，其中外委工程立项范围包括机组的A、B、C、D级检修、一般修理、技术改造、环保、消防、建筑装修及所有新建项目等相关工作，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和移交等过程；各类外委工程合同在准备、签订、履行、变更(解除、纠纷等)、检查与考核等方面的实施细则，严格规范合同主管部门、归口管理部门及其它相关部门和人员的职责。建立外委工程项目合格承包方名录，起到了择优选择的目的。全年我司共与外包单位签订了33份外委工程职业健康安全和环保管理协议书，对42家外委工程项目合格承包方进行评价，并对因维稳事件给我司生产经营造成影响单位的不良行为纳入记录，暂停其两年内在集团公司范围内投标或承接工程项目的资格。以上措施便于对工程的安全管理、质量控制等进行全过程管理，大大降低了工程费用，并起到了优化工程质量的目的。

五、借助综合计划管理框架及经济分析会制度，精心组织、深入推进综合计划管理，提高我司管理水平和经营绩效。

按照已经制定的公司2010年度综合计划目标，在归口管理部门的协助下，层层分解落实至岗位及个人，并细化为具体执行的任务。公司精心组织策划各项综合计划管理活动，充分发挥综合计划管理在公司生产经营中的统筹、统计、分析、协调和控制作用，使集团公司今年的各项工作科学、平稳、有序地开展。一是组织召开了集团公司2009

年度经济活动分析会以及2010年度第一季度、上半年及三季度经济活动分析会，总结分析公司的经营状况、具体的技术指标、面临的形势预测及应对措施等情况，对下一步的各项生产经营工作进行部署和安排；二是组织集团公司各部（室）签订了2010年综合计划工作管理责任书，明确了部门负责人、归口管理部门负责人及兼职计划员的职责、权利及义务；三是为强化2010年度集团公司综合计划“刚性”，提高综合计划管理绩效及经济效益水平，对综合计划月度执行分析进行了规范，加强过程控制，突出差异分析，树立计划权威性，及时提出纠正措施，使目标管理逐渐形成“制度化、规范化和程序化”。

通过综合计划管理的全面实施，今年以来，集团公司各部（室）的各项工作均按已制定的年度计划有序开展，很好地贯彻了“先计划，后行动”的管理理念，取得了显著的成绩。全年我司实现上网电量62.36亿千瓦时，同比增加1.47%，我司完成供热63.13万吨，同比增加4.47%；在安全方面：全年C、D厂及技改工地设备事故0次、人身事故0次、火灾事故0次、一类障碍4次，截止12月31日，集团公司实现连续安全运行1310天（其中C厂1790天，D厂1310天）；在具体生产指标方面：全年我司供电煤耗为334.73克/千瓦时，同比降低14.32克/千瓦时，厂用电率为6.32%，同比降低0.44%，机组真空度、飞灰可燃物等方面也有不同程度的改善及提高；在检修方面：全年我司共开展定期维护及处理消除缺陷9134项，消缺率99.54%，主设备完好率为100%，环保设备的完好率95%以上，电气及热工主保护动作准确率100%；利用自身维修技术修旧利废共节约成本约421.23万元。

“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江河”。我们深信，在不断完善的综合计划管理体系的推动下，精耕细作，加强精细化管理底蕴的积累，必将进一步提升管理水平和经营绩效，开创恒运科学发展的新局面。