相关方需求和期望清单2020.7.22
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相关方要求和期望一览表(最全)
相关方要求和期望一览表(最全)相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望1).公司健康、可持续发展；1).开发大客户，增加订单量；1股东2).业绩取得持续增长；3).公司经营目标得到实现。
1).产品符合国家检验检疫管理规公司年度经营计划总经理销售增长率每年2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。
XXX定；2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。
1).坚持安全第一、预防为主的方国际、国家法律、地方法规、政府规章物流部零质量事故每年定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价。
3政府/监4管机构XXX针、健全安全出产责任制和安全生产规章制度；2).按期搜检，消除安全隐患。
国家法律、地方法规、政府规章人事部零安全事故每年严格执行职业健康安全管理体系要求。
劳动局遵守劳动法的各项要求。
国度法令、地方法规、政府规章人事部零仲裁、零劳资纠纷每年定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。
定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。
5税务局1).遵守国内、外相关税法、税则；国家法律、地方法2).依法、按时履行纳税人义务。
1).生产质量合格的产品，符合国家规、政府规章国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准财务部零欠税客户赞扬批率、最终检每年XXX标准；2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。
生产部查和出货检查合格批率零安全事故每月定期收集最新汽车电子产品相关的质量类法令法规及标准，并进行评价。
每年相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望按ISO9001、IATF、IECQQC标准要求，持续改进质量、体系审核标准与认HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
证要求体系部内审、外审、管理评审按计划进行按照年度打算按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8产品质量：质量不乱，交检及格率提高、无产品质量题目造成客户投诉、签订质量协议。
产品价格：产品性价比高。
产品符合汽车电子行业法律法规，客户和谈各部分客户赞扬批率、最终检查和出货检查合格批率每月1).建立各过程KPI，持续提升产品品质；2).闇练运用IATF五大核心工具。
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
相关方需求与期望一览表
安全的责任；3.对社区自然 服务过程不会给社区社会文化心理带来
环境的影响；4.对社区人文 不良影响。
环境的影响。
7
政府部门
公司的产品、过程和活动都 要符合适用的法律法规。
收会
企业的产品、过程、活动能 够符合社会文化心理和道德 倾向。
合法经营，尽可能在政治、文化、管理 及社会事业方面与社会主流文化保持一 致，尽可能为提供如慈善捐款之类的帮 助，以树立正面的形象。
满足
总经理
核准：
审核：
做成：刘芳
QR-YW011 A0
起的赔偿费用，以及减少因失去顾客和
市场所付出的代价。
行政部 总经理
QR-YW011 A0
需要双方：1.对顾客的需求和期望达成
继续经营的机会（包括制定 清楚一致的理解；2.对合作的需求和期
5
外部供方
共同的战略、共享知识和利 润、共同承担损失等）；平
望达到清楚一致的理解；3.建立确保持 续合作机会的目标；4.加强双方的沟
满足
、培训的总结经验来提高员工的能力，
增强他们的知识，对确实有潜力的员工
及时赋予更多的职责或更高的职位，使
员工不断增强成就感。
提高质量管理体系的有效性和效率可对
公司的财务结果产生积极的影响。通过
4
投资者
投资效益（财务及其他结 质量成本核算，减少过程和产品故障，
果）
减少材料和时间浪费，降低因担保而引
满足
相关方需求与期望一览表
序号 1 2
相关方
需求与期望
产品和服务的质量（包括符 直接顾客 合性、可信性、可用性、交
会能力，产品实现后的活动 、价格和寿命周期费用、产 最终使用者 品安全性，产品责任、环境 影响等。）
相关方的需求和期望清单(精品)
安全事故为0 环境事故为0
每年一次 每月一次
7 周边居民 环境对周边的干扰
投诉为0
每月一次
制定：
审核： 编号：SY-QP-02-01
批准：
监测部门 品质部 品质部 业务部 采购 品质部 财务部
行政部
品质部 行政部 行政部 行政部
来料批数一次检验合格率 每月一次
对账及时
每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工 、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
2 工资、加班工资及福利管理 程序、培训对照表
每年一次
5
审核构
公司体系运作的有效性、充分性和 符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
6
政府机构
安监局-安全生产；环保局-环保生 产，按照法规要求排放
相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货 3、价格合理
4、部分客户有QMS和EMS认证要求
客户满意度 客户投诉次数 交期达成率
每月一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表
每年一次
相关方的需求和期望清单
5 6
产品质量稳定可控 产品质量；
现场工序质量全检记录
综合管理部 通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部图 （销售） 纸、规格书、检验标准；
7
产品价格；
8
产品交期；
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而 提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与 保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度 与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从 电话、邮件、微信沟通，拜 而使得产品具有价格优势； 访客户； 2017年3月份顾客满意度调查，满意 通过每半年顾客满意度调查 综合管理部 在客户订单下达后做好相关的订单评审工作，并回 率为98.3%。 （采购、销 收集客户需求和期望。 复准确的交期。虽然有时存在不可控因素，但我们 售） 还应该多从主观努力，尽量减少延误现象，做到准 时交货； 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投 诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得 顾客的持续满意； 综合管理部 面谈、邮件、电话、微信、 QQ 由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公 司各部门参与体系运行工作。 4-7月份体系运行3个月，7月17日进 行内部审核。
4
产品按计划提供，以便后段制 生产计划和生产日报表 程按计划进行
为了提高产品质量，技术质检部对 加强工艺和生产管理； 所有人员进行岗前培训，上半年技 技术质检部 对作业人员进行作业手法培训，提高产能和产品的 术质检部提供的产品基本能满足生 稳定性 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。 技术质检部 加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。 对转序材料及转序产品进行严格的 全检，保证转序材料及转序产品的 数量和质量的稳定可控。
综合管理部 1.按照采购部提供相关依据； 对账准确率100% （财务） 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100% 。 定期检查、年度申报。 符合法规要求 生产部 生产部 合同执行、定期服务。 符合法规要求
相关方需求和期望清单
2.环境污染控制
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
公司相关方的需求和期望清单
工资、加班工资及福利管理 、培训对照表
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
相关方信息安全需求和期望清单
序号 相关方
1 客户 2 第三方审核机构
相关方信息安全需求和期望清单
信息安全需求和期望
控制措施
负责部门
符合合同签定的要求和商务谈判约定，具体见合同
与客户谈判签订信息安全保密协议
客服/销售及法务
信息安全审核要求 符合ISO27001和相关国家法律法规要求 符合国家法律和行业规范的要求 保护公司信息,确定公司在同行业内的竞争优势
信息安全小组 集团体系部 信息安全小组
4 员工
防止个人信息泄露 防止个人重要信息未经合法授权被别人篡改
5
政府等上级管理机 构
符合国家政策、法律和行业规范的要求,具体见《法律法规清单》
6 供应商或外包商 批准：
防止供应商信息泄密
审核：
公司与员工签订保密协议，保护个人的合法信息及 隐私。
集团人力资源部
建立个人OA账号，个人电脑用户账号，保护个人信 息防止被别人篡改。
集团IT部
收集政府等上级管理机构信息安全法律法规要求， 建立《法律法规及其它要求一览表》
集团体系部
要求供应商或外包商与公司签订信息安全保密协议 采购部/寻源部 制订：
按客户要求搭建信息安全体系文件，并实施推行及 通过客户信息安全审核。
通过实施ISO27001标准，通过第三方审核机构外部 审核。
收集国家法律和行业信息安全法律法规要求，建立 《法律法规及其它要求一览表》。
通过IT控制手段，公司机密信息进行加密处理防止 信息外泄。
集团体系部 集团体系部 集团体系部
集团IT部
信息安全小组
企业核心业务所赖以持续的各项信息资产得到了妥善保护 建立有效的业务持续性计划框架 降低潜在信息安全事件发生而给企业Байду номын сангаас来的损失
1 客户 2 第三方审核机构
相关方信息安全需求和期望清单
信息安全需求和期望
控制措施
负责部门
符合合同签定的要求和商务谈判约定，具体见合同
与客户谈判签订信息安全保密协议
客服/销售及法务
信息安全审核要求 符合ISO27001和相关国家法律法规要求 符合国家法律和行业规范的要求 保护公司信息,确定公司在同行业内的竞争优势
信息安全小组 集团体系部 信息安全小组
4 员工
防止个人信息泄露 防止个人重要信息未经合法授权被别人篡改
5
政府等上级管理机 构
符合国家政策、法律和行业规范的要求,具体见《法律法规清单》
6 供应商或外包商 批准：
防止供应商信息泄密
审核：
公司与员工签订保密协议，保护个人的合法信息及 隐私。
集团人力资源部
建立个人OA账号，个人电脑用户账号，保护个人信 息防止被别人篡改。
集团IT部
收集政府等上级管理机构信息安全法律法规要求， 建立《法律法规及其它要求一览表》
集团体系部
要求供应商或外包商与公司签订信息安全保密协议 采购部/寻源部 制订：
按客户要求搭建信息安全体系文件，并实施推行及 通过客户信息安全审核。
通过实施ISO27001标准，通过第三方审核机构外部 审核。
收集国家法律和行业信息安全法律法规要求，建立 《法律法规及其它要求一览表》。
通过IT控制手段，公司机密信息进行加密处理防止 信息外泄。
集团体系部 集团体系部 集团体系部
集团IT部
信息安全小组
企业核心业务所赖以持续的各项信息资产得到了妥善保护 建立有效的业务持续性计划框架 降低潜在信息安全事件发生而给企业Байду номын сангаас来的损失
相关方的需求和期望清单
审核机构 有效性、充分性
和符合性
年度销售指标
内审、外审、管 理评审
每年一次 每年一次
有机溶剂的泄漏 控制在0次
每年一次
安全生产、环保
火灾的发生控制 在0次
每年一次
6 政府机构 生产、满足法律 危险废弃物转移
法规及其他要求. 过程中出现异常 每年一次
次数为0次
环境的干扰不能
法律法规及其它 要求合规性评价
每年一次
影响周边居
7
周边居民
民.(如:噪音、废 气、火灾、化学
调查确认不能有 附近居民投诉
每年一次
品泄漏、废弃物
的处理).
监测部门 营业课
品质管理课
品质管理课 品质管理课 营业课 资材物流课 品质管理课 资材物流课
行政课
营业课 品质管理课 行政课 行政课 行政课 行政课
行政课
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类 需求和期望及其
型
合规义务
监测指标或项目
1、符合客户的质 量管理要求
客户满意度
2、符合客户的环
境管理要求
客户品质异常投
1 客户
3、及时交货 4、价格合理
诉件数
环境关连物质异
常交件付数产品的退回
率交付准时达成率
1、长期合作、双 供应商年审核考
2 供方
赢
评表
2、进料合格率高 进料批合格率
3、及时付款
对账及时
监测频率
每半年一次
每月一次பைடு நூலகம்
每月一次 每月一次 每月一次 国内每半年一次 海外每年一次 每月一次 每月一次
3 员工
薪资、福利增加 提有供一培定训的机娱会乐活
相关方的需求和期望
3.相关技术支持配合顺畅，交流无隔阂；
满足
行政单位
1.遵守相关法律法规要求；
2.工业污水零排放，对环境无污染；
3.清洁生产，保护资源和环境；
4.生产无噪音，废气，对周边居民生活无影响
满足
公司内部
1.工作成果被认可；
2.有较大晋升空间；
3.公司有健康企业文化；
4.福利待遇好；
满足
编制：
批准：
相关方的需求和期望
相关方
需求和期望
满足程度
负责人
顾客1.Biblioteka 品品质高，符合公司和各项质量要求；
2.增加用户培训次数要求
3.产品交期达成及时，无延误；
4.产品对人体无安全隐患；
5.产品对环境无污染影响；
6.产品生产过程遵守相关法律法规；
满足
供应商
1.双方利益一致，享有共同的发展空间；
2.有共同应对风险的勇气；
满足
行政单位
1.遵守相关法律法规要求；
2.工业污水零排放，对环境无污染；
3.清洁生产，保护资源和环境；
4.生产无噪音，废气，对周边居民生活无影响
满足
公司内部
1.工作成果被认可；
2.有较大晋升空间；
3.公司有健康企业文化；
4.福利待遇好；
满足
编制：
批准：
相关方的需求和期望
相关方
需求和期望
满足程度
负责人
顾客1.Biblioteka 品品质高，符合公司和各项质量要求；
2.增加用户培训次数要求
3.产品交期达成及时，无延误；
4.产品对人体无安全隐患；
5.产品对环境无污染影响；
6.产品生产过程遵守相关法律法规；
满足
供应商
1.双方利益一致，享有共同的发展空间；
2.有共同应对风险的勇气；
相关方需求和期望清单
相关方的需求和期望清单
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
相关方需求及期望及应对措施清单
有关方需求及希望及应付举措清单 1 / 1有关方需乞降希望及应付举措清单序有关方 需乞降希望 号成立质量管理系统 且有效运转顾客和花费者准时交货 1 （包含经销商 及其顾客、产品终端市场顾客 ） 产质量量知足要求 服务优秀 稳固连续的进行双2供给商（包含供 赢合作方、服务承包商） 交货 / 服务合格率高 公司质量管理系统3 审查机构 运作的有效性、 充足性、适合性。
政府和社会（包4 括立法部门、监公司合法、合规 管部门）健康安全的工作环 境 5个人能力提高 / 提高 职工 发展空间优秀的职工福利有效的交流反应渠道应付举措 1、经过内审、评审及第二方及第三方检查，精益求精 质量管理系统；2、对发现的不切合项进行有效的纠正及预防。
1、时辰关注市场需求，加大备货量；2、增强订单及发货管理。
1、严格依据标准进行生产加工；2、严格依据标准及查验规章实行查验；3、增强质量控制。
1、增强顾客交流，实时检查使用状况；2、按期进行顾客满意度检查。
1、推动一体化战略，保持优秀的供给链关系；2、严格依据外面供方管理要求对其实行管理；3、增强外面供方之间的信息传达、交流交流。
1、增强对其管理，并采纳多家外面供方对照；2、实时监察交托货物 / 服务状况。
1、与审查机构进行充足、实时交流；2、对发现的不切合项进行有效的纠正和预防；3、按期进行内审、管理评审，不停提高质量管理；4、严格依据管理系统要求进行管理。
1、严格履行相应的政策法例、国家标准、公司标准； 如产质量量法；2、实时获得最新的政策法例、 标准、风险预警信息等；3、按期进行自检，保证无违规现象。
1、为职工配发相应的劳保用品及必备的其余物件；2、着再生产作业场所的洁净、安全、环境等方面的管 理；3、按期展开安全操练，提高职工的应急能力。
1、公司拟订人材培育计划，从内部挖掘、培育管理人 员；2、公司依据人材培育体制， 创造优秀的职工发展空间。
1、依据公司实行状况踊跃供给职工福利； 2、合理调整职工薪水。
相关方需求和期望清单
培训计划实施/岗位调整方案
每年
获取个人信息需主动告知；不泄露个人的隐私信息
信息安全事件发生率为0
不定时
工作氛围良好，公平、公正、透明
人事管理制度、绩效考核等
每年
配合做好疫情防控工作无感染人ຫໍສະໝຸດ 出现实时监控管理层
7
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
内审，外审
每年
管理层
遵守双方的保密协议
信息安全事件发生率为0
供方评价
每年
行政部
主动告知公司的信息安全及隐私安全管理要求
合同履约过程中不泄露双方的保密及隐私信息
增加供应量
及时付款
在合同约定期限内付款
不定时
3
周边社区（物业）
安全、无污染对水电节约管控，废物及时清理，环保无污染。
固体废弃物处理
不定时
行政部
不在非管辖区域内安装信息采集设备（如监控设备）
信息安全事件发生率为0
相关方需求和期望表
序号
相关方
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
责任部门
1
客户
产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和生命周期、安全性等；
服务过程中能够履行保密义务；
提供更多的服务支持和增值服务
实施项目一次交验合格率≥98%
年度运维客户投诉率控制在0.5%以下
服务过程中
销售部
研发部
客服部
2
外部供方
继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等
共享现有的数字资源、财务数据
每年
总经理
不泄露合作过程的受保护信息及个人隐私信息
信息安全事件发生率为0
每年
获取个人信息需主动告知；不泄露个人的隐私信息
信息安全事件发生率为0
不定时
工作氛围良好，公平、公正、透明
人事管理制度、绩效考核等
每年
配合做好疫情防控工作无感染人ຫໍສະໝຸດ 出现实时监控管理层
7
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
内审，外审
每年
管理层
遵守双方的保密协议
信息安全事件发生率为0
供方评价
每年
行政部
主动告知公司的信息安全及隐私安全管理要求
合同履约过程中不泄露双方的保密及隐私信息
增加供应量
及时付款
在合同约定期限内付款
不定时
3
周边社区（物业）
安全、无污染对水电节约管控，废物及时清理，环保无污染。
固体废弃物处理
不定时
行政部
不在非管辖区域内安装信息采集设备（如监控设备）
信息安全事件发生率为0
相关方需求和期望表
序号
相关方
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
责任部门
1
客户
产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和生命周期、安全性等；
服务过程中能够履行保密义务；
提供更多的服务支持和增值服务
实施项目一次交验合格率≥98%
年度运维客户投诉率控制在0.5%以下
服务过程中
销售部
研发部
客服部
2
外部供方
继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等
共享现有的数字资源、财务数据
每年
总经理
不泄露合作过程的受保护信息及个人隐私信息
信息安全事件发生率为0
相关方的需求和期望清单
每月一次
财务部
每年一次
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
行政部
每年一次
每年一次 每年一次 每年一次
质检部
行政部 生产部 总经理
2 工资、加班工资及福利管 3 理程序、培训对照表
4 审核机构
公司体系运作的有效性、充 分性和符合性
内审、外审、管理评审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业 最大化、经营效益好 工伤事故考核
效益
设备有限公司
求和期望清单
监测频率 每年一次 每月一次 每年一次
每月一次
监测部门 销售部 销售部 采购部 质检部
XXX仪器设备有限公司
相关方的需求和期望清单
序 号
相关方类型
需求和期望（环境方面）
监测指标或项目
1 顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度 客户投诉率
2 供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表 验收合格率 货款月结
3 员工
1、薪资、福利增加 、提供培训机会 、有一定的娱乐活动
公司相关方需求和期望
无
无
监管机构 6
合法经营
社会团体（如人权、环保 环保、员工安全和健康等 组织）
7
公安消防队、环保局、安监局、广州市太难合区 食品药品监督管理局、广州市天河区疾病预防控
制中心、村委会，有常规性的合法性要求
有公司销售部、行政部与监管部门保 持联系，进行沟通，确保运营合法
环保组织可能会要求到厂检查环保运行情况，或 要求取样检测。现在是网络自媒体时代，如果公
最终消费者 4
合法用工、工作环境、健康防
护、激励、职业规划等
离职面谈，员工意见箱。有班前会制度。没有做全、服务感受、废物处 置等
1.消费者对产品的安全性和环保性很有信心；
按照客户的要求在产品标签上标注对 应产品信息
股东
盈利、企业长期经营、合法、
5
市场占有率、创新等
司环保方面违规，有可能被网络媒体曝光。
公司应严格执行环保法规要求，不违 法违规排放。
行业组织 8
保持公平竞争、执行行业标准 等
执行行业标准等
产品检验标准
公司相关方需求及期望表
序号 顾客
1
相关方
可能的要求
产品和服务符合性、价格、交 期、质量等
公司分析 顾客的产品要求以合同订单为准。
对应措施
通过《合同评审表》传达到各部门， 品管部根据客户合同来验证出货。
外部供方 2
统一材料验收准则、平等待遇 等
合法企业，已经有供应商考核，评价文件
有原材料检验报告
内部员工 3
相关方需求和期望及应对措施清单
更新日期：2018年1月10日相关方需求和期望及应对措施清单序号相关方需求和期望应对措施1顾客和消费者（包括经销商及其顾客、产品终端市场顾客）建立质量管理体系且有效运行1、通过内审、评审及第二方及第三方检查，不断改进质量管理体系；2、对发现的不符合项进行有效的纠正及预防。
准时交货1、时刻关注市场需求，加大备货量；2、加强订单及发货管理。
产品质量满足要求1、严格按照标准进行生产加工；2、严格按照标准及检验规章实施检验；3、加强质量控制。
服务良好1、加强顾客沟通，及时调查使用情况；2、定期进行顾客满意度调查。
2 供应商（包括供方、服务承包商）稳定持续的进行双赢合作1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系；2、严格按照外部供方管理要求对其实施管理；3、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。
交货/服务合格率高1、加强对其管理，并采取多家外部供方对比；2、及时监督交付货物/服务情况。
3 审核机构公司质量管理体系运作的有效性、充分性、适宜性。
1、与审核机构进行充分、及时沟通；2、对发现的不符合项进行有效的纠正和预防；3、定期进行内审、管理评审，不断提升质量管理；4、严格按照管理体系要求进行管理。
4 政府和社会（包括立法部门、监管部门）企业合法、合规1、严格执行相应的政策法规、国家标准、企业标准；如产品质量法；2、及时获取最新的政策法规、标准、风险预警信息等；3、定期进行自检，确保无违规现象。
5 员工健康安全的工作环境1、为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；2、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；3、定期开展安全演练，提升员工的应急能力。
个人能力提升/提升发展空间1、公司制定人才培养计划，从内部发掘、培养管理人员；2、公司根据人才培养机制，营造良好的员工发展空间。
良好的员工福利1、根据公司实施情况积极提供员工福利；2、合理调整员工薪资。
有效的沟通反馈渠道公司定期召开员工座谈会，了解员工心理动态，及时解决处理员工问题。
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否
8 审核机构
遵守相关的法律法规，不 被监管部门给予行政处罚
否
注 ：
否 定期自审
内部审核、外部审核
每年/次要求无变更，无需 源自措施品质部是否
遵守质量/HSPM/环境/职业 健康安全相关的法律法规
安全伤害事故，质量 、HSPM、环境和安全 目标
每年/次
要求无变更，无需 新措施
品质部 总经办
是
制作/日期：
否
无重大质量、环境和职业 健康安全事故发生及突发 公共卫生事件，不被监管 否 部门行政处罚导致停产无 法交货
建立质量/HSPM/EHS管理 体系并有效地运行；
否
客户投诉次数、客户
否 完善质量/HSPM//EHS体
退货率、不合格品 PPM，内部报废PPM，
每月/次
要求无变更，无需 新措施
营销部
是
系，不断提高产品质量， 准时交货率
联盟；
购物料有害物质合格
2.通过管理输出和价值工 率
每月/次
要求无变更，无需 新措施
品质部
是
程分析法,提高双方的管理
水平、降低成本；
否
3.制定《传染病防控手册 安全伤害事故，质量
》
、HSPM、环境和安全
目标
不定时
制定《传染病防控 手册》
管理部
是
表单编号：
保存期限：3年
版本/版次：A0
3.制定《传染病防控手册 》
削减有害物质的使用，合
理安排生产计划
1.顾客满意度/客户
否
HSF满意度； 2.设立专人进行沟
每年/次
要求无变更，无需 新措施
营销部
是
通，保持24小时开机
否
1.公司2019年质量
/HSPM//EHS管理体系； 2.2019年质量/HSPM/环境
管理体系 3.制定《传染病防控手册
客户审核和第三方审 核结果，安全伤害事
就
否 依法纳税
纳税申报表
每年/次
要求无变更，无需 新措施
财务部
否
否 将领先的技术优势,尽快产业 在职员工人数 化,加快国外市场的开拓；加
每年/次
要求无变更，无需 新措施
人力资源 部
否
否
快国内乡镇市场的开拓,全面 财务报表、持续经营
提高销售额和税收。
年度
每年/次
要求无变更，无需 新措施
财务部
否
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
力
识型员工；从内部挖掘、 培养、招聘企业中高层管 理人员,完善组织人才再造
培训计划实施准时率 /内部岗位调整方案
每季/次
要求无变更，无需 人力资源
新措施
部
是
机制。
1.工作环境干净整洁，健
1.执行7S管理；
康安全；无环境和职业健
2.办公室和生产车间安装
4
员工
康安全事故发生及突发公 共卫生事件 2.现场配置空调，提供合 理的劳保用品，免费的体 检等； 3.固体废弃物有专人回收
是
成本提 升
空调，发放足够的劳保用 品，职业健康体检； 3.和有资质的机构签订协 议，定期回收固废物； 4.所用器具和物资符合HSF 要求；
7S工作环境检查、安 全事故发生率、固废 回收处置率为、HSF 目标，环境和职业健 康安全目标等
每年/次
制定《传染病防控 人力资源
手册》
部
是
4.生产所用设备、工具和
良好的工作场所，客户厂
内运输设备及工具安全环 否
否
保，不造成人身伤害
来料批次合格率/外 购物料有害物质合格 率
每月/次
要求无变更，无需 新措施
品质部
是
1.建立友好关系；
6
厂界周边企 业和居民
2.不被环境和噪声污染和 影响； 3.无火灾及火灾隐患；
是
周边企 业或员 工投诉
相关的环境和职业健康安 全管控
每年/次
要求无变更，无需 新措施
营销部
是
2.严遵守质量/HSPM/EHS法
律法规要求
保存期限：3年
版本/版次：A0
薪资和福利增长
个人能力提升/提供发展 空间
是
成本提 升
建立合理的薪酬体制
工资报表/员工福利 实施的方案
每年/次
要求无变更，无需 人力资源
新措施
部
否
构建学习型组织；培养知
是
增加企 业执行
职工手册
不定时
要求无变更，无需 新措施
管理部
否
否
供应商年度监督审查 结果、采购协议
每年/次
要求无变更，无需 供应商管
新措施
理部
否
否
预付款、现金付款、 月结30天/60天/90天
依与供方 协定
要求无变更，无需 新措施
供应商管 理部/财务
部
否
1.推行一体化战略,保持良
否
好的供应链关系,建立战略 来料批次合格率/外
季度/半年度/年度财 务报表、财务审计报 告
每年/次
要求无变更，无需 新措施
财务部
否
法规要求
1.价格高、质量差;
3
竞争对手
2.被监管部门行政处罚， 企业停工无法正常经营生
否
产
表单编号：
改进工艺，完善质量
/HSPM//EHS环境体系，提
否
高产品质量，对客户不满 客户满意度/客户HSF
意的方面进行整改
满意度
5.制定《传染病防控手册
物料等安全环保
》
公正、透明的管理制度
否
稳定、持续地合作/互利 双赢
否
顾客采购价格合理，及时 付款
否
1.交付的物料合格率高；
2.交付的物料符合HSF要
否
求； 5 供方
无重大质量、环境和职业
健康安全事故发生及突发
公共卫生事件，不被监管 否
部门行政处罚导致停产没
有订单
否
依照职工手册规定的管理 制度进行管理
HSPM、环境、职业健 每年/次或 要求无变更，无需
康安全目标
不定时
新措施
管理部
否
否 符合法规
遵纪守法
不定时
要求无变更，无需 新措施
管理部
否
否
寻找有资质的机构处理危 废品
合规率100%
每年/次
要求无变更，无需 新措施
管理部
是
否 建立安全生产标准化制度 通过政府审查
每3年/次
要求无变更，无需 新措施
总经办
相关方需求和期望清单
序 号
相关方类型
需求和期望
是否带来 风险/机 风险机遇 遇
如何应对
监视指标或项目
监视评审 频率
评审结论
评审部门
是否纳入 管理目标
备注
1.产品质量满足要求；
2.产品符合环保要求，有
害物质含量不超标； 3.产品生产环境干净/安
否
全；
4.准时交货。
1.服务良好、价格合理
1
客户
2.沟通渠道畅通，投诉得 到及时处理
故
不定时
制定《传染病防控 手册》
管理部
是
否
》
不定时
要求无变更，无需 新措施
品质部
否
1.盈利增长、持续经营、
2
所有者/股 东
发展规模，投资利益最大 化； 2.符合质量/HSPM/EHS法
否
律法规要求。
1.审慎经营、持续实现盈
否
利；加大技术研发,保持国 内市场上的技术领先优 势； 2.遵守质量/HSPM/EHS法律
周边企业或居民反馈
不定时
要求无变更，无需 新措施
管理部
否
4.无危险化学品泄漏。
合法经营，安全、环保生 产，工作场所的粉尘、废 否 水和噪声等符合法律法规
遵循相关的法律法规
否
按规定进行危废转移
否
7 政府和社会
安全生产标准化
否
依法纳税
否
解决就业
否
经营效益良好/长期稳定 经营
否
否
严格依照法律法规经营 职业健康因素监测合格
审核/日期：
核准/日期：
表单编号：
保存期限：3年
版本/版次：A0